| 索引號 | 01526018-X-/2023-0313003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:53:50 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200335800300000
騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民族文化工作隊主要職責是繁榮騰沖文化藝術市場，培養(yǎng)騰沖藝術人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內涵，推動騰沖的經濟發(fā)展。
（二）機構設置情況
我單位共設置4個內設機構，包括：創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市民族文化工作隊緊緊圍繞黨的二十大精神，圍繞市委市政府中心工作，按照市委市政府及主管局的部署，緊抓演員隊伍建設，做好文藝精品創(chuàng)作工程，認真完成各項政策性宣傳演出任務，在新的一年里各方面工作要取得一定新進展、新成效。現將2023年工作計劃如下：
1、進一步加強單位職工思想建設，每周定期召開會議，堅持集中學習，學習各項方針、政策，加強黨風廉政建設的學習；脫貧攻堅工作常抓不懈，同時做好理論學習，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風廉政建設責任制，明確形式，堅定信念，深刻貫徹落實。
2、緊緊圍繞黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神、方向創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品。根據主題創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目進行巡演。做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅持定期或不定期安排業(yè)務骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術精品，通過提煉，再進行藝術加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公共文化體系服務。
3、做好中華優(yōu)秀傳統文化傳承工作。比如：騰沖佤族清戲、揚琴說唱、漁鼓說唱、地方民間傳統表演（臺閣、小背龍、漁燈）等，進一步加強對這些傳統文化的提升和發(fā)展。
4、做好2023民族民間歌舞樂比賽準備工作和各類參演賽事的文藝節(jié)目籌備及編創(chuàng)，力爭獲獎。
5、繼續(xù)安排單位業(yè)務骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行三區(qū)人才培訓，對我市多支業(yè)余表演團隊進行業(yè)務上的輔導和藝術作品的提升，加強對業(yè)余文藝團體的各項輔導，提高表演藝術性。
6、完成好騰沖市委市政府的下達的各項宣傳性演出任務。
7、完成國有院團公益性演出108場次。其中戲曲送戲下鄉(xiāng)活動30場次。
8、加大、加強職工思想建設和內部管理，做好各部門消防、安全生產工作。
騰沖市民族文化工作隊將在以后的工作中，認真開展學習黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，創(chuàng)新工作思路、工作方法和領導方法，抓好隊伍建設，提高工作意識，為發(fā)展和發(fā)揚當地傳統文化文藝節(jié)目，騰沖市民族文化工作隊會更加努力再接再厲。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制31人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 4671,591.42元，其中：一般公共預算撥款收入4530,159.18元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入141,432.24元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減380,607.25元，同比下降7.53%，主要原因是本級財政撥款減少。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是本級財政撥款減少；政府性基金增加0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經營收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補助收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入與上年對比，比上年預算減少1,3926元，同比下降8.96%，主要原因是2022財政代管資金其他收入有支出；上年結轉結余0元，本年、上年結轉結余均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4530,159.18元，其中:本年收入4530,159.18元。本年收入中，一般公共預算撥款4530,159.18元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是項目資金收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算減366,681.25元，同比增下降7.48%，主要原因是項目資金收入減少；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營預算撥款與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入 141,432.24元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入141,432.24元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減13,926元，同比下降8.96%，主要原因是2022年財政代管資金其他收入有支出。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年財政代管資金其他收入有支出。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2023年部門預算總支出 4671,591.42元，與上年對比，比上年預算減少380,607.25元，同比下降7.53%，主要原因是本年項目資金收入減少。財政撥款安排支出 4530159.18元，與上年對比，比上年預算減366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是本年項目資金收入減少,支出相對減少，其中：基本支出4280,159.18元，與上年對比，比上年預算減56,681.25元，同比下降1.30%，主要原因是本年職業(yè)年金及醫(yī)療保險繳費減少；項目支250,000元，與上年對比，比上年預算減310,000元，同比下降55.35%，主要原因是本年創(chuàng)作經費減少、業(yè)務經費減少。非財政撥款安排支出 141,432.24元，與上年對比，比上年預算減13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年財政代管資金其他收入有支出,其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來本單位非財政撥款都無基本支出；項目支出141,432.24元，與上年對比減少13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年財政代管資金的其他收入有支出。年終結轉結余0元，與上年對比增加0元，本年上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來都無結轉結余資金。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4280,159.18元，其中：人員經費4147,926.62元；(工資福利支出4147，926.62元，對個人和家庭的補助支出0元）；公用經費132,232.56元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計250,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計250,000元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070107文化旅游體育與傳媒支出3717,331.02元。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468,062.56元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療205,767.11元。
2101103公務員醫(yī)療補助133,867.71元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,130.78
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4280159.18元，具體用于：
工資和福利支出4147,926.62元，其中：30101基本工資1251,156元、30102津貼補貼132,384元、30103獎金6,750元、30107績效工資1541,851元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費468,062.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費205,767.11元、30111公務員醫(yī)療補助繳費133,867.71元、30112其他社會保障繳費23,088.52元、30199其他工資福利支出384,999.72。
商品和服務支出132,232.56元，其中：30201辦公費42,250元、30202印刷費6,000元、30205水費5,000元、30206電費5,000元、30207郵電費5,000元、30209物業(yè)管理費3,000元、30228工會經費56,422.56元、30299其他商品和服務支出9,560元。
（2）項目支出250,000元，具體用于：
商品和服務支出250，000元，其中：30201辦公費30,000元、30211差旅費22,800元、30218專用材料費80,000元、30226勞務費77,200元、30227委托業(yè)務費30,000元、30299其他商品和服務支出10,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；（工資福利支出0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計141,432.24元，其中：民生項目1個，資金共計0元；還本付息項目1個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計141,432.24元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無“三公”經費支出。
（一）因公出國（境）費
我單位2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年均為0元，主要原因是我單位近年來無此項支出。
（二）公務接待費
我單位2023年公務接待費預算為0元，本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市民族文化工作隊2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，本年、上年年末公務用車保有量均為0輛。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是,公車改革核民族文化工作隊公務用車編制為0輛，本年、上年未購置公務用車，無公務用車、不涉及公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是,民族文化工作隊無公務用車編制也未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是民族文化工作隊無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位資產總額334,376.67元，其中，流動資產306,806.68元，固定資產27,569.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少48,500.47元，其中固定資產減少34,574.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
民族文化工作隊2023年部門預算表
具體詳見附件1：民族文化工作隊2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800300111
