| 索引號(hào) | 01526018-X-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:15:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800600000
騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市文物管理所主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)宣揚(yáng)貫徹履行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)；
2.負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、擺設(shè)、展現(xiàn)，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；
3.對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；
4.對(duì)全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚(yáng)窗口作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)；
5.負(fù)責(zé)全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護(hù)、管理工作；
6.負(fù)責(zé)全市各級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位申報(bào)、制定保護(hù)計(jì)劃、修繕審批、指導(dǎo)和檢查；承辦上級(jí)主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖文廟、騰沖李根源舊居、騰沖綺羅文昌宮、騰沖歷史博物館。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完善工作機(jī)制，配備人員機(jī)制，加強(qiáng)職工思想政治教育、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使文物保護(hù)工作常態(tài)化開展。
2.充分利用節(jié)假日、世界遺產(chǎn)日、1.24法制宣傳日等，做好文物法規(guī)的宣傳工作和流動(dòng)博物館進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，全年開展文物宣傳活動(dòng)不少于5次。
3.做好地面文物資源點(diǎn)的升級(jí)申報(bào)工作，完成第五批縣級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作。
4.做好文物保護(hù)“三防”工作，加強(qiáng)地面文物和館藏文物的安全保護(hù)管理，加大對(duì)全市各級(jí)文物保護(hù)單位的安全巡查保護(hù)工作。全面抓實(shí)文物和博物館安全防范工作，做好疫情防控工作
5.繼續(xù)做好騰沖博物館和李根源舊居的宣傳展示工作，完成文廟“開筆禮”、“成人禮”等活動(dòng)。
6.完成博物館預(yù)防性保護(hù)及珍貴字畫修復(fù)和李根源舊居提升改造工程。
7.推進(jìn)美麗縣城涉及的5個(gè)文保單位消防工程，爭(zhēng)取完成向野豬箐橋修繕工程及陽橋的搶救性修復(fù)。
8.完成省級(jí)文物保護(hù)單位騰沖文廟二期修繕工程。
9.完成全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位滇西軍都督府舊址及疊園集刻防雷工程。
10.做好2022年文物和博物項(xiàng)目立項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)等工作。
11.完成騰沖市文化和旅游局與上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入4018581.42元，其中：一般公共預(yù)算3913640.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入104940.57元，純?cè)?/span>104940.57元。
與上年對(duì)比增加364712.97元，同比增加9.98%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加。其中：一般公共預(yù)算增加284547.35元，同比增長(zhǎng)7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加；其他收入增加104940.57元，純?cè)?/span>104940.57元，主要原因是今年財(cái)政代管資金納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入3913640.85元，其中:本年收入3913640.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3913640.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加284547.35元，增長(zhǎng)7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加284547.35元，增長(zhǎng)7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出4018581.42元，與上年對(duì)比增加364712.97元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算,艾思奇故居管理所成立，人員增加。財(cái)政撥款安排支出 3913640.85元，與上年對(duì)比增加284547.35元，增長(zhǎng)7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，單位人員增加。其中：基本支出3613640.85元，與上年對(duì)比增加284547.3元，增長(zhǎng)7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，單位人員增加；項(xiàng)目支出300000元，與上年對(duì)比減少274774.95元，下降47.8%，主要原因是今年項(xiàng)目減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.2070299 其他文物支出3107863.96元，主要用于事業(yè)人員工資支出2333340元,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)15846.72元,其它工資福利支出363987.84元,辦公費(fèi)228225元,差旅費(fèi)48000元,勞務(wù)費(fèi)47000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)37784.4元,其他商品和服務(wù)支出33680元。
2.2080505事業(yè)運(yùn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出359414.4元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出173751.27元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
4.2101102 事業(yè)單位醫(yī)支出177103.58元,主要用于單位工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出95507.64元,主要用于單位工作人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3613640.85元。
（1）工資和福利支出3518951.45元，其中：30101基本工資973440元、30102津貼補(bǔ)貼391152元、30103獎(jiǎng)金6000元、30107績(jī)效工資962748元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)359414.4元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)173751.27元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)177103.58元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)95507.64元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)15846.72元、30199 其他工資福利支出363987.84元。
（2）商品和服務(wù)支出94689.4元，其中：30201辦公費(fèi)44625元、30211差旅費(fèi)3000元、30226勞務(wù)費(fèi)2000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)37784.4元、30299其他商品和服務(wù)支出7280元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
2.項(xiàng)目支出300000元。
（1）商品和服務(wù)支出300000元，其中：30201辦公費(fèi)183600元、30211差旅費(fèi)45000元、30226勞務(wù)費(fèi)45000元、30299其他商品和服務(wù)支出26400元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額255200元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算46800元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算208400元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
文管所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，主要原因是受疫情影響，近兩年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
文管所2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
文管所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是受疫情影響，近兩年沒有公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
文管所2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（三）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，文物管理所部門資產(chǎn)總額7137940.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5642.98元，固定資產(chǎn)6821291.7元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程311000元，無形資產(chǎn)6元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少387521.02元，其中固定資產(chǎn)減少248543.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值105049元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800600111
