| 索引號(hào) | 01526018-X-/2022-0224004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 16:00:17 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800400000
騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)擬定國(guó)殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
3.嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。
4.做好免費(fèi)開(kāi)放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5.廣泛組織開(kāi)展群眾性拜謁、參觀(guān)和紀(jì)念活動(dòng)，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛(ài)國(guó)主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。
6.對(duì)滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。
7.加強(qiáng)對(duì)外館際交流，拓展宣教活動(dòng)方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8.加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)建設(shè)。
9.承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：館長(zhǎng)辦公室、副館長(zhǎng)辦公室、辦公室、宣教部、后勤部、陳列布展部、保安部。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，國(guó)殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）在市文化旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下及社會(huì)各界的關(guān)心支持下，不忘初心、牢記使命，始終踐行紀(jì)念館引導(dǎo)社會(huì)、教育人民的職能作用，不斷加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、疫情防控、安全保障、宣傳接待、愛(ài)國(guó)主義教育、項(xiàng)目工程等工作。2021年，共青團(tuán)保山市委授予“第九屆青年文明號(hào)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館志愿服務(wù)隊(duì)獲最佳志愿服務(wù)組織，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館國(guó)殤墓園“小團(tuán)坡名錄梳理”志愿服務(wù)項(xiàng)目獲最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館志愿者李明獲最美志愿者三項(xiàng)騰沖市級(jí)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
1、黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作：
2、觀(guān)眾接待、講解：共接待游客188444人次.其中國(guó)內(nèi)觀(guān)眾188336人，外籍觀(guān)眾106人，學(xué)生19107人，軍人360人。接待了原總后勤部部長(zhǎng)趙克石上將云南省政府副省長(zhǎng)張治禮，全國(guó)政協(xié)副主席、致公黨中央主席萬(wàn)鋼，CCTV10味道欄目、最高人民法院院長(zhǎng)周強(qiáng)，中央黨史學(xué)習(xí)教育督導(dǎo)組，云南省民族宗教委信息中心，云南省省長(zhǎng)王予波，中央組織部，海峽兩岸對(duì)臺(tái)基地交流訪(fǎng)問(wèn)團(tuán)，云南省委書(shū)記王寧，西藏自治區(qū)人民政府考察團(tuán)，國(guó)資委，浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院考察團(tuán)，中國(guó)人民解放軍高級(jí)將領(lǐng)葛東升中將等一大批有影響力的人物及媒體。提供講解服務(wù)1044場(chǎng)次，其中愛(ài)國(guó)主義教育免費(fèi)講解場(chǎng)次264場(chǎng)，收費(fèi)講解場(chǎng)次780場(chǎng)。結(jié)合新時(shí)代需求與時(shí)俱進(jìn)，針對(duì)特殊觀(guān)眾群體的不同需求，積極開(kāi)拓新的講解模式，開(kāi)展干部教育示范點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)12場(chǎng)，黨員主題教育活動(dòng)講解60場(chǎng)，在寒假期間為中小學(xué)生開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育現(xiàn)場(chǎng)講解50場(chǎng)次。
3、愛(ài)國(guó)主義宣講：自3月12日開(kāi)始，結(jié)合“傳承紅色基因，爭(zhēng)做時(shí)代新人”“奮進(jìn)百年路，啟航新征程”“牽手計(jì)劃——流動(dòng)博物館進(jìn)邊疆民族村”“百名紅色講解員講百年黨史”等主題開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義進(jìn)鄉(xiāng)村校園、社區(qū)宣講活動(dòng)，并爭(zhēng)取到中興公益基金首期“‘博’取未來(lái)”愛(ài)國(guó)主義教育資助計(jì)劃，到騰沖各大中小學(xué)開(kāi)展宣講26場(chǎng)次,為7000多名大中小學(xué)生、群眾、部隊(duì)官兵提供豐富多彩的宣教活動(dòng)，獲得了很高的社會(huì)好評(píng)。
4、項(xiàng)目工程： 文物數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目通過(guò)終驗(yàn)，正在進(jìn)行決算審計(jì)。國(guó)殤墓園安防項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)初驗(yàn)，正在準(zhǔn)備材料進(jìn)行終驗(yàn)。國(guó)殤墓園大門(mén)及圍墻修繕項(xiàng)目正在實(shí)施，已完成工程項(xiàng)目的80%。文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目已完成30%。石質(zhì)文物本體保護(hù)項(xiàng)目已完成初驗(yàn)和措施耐久性測(cè)試，等待終驗(yàn)和項(xiàng)目審計(jì)。
5、疫情防控及七個(gè)一專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)：持續(xù)推進(jìn)疫情防控常態(tài)化工作，嚴(yán)格落實(shí)“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”和兩個(gè)“絕不允許”，切實(shí)做到限量開(kāi)放，預(yù)約開(kāi)放，有序開(kāi)放。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)約、掃碼、登記身份證、測(cè)量體溫、安全1米線(xiàn)，全程佩戴口罩.認(rèn)真貫徹落實(shí)“七個(gè)一”及“六條新風(fēng)尚”，認(rèn)真執(zhí)行清潔消毒制度，防疫用品及進(jìn)到位,確保疫情防控落到實(shí)處.
