| 索引號 | 01526018-X-/2022-0225002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:18:27 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200335800100000
騰沖市圖書館2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市圖書館2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市圖書館2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市圖書館2022年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市圖書館主要工作職責：免費提供圖書借閱及文獻信息資料查詢服務；收集、整理、保存相關文獻信息；開展全民閱讀推廣及社會教育活動。
（二）機構設置情況
市圖書館編制8人、在職人員7人（其中外借部2人，采編部2人，特藏文獻部2人，共享中心1人，財政預算撥款開支人數(shù)合計7人。
（三）重點工作概述
騰沖市圖書館重點工作：保障免費開放服務，搞好文獻信息搜集、整理、存貯、傳遞與利用，開展全民閱讀推廣及社會教育活動，為全市經(jīng)濟建設和科學研究提供服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1403418.06元，其中：一般公共預算1166868.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入236550元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加90874.4元，增長6.9%，主要原因是財政代管資金納入財政預算。其中：一般公共預算減少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年項目收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加236550元，純增236550元，主要原因是,今年財政代管資金納入預算；上年結轉結余37828.14元，減少37828.14元，下降100%。原因是今年無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1166868.06元，其中:本年收入1166868.06元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1166868.06元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年項目收入減少；其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年項目收入減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1403418.06元，增加90874.4元，增長6.9%，主要原因是財政代管資金納入財政預算。財政撥款安排支出1166868.06元，與上年對比比減少107847.46元，下降8.5%，主要原因是今年項目收入減少，其中：基本支出1066868.06元，與上年對比減少57847.46元，下降5.1%，主要原因是去年退休1人，人員經(jīng)費減少；項目支出100000元，與上年對比減少50000元，下降33.3%，主要原因是項目預算減少 。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070104圖書館932462.14元。其中人員經(jīng)費797175.5元，辦公經(jīng)費35286.64元，項目支出100000元。
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122610.08元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療61649.23元。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
4.2101103公務員醫(yī)療補助50146.61元。主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1066868.06元。
（1）工資和福利支出1031581.42元，其中：30101基本工資323772元、30102津貼補貼132816元、30103獎金1500元、30107績效工資333725元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122610.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費61649.23元、30111公務員醫(yī)療補助繳費50146.61元、30112其他社會保障繳費5362.5元。
（2）商品和服務支出35286.64元，其中：30201辦公費10000元，30228工會經(jīng)費12866.64元、30299其他商品和服務支出12420元。
（3）對個人和家庭補助支出0元。
2.項目支出100000元。
（1）商品和服務支出100000元，其中：30201辦公費40000元、30209物業(yè)管理費60000元。
（2）資本性支出0元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額60000元。其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算60000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市圖書館2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項支出。
（一）因公出國（境）費
騰沖市圖書館2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市圖書館2022年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
主要原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市圖書館2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位無公務用車。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位無公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市圖書館2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市圖書館部門資產(chǎn)總額4837482.64元，其中，流動資產(chǎn)86550元，固定資產(chǎn)4750931.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少229267.8元，其中固定資產(chǎn)減少199989.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值39350元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市圖書館2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市圖書館2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800100111
