| 索引號 | 01526018-X-/2022-0224006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 16:05:13 |
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監(jiān)督索引號53052200335800300000
騰沖市民族文化工作隊2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民族文化工作隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族文化工作隊2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民族文化工作隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民族文化工作隊主要職責(zé)是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動騰沖的經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市民族文化工作隊緊緊圍繞黨的十九大精神，圍繞市委市政府中心工作，按照市委市政府及主管局的部署，緊抓演員隊伍建設(shè)，做好文藝精品創(chuàng)作工程，認真完成各項政策性宣傳演出任務(wù)，在新的一年里各方面工作要取得一定新進展、新成效。現(xiàn)將2022年重點工作概述如下：
1.進一步加強單位職工思想建設(shè)，每周定期召開會議，堅持集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)各項方針、政策，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)；脫貧攻堅工作常抓不懈，同時做好理論學(xué)習(xí)。通過走訪等形式深入推進“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅工作，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，通過習(xí)近平總書記考察騰沖“司莫拉”專題文藝作品創(chuàng)作，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深刻貫徹落實，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。
2.緊抓創(chuàng)作，繼續(xù)跟進緊緊圍繞習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，對文藝作品再次修改和創(chuàng)新，做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅持定期或不定期安排業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風(fēng)，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術(shù)精品，通過提煉，再進行藝術(shù)加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公開文化體系服務(wù)。
3.做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工作。比如：騰沖揚琴說唱、佤族清戲、漁鼓說唱、地方民間傳統(tǒng)表演（臺閣、小背龍、漁燈）等，進一步加強對這些傳統(tǒng)文化的提升和發(fā)展。
4.學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會精神，圍繞會議精神、方向創(chuàng)作文藝作品。
5.做好2022年各類參演賽事的文藝節(jié)目籌備及編創(chuàng)，參加各類賽事，力爭獲獎。
6.繼續(xù)安排單位業(yè)務(wù)骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行三區(qū)人才培訓(xùn)，對我市多支業(yè)余表演團隊進行業(yè)務(wù)上的輔導(dǎo)和藝術(shù)作品的提升，加強對業(yè)余文藝團體的各項輔導(dǎo)，提高表演藝術(shù)性。創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目，繼續(xù)加強對騰沖市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“不忘初心、牢記使命”主題教育文藝宣講送戲下鄉(xiāng)演出；完成好騰沖市委、市政府的下達的各項宣傳性演出任務(wù)。
7.完成國有院團公益性演出108場次。其中戲曲送戲下鄉(xiāng)活動30場次。
8.加強單位內(nèi)部管理，做好各部門消防、安全生產(chǎn)工作。
騰沖市民族文化工作隊將在以后的工作中，認真開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記察云南重要講話精神，創(chuàng)新工作思路、工作方法和領(lǐng)導(dǎo)方法，抓好隊伍建設(shè)，提高工作意識，為發(fā)展和發(fā)揚當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化文藝節(jié)目，騰沖市民族文化工作隊會更加努力再接再厲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制31人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 5052198.67元，其中：一般公共預(yù)算 4896840.43 元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入155358.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少743670.5元，下降12.83%，主要原因是項目資金減少。其中：一般公共預(yù)算減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項目減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。其他收入增加155358.24元，純增155358.24元，主要原因是去年代管資金沒有納入預(yù)算，今年納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 4896840.43元，其中:本年收入4896840.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4896840.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項目減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項目減少；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 5052198.67元,與上年對比減少743670.5元，下降12.83%，主要原因是項目減少。財政撥款安排支出 4896840.43元，與上年對比減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項目減少，其中：基本支出4336840.43元，與上年對比減少109028.74元，下降2.45%，主要原因是人員經(jīng)費減少；項目支出560000元，與上年對比減少790000元，下降58.52%，主要原因是活動費業(yè)務(wù)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070107藝術(shù)表演團體4030639.59元,主要用于人員經(jīng)費3345388.27元，公用經(jīng)費125251.32元，項目支出560000元。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出454665.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出61414.1元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療223092.33元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助127028.97元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4336840.43元。
（1）工資和福利支出4211589.11元，其中：30101基本工資1168116元、30102津貼補貼509124元、30103獎金6000元、30107績效工資1257419元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費454665.44元、30109職業(yè)年金繳費61414.1元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費223092.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費127028.97元、30112其他社會保障繳費19757.27元、30199其他工資福利支出384972元。
（2）商品和服務(wù)支出125251.32元，其中：30201辦公費55125元、30205水費4000元、30206電費6000元、30207郵電費5000元、30209物業(yè)管理費3500元、30228工會經(jīng)費47446.32元、30299其他商品和服務(wù)支出4180元。
2.項目支出560000元。
（1）商品和服務(wù)支出560000元，其中：30201辦公費80000元、30218專用材料費180000元、30226勞務(wù)費300000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額12000元，其中：政府采購貨物預(yù)算12000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，與上年持平，主要原因是近年來本單位無三公經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）費
我單位2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增加與上年持平的原因是我單位近年來無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
我單位2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增加與上年持平，原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
我單位2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年增加0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費較上年增加0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項支出；公務(wù)用車運行維護費上年增加0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民族文化工作隊2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額1166029.52元，其中，流動資產(chǎn)320732.68元，固定資產(chǎn)845296.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55011.41元，其中固定資產(chǎn)增加11980元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)32項，賬面原值84632.54元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 民族文化工作隊2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民族文化工作隊2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800300111
