| 索引號 | 01526018-X-/2023-0310007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-10 17:29:37 |
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監(jiān)督索引號53052200335800600000
騰沖市文物管理所2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市文物管理所2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文物管理所2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市文物管理所2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市文物管理所主要職責如下：
1.負責宣揚貫徹履行《中華人民共和國文物保護法》及有關法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識；
2.負責對具有歷史、藝術(shù)、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、擺設、展現(xiàn)，充實博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；
3.對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；
4.對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進行普查、征集和保護；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚窗口作用，為縣域經(jīng)濟發(fā)展服務；
5.負責全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護、管理工作；
6.負責全市各級重點文物保護單位申報、制訂保護計劃、修繕審批、指導和檢查；承辦上級主管部門交辦的其它任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖文廟、騰沖李根源舊居、騰沖綺羅文昌宮、騰沖歷史博物館。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加大對全市各級文物保護單位的安全巡查保護工作。
2.全面抓實文物和博物館安全防范工作，做好疫情防控工作。
3.2023年，將積極爭取資金完成滇西軍都督府成立舊址及疊園集刻防雷工程；博物館館藏字畫修復工成及文物預防性保護工程；李根源紀念館提升改造工程；曲石向陽橋搶救性修繕保護工程。
4.做好2022年文物和博物項目立項、專項經(jīng)費申報等工作。
5.認真組織文物和博物館單位開展系列服務活動，完成好博物館宣傳活動。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入3,794,425.62元，其中：一般公共預算3,689,329.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入105,096.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減224,155.80元，同比下降5.58%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，故人員工資減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，故人員工資減少；政府性基金與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費，增加156.04元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,689,329.01元，其中：本年收入3,689,329.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,689,329.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少；政府性基金預算財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入105,096.61元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入105,096.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費，增加156.04元。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費，增加156.04元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出3,794,425.62元，與上年對比，比上年預算減224,155.80元，同比下降5.58%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少。財政撥款安排支出 3,689,329.01元，與上年對比，比上年預算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少；其中：基本支出3,639,329.01元，與上年對比，比上年預算增25,688.16元，同比增長0.71%，主要原因是單位保安服務費去年從文化和旅游局支出，今年從本單位支出，故增加25,688.16元；項目支出50,000.00元，與上年對比，比上年預算減250,000.00元，同比下降83.3%，主要原因是上年有艾思奇故居運行補助資金十萬元和文管所運行經(jīng)費二十萬元，今年僅有艾思奇故居運行補助資金五萬元，故項目支出減少。非財政撥款安排支出105,096.61元，與上年對比，比上年預算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費，增加156.04元；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來本單位未發(fā)生此項支出；項目支出105,096.61元，與上年對比，比上年預算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費，增加156.04元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來本單位未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,639,329.0元，其中：人員經(jīng)費3,544,953.21元（工資福利支出經(jīng)費3,544,953.21元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費94,375.8元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070299其他文物支出3,092,618.52元，主要用于職工工資支出、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出341,277.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療151,639.69元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務員醫(yī)療補助100,007.55元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,785.97元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,639,329.01元，具體用于：
工資福利支出3,544,953.21元，其中：30101基本工資947,316.00元、30102津貼補貼105,816.00元、30103獎金4,725.00元、30107績效工資1,091,851.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費341,277.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費151,639.69元、30111公務員醫(yī)療補助繳費100,007.55元、30112其他社會保障繳費17,120.85元、30199其他工資福利支出785，199.84元。
商品和服務支出94,375.80元，其中：30201辦公費10,000.00元、30207郵電費2,900.00元、30211差旅費5,000.00元、30228工會經(jīng)費41,080.8元、30299其他商品和服務支出35,395.00元。
對個人和家庭補助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助0元。
（2）項目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務支出50,000.00元，其中：30201辦公費21,000.00元、30206電費1,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30216維修（護）費10,000.00元、30299其它商品和服務支出8,000.00元、30239其他交通費0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設備購置0元、31005基礎設施建設0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計105,096.61元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計105,096.61元；專項業(yè)務類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額565,200.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算565,200.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文物管理所部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是“三公”經(jīng)費未做預算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文物管理所部門2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來本單位無因公出國（境）工作任務。
（二）公務接待費
騰沖市文物管理所部門2023年公務接待費預算為0元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來本單位無公務接待費發(fā)生。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市文物管理所部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，本年、上年年末公務用車保有量均為0輛。。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市文物管理所公務用車編制為0輛，本年、上年未購置公務用車，無公務用車、不涉及公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是騰沖市文物管理所無公務用車編制也未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是騰沖市文物管理所無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文物管理所2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文物管理所部門資產(chǎn)總額6,921,596.72元，其中，流動資產(chǎn)5,799.02元，固定資產(chǎn)6,604,791.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程311,000.00元，無形資產(chǎn)6元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216,343.96元，其中：固定資產(chǎn)減少216,500.00元，在建工程無增減變動，無形資產(chǎn)無增減變動，流動資產(chǎn)增加156.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市文物管理所2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市文物管理所2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800600111
