| 索引號 | 01526018-X/20231018-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 09:00:31 |
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監(jiān)督索引號53052200335800601000
騰沖市文物管理所2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市文物管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文物管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.對文物進行調(diào)查征集、保護管理、維護修繕、藏品保管；
2.對文物進行陳列展覽，展示本地區(qū)發(fā)展歷史和自然面貌，傳播歷史和科學(xué)知識；
3.進行愛國主義教育和社會教育；
4.對文物進行科學(xué)研究。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一、黨建工作
今年來，文物管理所支部在文化和旅游局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想。以“黨史”、“四史”、“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想”學(xué)習(xí)為主要內(nèi)容，推進實施“智慧黨建”、黨支部規(guī)范化建設(shè)等工作。
二、文物修繕
積極申報國家級項目資金，有序推進各級文物保護單位修繕工程。
2021年11月啟動了騰沖文廟二期修繕工程，現(xiàn)已完成了工程量的95％。2022年6月啟動了文廟消防工程，現(xiàn)已完成了工程量的95％。
2021年7月啟動李根源舊居展廳房屋及基礎(chǔ)設(shè)施整體提升改造， 2022年上半年完成展廳陳展方案、大綱細化，并進行室內(nèi)裝修，目前陳列布展工程正在進行中，已完成圖片布展，下一步進行實物布展及多媒體內(nèi)容審核工作。
5月完成了省級文物保護單位英國領(lǐng)事館舊址、藥王宮消防工程招標(biāo)工作。
三、調(diào)查保護工作
1月完成了騰沖市文旅資源單體調(diào)查，上報文物76件（套）；完成了騰沖市文旅資源單體調(diào)查，上報文物76件（套）；完成了《保山文物古跡大全》騰沖部分的文字審定工作。
3月，完成了云南省革命文物資源大數(shù)據(jù)庫管理平臺上報工作；
4月，完成了李根源紀念館、騰沖博物館年報及績效上報工作；
5月底完成了擬申報為第5批縣級文物保護單位摸底調(diào)查工作，共調(diào)查、復(fù)查20個文物點；
7月，完成了省文物局《省級文物保護概覽》材料及圖片上報工作；
5月至8月，完成了可移動文物基礎(chǔ)信息采集上報工作；
9月初上報《全國名碑名刻》，騰沖遴選可移動文物文物3件、不可移動文物5項；
10月配合省審計廳完成了騰沖文物保護工作審計；
3月、6月、8月、10月抽調(diào)專業(yè)人員，對全市的各級不可移動文物保護單位不定期地進行安全檢查，認真梳理，查找問題，及時整改。
四、文物宣傳工作
1.博物館宣傳情況
2022年，騰沖博物館共接待各界人士3.8萬人次，對騰沖歷史文化做了很好的宣傳；
4月18日騰沖博物館舉辦了社會主義核心價值觀教育實踐活動之“愛護文物”宣講活動。
3-4月進行館藏精品文物90件的3D數(shù)字化制作及博物館VR場館拍攝。
5月上報《中國少數(shù)民族文物圖譜．保山卷》騰沖遴選文物26件。5月18日，騰沖博物館、李根源舊居紀念館、騰沖文廟聯(lián)合開展“牽手計劃——流動博物館進邊疆民族村”活動。將流動博物館帶進荷花鎮(zhèn)甘蔗寨民族村，為佤族人民送去中國傳統(tǒng)文化和騰沖歷史文化的視覺盛宴和精神食糧。
11月進行館藏3000余件文物的重新編號工作。
2.文物征集
11月接受騰沖吳邑趙氏捐贈文物28件。
3.騰沖文廟活動情況
6月4日—6日在騰沖文廟為中高考學(xué)生祈福公經(jīng)，參與家長及學(xué)生達600余人。9月28日舉行祭孔大典，參與人數(shù)100余人。
五、其他工作
積極參與騰沖市文旅局到明光鎮(zhèn)沙河社區(qū)的精準(zhǔn)扶貧工作和騰沖市創(chuàng)建全國文明城市建設(shè)工作，將我所的創(chuàng)文入戶走訪、網(wǎng)格化值勤工作和學(xué)雷鋒工作全部落實。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文物管理所系騰沖市文化和旅游局下屬公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，包括：騰沖博物館、艾思奇故居、李根源舊居、騰沖文廟、綺羅文昌宮。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文物管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市文物管理所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文物管理所2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，故《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文物管理所部門2022年度收入合計3,574,209.05元。其中：財政撥款收入3,574,053.01元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入156.04元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加255,275.05元，增長7.69%。其中：財政撥款收入增加255,119.01元，增長7.69%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加156.04元，增長100%。主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)；二2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；三是個人所得稅退稅費用。
二、支出決算情況說明
騰沖市文物管理所部門2022年度支出合計3,574,053.01元。其中：基本支出3,364,645.93元，占總支出的94.14%；項目支出209,407.08元，占總支出的5.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加230,344.06元，增長6.89%。其中：基本支出增加586,415.50元，增長21.11%；項目支出減少356,071.44元，下降62.97%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是單位專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出減少，三是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市文物管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,364,645.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,307,019.53元，占基本支出的98.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費57,626.40元，占基本支出的1.71％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市文物管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出209,407.08元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下 ：
1.按照騰財教〔2022〕64號艾思奇故居免費開放經(jīng)補助資金文件規(guī)定，用于博物館免費開放運行支出16,200.66元。
2.按照騰財教〔2022〕64號騰沖博物館免費開放補助資金文件規(guī)定，用于博物館免費開放運行支出12,980.94元。
3.按照騰財教〔2021〕17號博物館免費開放經(jīng)費文件規(guī)定，用于博物館免費開放運行支出116,602.82元。
4.按照騰財預(yù)〔2022〕48號艾思奇故居運行補助資金文件規(guī)定，用于艾思奇故居日常運行支出18,248.00元。
5.按照騰財預(yù)〔2022〕48號文管所運行經(jīng)費文件規(guī)定，用于文物管理所日常運行支出24,655.00元。
6.按照騰財教〔2021〕20號2021公共文化服務(wù)體系專項資金文件規(guī)定，用于文昌宮、文廟、英國領(lǐng)事館運行及開展傳統(tǒng)文化活動等公共文化服務(wù)支出20,719.66元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文物管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,574,053.01元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加230,344.06元，增長6.89%，主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,002,833.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.02%。主要用于人員經(jīng)費支出及日常公用支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出310,334.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.68%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出260,885.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.30%。主要用于 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及 公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市文物管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)為零的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務(wù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上無增減變動。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為零的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市文物管理所部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市文物管理所為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文物管理所部門資產(chǎn)總額6,921,596.72元，其中，流動資產(chǎn)5,799.02元，固定資產(chǎn)6,604,791.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程311，000.00元，無形資產(chǎn)6元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216,343.96元，其中固定資產(chǎn)減少216,500.00元，流動資產(chǎn)增加156.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額153,800.00元，其中：政府采購貨物支出9,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出144,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額153,800.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市文物管理所無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335800601111