6、活動(dòng)開(kāi)展和展覽：結(jié)合疫情防控，在5.18國(guó)際博物館日、7.7、8.15、9.14等重要紀(jì)念日舉辦一系列紀(jì)念活動(dòng)，大力弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神，傳承偉大抗戰(zhàn)精神。結(jié)合5.18國(guó)際博物館日，開(kāi)展志愿者培訓(xùn)，并聘請(qǐng)抗戰(zhàn)專(zhuān)家開(kāi)展公益專(zhuān)題講座,并進(jìn)行線(xiàn)上直播活動(dòng)。召開(kāi)滇西抗戰(zhàn)文化研究會(huì)會(huì)議，組織重走曲石江苴騰北臨時(shí)抗日縣政府遺址。在“文化和自然遺產(chǎn)日”免費(fèi)發(fā)放宣傳資料，提供免費(fèi)講解服務(wù)。7月7日，在警鐘廣場(chǎng)策劃推出了“學(xué)史增信 圓夢(mèng)中華--慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”主題展覽，將黨史及愛(ài)國(guó)主義教育融會(huì)貫通，唱響愛(ài)國(guó)主義旋律，為黨的百年華誕獻(xiàn)禮。在9月3日，舉辦“騰沖市滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館2021年紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利76周年活動(dòng)”。在9月14日騰沖光復(fù)日，舉辦“紀(jì)念騰沖光復(fù)77周年”紀(jì)念活動(dòng)。
9月30日，與寶山區(qū)博物館聯(lián)盟、上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館、沈陽(yáng)“九一八”歷史博物館、臺(tái)兒莊大戰(zhàn)紀(jì)念館、上海四行倉(cāng)庫(kù)抗戰(zhàn)紀(jì)念館聯(lián)合舉辦的“歷史見(jiàn)證 創(chuàng)意未來(lái)——抗戰(zhàn)文物文創(chuàng)作品展”
7、志愿服務(wù)：在5月15日至18日，舉辦第二屆志愿者崗前培訓(xùn)班，對(duì)新招募的120余名成人志愿者進(jìn)行崗前培訓(xùn)。結(jié)合文明創(chuàng)建，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、疫情防控等工作，積極做好單位網(wǎng)格區(qū)的志愿服務(wù)工作，定期開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生大掃除活動(dòng)，并就“七個(gè)一”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、疫情防控等做好入戶(hù)宣傳。
為了更好的宣傳滇西抗戰(zhàn)史，計(jì)劃推出系列線(xiàn)上講解服務(wù)，目前正在制作，將在微信公眾平臺(tái)和官網(wǎng)平臺(tái)上發(fā)布。
8、人才培養(yǎng)：注重人才的培養(yǎng)，通過(guò)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察怒江沿線(xiàn)抗戰(zhàn)遺址，講解分享、參加比賽、周一業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)、外出培訓(xùn)等方式不斷提高職工業(yè)務(wù)水平，結(jié)合團(tuán)建活動(dòng)和讀書(shū)活動(dòng)，增強(qiáng)干部職工的凝聚力，引導(dǎo)全體干部職工向上向善，為單位事業(yè)發(fā)展做出共同的努力。
3月份，選派講解員朱瑩、趙玉嬌到昆明參加“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年云南省博物館講解員大賽”，分別榮獲二等獎(jiǎng)榮譽(yù)。10月25日，選派許蜀到昆明云參加云南省愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)演講比賽決賽，獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。
9、安全生產(chǎn)工作：牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)重于泰山的意識(shí)，構(gòu)筑人民生命財(cái)產(chǎn)的安全防線(xiàn)。實(shí)行24小時(shí)值班制，加大巡查和檢查，及時(shí)消除安全隱患，迎檢各級(jí)部門(mén)檢查23次，綜合安全演練7次，專(zhuān)項(xiàng)消防演練6次，召開(kāi)專(zhuān)題安全會(huì)議25次，針對(duì)館里消防、安防器材進(jìn)行檢查和更換，全年無(wú)安全事故發(fā)生。
10、文物保護(hù)和征集工作：持續(xù)推進(jìn)文物征集工作，征集到二戰(zhàn)美制叢林刀、野戰(zhàn)蹄錢(qián)工具箱、軍刀、槍刺、炮彈夾、日制彈盒等文物。邀請(qǐng)?jiān)颇鲜∥奈镨b定專(zhuān)家委員會(huì)對(duì)新增的79件藏品進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定其中闕漢騫將軍在抗戰(zhàn)中獲得的三等云麾勛章及證書(shū)由三級(jí)文物晉級(jí)為國(guó)家二級(jí)文物，另4件文物被評(píng)為三級(jí)文物。大大提升了館藏文物的級(jí)別，為騰沖可移動(dòng)文物保護(hù)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
11、對(duì)外宣傳：加強(qiáng)對(duì)外宣傳，通過(guò)微信公眾號(hào)等平臺(tái)共發(fā)表簡(jiǎn)訊49篇，其中包括館微信公眾號(hào)27篇，市級(jí)以上平臺(tái)22篇（騰沖市文化和旅游局公眾號(hào)、春城晚報(bào)、中國(guó)紀(jì)念館公眾號(hào)等），讓更多的人了解紀(jì)念館工作開(kāi)展情況及滇西抗戰(zhàn)文化，提高影響力。
12、下一步工作計(jì)劃
1、持續(xù)加強(qiáng)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)，大力提升服務(wù)，做好免費(fèi)開(kāi)放工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3927121.72元，其中：一般公共預(yù)算3792114.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入135006.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少828427.5元，下降21%，主要原因是財(cái)政2022年起無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，單位項(xiàng)目完成項(xiàng)目資金減少。