| 索引號 | 01526018-X/20231017-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 15:14:35 |
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監(jiān)督索引號53052200335800501000
騰沖市和順圖書館2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市和順圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順圖書館概況
一、主要職能
（一）主要職能
和順圖書館主要職責(zé)是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
高度重視，扎實(shí)開展理論學(xué)習(xí)。開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭一流”大討論活動；利用館務(wù)會傳達(dá)學(xué)習(xí)上級意識形態(tài)工作的決策部署和習(xí)近平總書記各項重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，抓好紀(jì)律、牢固干部職工政治意識，提高干部職工思想認(rèn)識。做好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺的宣傳，積極利用平臺學(xué)習(xí)新思想、新理論、了解政治新動向；組織全館職工收看了中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會開幕會，并撰寫了心得體會，通過自學(xué)和集中學(xué)習(xí)的方式，全面深入學(xué)習(xí)貫徹中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會精神。
意識形態(tài)陣地管理工作。建立了意識形態(tài)陣地管理制度，對其進(jìn)行核查梳理，進(jìn)一步強(qiáng)化和改進(jìn)和順圖書館的意識形態(tài)工作，符合單位實(shí)際，加強(qiáng)了內(nèi)部管理；按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)革命歷史類紀(jì)念館設(shè)施、遺址和愛國主義教育基地建設(shè)管理的通知》要求，組織全館職工對流通書庫和基藏書庫的6萬余冊圖書進(jìn)行剔舊；針對“9月23日和24日省委意識形態(tài)工作明察暗訪組”反饋問題清單提出的問題進(jìn)行了整改。
讀者服務(wù)工作。圖書外借12865人次，18935冊次，總流通65387人次，辦理借閱證33個，電子書下載3756冊次，采編圖書405冊，報刊裝訂533冊。
古籍保護(hù)工作。對3000余冊古籍進(jìn)行了除塵、除蟲保護(hù)工作，利用數(shù)字化手段為來館查閱讀者提供咨詢服務(wù)；雨季按照古籍庫房管理標(biāo)準(zhǔn)，利用恒溫恒濕設(shè)備嚴(yán)格控制古籍溫濕度；10月份與云南省圖書館古籍保護(hù)中心合作，擬數(shù)字化影印館藏善本《楊升庵全集》；完善了館藏文物字畫登記卡。
積極開展豐富多彩的公共文化服務(wù)活動。作為新時代文明實(shí)踐基地，2022年共開展公共文化服務(wù)活動45場次。；利用網(wǎng)絡(luò)平臺，開展數(shù)字在線服務(wù)。我館充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺，加大網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)功能，更好地服務(wù)大眾群體。利用和順圖書館微信公眾平臺發(fā)布新書推薦43條、線上展覽22場次、線上講座35場次。瀏覽量達(dá)7000余人次。
旅游接待工作。和順圖書館是騰沖對外宣傳的重要窗口之一，旅游接待是我館的一項重要職能工作，2022年共接待到館游客135457人次，中、小學(xué)師生到館進(jìn)行愛國主義教育13起，698人次，配合媒體拍攝、采訪17起，103人次。
文物保護(hù)工作。和順圖書館舊址古建筑群消防工程正在施工中；完成了和順圖書館三期修繕工程終驗；完成了和順圖書館排水溝、四期修繕、二期安防工程項目計劃書的編制和申報工作；啟動了和順圖書館白蟻防治工程和二期防雷工程的招投標(biāo)準(zhǔn)備工作，爭取年底開工建設(shè)；配合完成了云南省審計廳歷史文化文物保護(hù)資金資產(chǎn)專項審計調(diào)查組對我館文化保護(hù)資金和資產(chǎn)的審計工作。
做好安全生產(chǎn)、社會治安綜合治理、意識形態(tài)及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
做好疫情防控、愛國衛(wèi)生專項行動、全國文明城市整改提升工作等。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文獻(xiàn)資料室、采編室、電子閱覽室、外借室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順圖書館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1. 騰沖市和順圖書館
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市和順圖書2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。我單位無任何固定資產(chǎn)，故《國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
我單位本年度無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，故《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順圖書館部門2022年度收入合計1,236,579.92元。其中：財政撥款收入1,236,579.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加251,512.70元，增長25.53%。其中：財政撥款收入增加251,512.70元，增長25.53%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，包括每年薪級調(diào)資，基本工資調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年發(fā)放,8月份調(diào)入一人；二是項目經(jīng)費(fèi)增加。主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金增加，增加64,538.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順圖書館部門2022年度支出合計1,256,479.92元。其中：基本支出995,855.31元，占總支出的79.26%；項目支出260,624.61元，占總支出的20.74%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加234,029.43元，增長22.89%。其中：基本支出增加153,812.91元，增長18.27%；項目支出增加80,216.52元，增長44.46%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：一是工資福利支出增加，基本工資調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年發(fā)放，8月份調(diào)入一人；二是項目支出增加。主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出增加，增加53,426.05元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出995,855.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出980,528.55元，占基本支出的98.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15,326.76元，占基本支出的1.54％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出260,624.61元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.騰財預(yù)〔2022〕48號運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6,528.00元，用于單位維修維護(hù)支出；
2. 騰財教〔2021〕16號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金8,2603.63元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
3.騰財教〔2021〕37號公共圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金12,333.69元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
4.騰財教〔2022〕16號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金24,068.29元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
5.騰財教〔2022〕40號免費(fèi)開放補(bǔ)助資金14,644.00元，用于保障單位免費(fèi)開放支出；
6.騰財教〔2022〕29號2022年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金42,837.00元，用于報刊征訂；
7.騰財教〔2021〕20號公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金48,710.00元，用于圖書購置及公共文化服務(wù)活動開展；
8.騰財社〔2022〕31號公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金9,000.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資；
9. 騰財預(yù)〔2022〕48號單位代管專項資金19,900.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,236,579.92元，占本年支出合計的98.42%。與上年相比增加214,129.43元，增長20.94%，主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，包括每年薪級調(diào)資，基本工資調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年發(fā)放,8月份調(diào)入一人；二是項目經(jīng)費(fèi)增加。主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金增加，增加64,538.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,049,532.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.87%。主要用于單位免費(fèi)開放及公共文化服務(wù)活動開展；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出110,066.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.90%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出76,981.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市和順圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本單位無公務(wù)用車,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無接待任務(wù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)為零的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本單位無公務(wù)用車,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無接待任務(wù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市和順圖書館部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順圖書館部門資產(chǎn)總額9,973,440.50元，其中，流動資產(chǎn)62,511.28元，固定資產(chǎn)2,381,327.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)7,529,600.03元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,306,428.73元，其中固定資產(chǎn)增加1,854.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額25,646.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出25,646.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,646.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市和順圖書館無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200335800501111