其中：一般公共預(yù)算增加219123.83元，增長(zhǎng)0.55%，主要原因是工資收入增加,日常開(kāi)支資金增加；政府性基金0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入減少1063693.13元，下降7.88%，主要原因是本年其他收入核算內(nèi)容為其他單位撥付的往來(lái)款，往年核算內(nèi)容為本單位非稅收入，所以減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少6058286.97元，下降100%，主要原因是2022年起財(cái)政規(guī)定單位無(wú)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入3792114.85元，其中:本年收入3792114.85元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3792114.85元。與上年對(duì)比減少828427.5元，下降21%，主要原因是財(cái)政2022年起無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，單位項(xiàng)目完成項(xiàng)目資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算增加219123.83元，增長(zhǎng)0.55%，主要原因是工資收入增加,日常開(kāi)支資金增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 3927121.72元，與上年對(duì)比減少828427.5元，下降21%，主要原因是受疫情影響，費(fèi)用減少。財(cái)政撥款安排支出 3927121.72元，與上年對(duì)比減少828427.5元，下降21%，主要原因是受疫情影響，費(fèi)用減少。其中：基本支出3180282.61元，與上年對(duì)比減少168707.99元，下降53%，主要原因是受疫情影響，費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出140000元，與上年對(duì)比減少660000元，下降47.14%，主要原因是受疫情影響，財(cái)政收入減少；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對(duì)比增加6058286.97元，下降100%，主要原因是2022年起財(cái)政規(guī)定單位無(wú)結(jié)余資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1、2070199 其他文化和旅游支出3040282.61元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)2295102.53元，公用經(jīng)費(fèi)745180.08元；
2、2070205博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)140000元，項(xiàng)目支出140000元，主要用于博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放基本支出。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出351810.56元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
4、2101101行政單位醫(yī)療260021.68元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療171924.99元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助88096.69元，主要用于繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出3652114.85元。
（1）工資和福利支出2906934.77元，其中：30101基本工資906144元、30102津貼補(bǔ)392016元、30103獎(jiǎng)金9000元、30107績(jī)效工資972656元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)351810.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)171924.99元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)88096.69元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)15286.53元。
（2）商品和服務(wù)支出745180.08元，其中：30201辦公費(fèi)244300元、30211差旅費(fèi)2000元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)254574元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)36706.08元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出207600元。
2.項(xiàng)目支出140000元。
商品和服務(wù)支出140000元，其中：30201辦公費(fèi)40000元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元30226勞務(wù)費(fèi)100000元30239其他交通費(fèi)0元
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額432200元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算432200元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市國(guó)殤墓園部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，與上年持平，上年持平的主要原因是受疫情影響。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市國(guó)殤墓園部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市國(guó)殤墓園部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市國(guó)殤墓園部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，較上年增加0輛。主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增0輛，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)教上年增加0輛，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)資產(chǎn)總額111405036.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5035444.04元，固定資產(chǎn)101978919.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工14237915.18元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5379281.87元，其中固定資產(chǎn)增加33200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市國(guó)殤墓園管理所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800400111
