| 索引號 | 01526018-X-/2022-0224001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 15:52:35 |
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監(jiān)督索引號53052200335800000
騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點項目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點項目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位8個，分別是：騰沖市文化和旅游局（本級）、騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市民族文化工作隊、騰沖市文化和旅游市場行政執(zhí)法綜合大隊。
（三）重點工作概述
2022年，我們將圍繞打造“世界文化旅游名城、興邊富民排頭兵、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”的發(fā)展定位，圍繞一個目標(biāo)，重點抓好八個方面的工作。
“一個目標(biāo)”：爭當(dāng)全省文旅工作排頭兵，全力建設(shè)世界文化旅游名城。
八個方面工作：
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作跨越發(fā)展。
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神，著力抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。一是要把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神上來。二是按照騰沖市第三次黨代會、市委三屆二次全會及三屆一次人代會的目標(biāo)定位，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動騰沖文化和旅游各項工作跨越發(fā)展。三是圍繞“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實干爭一流”大討論活動，加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，打造一支務(wù)實高效的文旅干部隊伍。四是筑牢下屬非公經(jīng)濟(jì)黨組織堡壘作用，抓好旅游黨建品牌創(chuàng)建工作。
2.文化工作要圍繞豐富人民群眾精神文化生活全面開展。
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述，不忘初心、牢記使命，不負(fù)時代、不負(fù)人民，更好地推動全市文化事業(yè)繁榮發(fā)展。一是編創(chuàng)一批具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目、精品節(jié)目，打造一批以《夢幻騰沖》《信仰的火炬》為示范的旅游演藝品牌。二是籌備好“彩云之南等你來”夜間群眾文化活動，開展好“大家樂”群眾廣場舞蹈培訓(xùn)、推廣和普及工作；認(rèn)真策劃和組織喜迎二十大、騰沖市第二屆青少年書法大賽等活動。三是抓好100支骨干業(yè)余文藝團(tuán)隊提升打造，重點做好第一批25支文藝隊的綜合考核、節(jié)目展演和第二批25支文藝隊的確定和扶持組建等工作。四是統(tǒng)籌推進(jìn)文化館、圖書館總分館制建設(shè)工作和文化館、圖書館的數(shù)字化建設(shè)工程，實施好國門文化建設(shè)。五是抓緊出版《八十一株梅花館詩古文詞稿》（外二種）《騰沖名勝》兩本文化系列叢書。
3.旅游工作要抓好A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。
圍繞“兩個5A，十個4A，百個A級景區(qū)”和“將86個傳統(tǒng)村落打造成為A級景區(qū)”的目標(biāo)任務(wù)，抓好A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。一是集中集力抓好和順創(chuàng)5A工作，確保一次通過國家驗收。二是加速打造來鳳山國家森林公園、東山景區(qū)、綺羅文昌宮和文廟4A級旅游景區(qū)，使騰沖城區(qū)成為坐擁5個4A級旅游景區(qū)的城市，進(jìn)一步打牢創(chuàng)建國家級旅游休閑城市的基礎(chǔ)。三是打造好固東小甸“深閨里”、曲石江苴等鄉(xiāng)村旅游新典范，有序將86個傳統(tǒng)村落全部建成A級景區(qū)，2022年完成25個創(chuàng)建任務(wù)。四是按照打造世界級旅游景區(qū)的目標(biāo)努力推進(jìn)火山熱海提升改造工作。五是抓好文化旅游資源普查工作，委托專業(yè)策劃機(jī)構(gòu)，高標(biāo)準(zhǔn)編制《騰沖世界文化旅游名城總體規(guī)劃》。六是積極做好旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作，推動櫻花谷提升改造項目、石嶼星河灣溫泉開發(fā)項目、康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項目等重點項目盡快開工建設(shè)，招大引強(qiáng)實施好大青山戶外運(yùn)動、游客集散中心等項目，年內(nèi)完成投資50億元。
4.文博工作要加大文保單位的修繕保護(hù)和利用。
按照國保單位“應(yīng)修盡修”，縣級以上文保單位“能修盡修”的工作思路來謀劃文物保護(hù)工作。一是加強(qiáng)滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、史迪威公路、駝峰航線等滇西抗戰(zhàn)文化資源的保護(hù)開發(fā)，構(gòu)建近代民族救亡歷程展示體系。二是繼續(xù)推進(jìn)國家級文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是積極爭取資金，加大文保單位修繕及防護(hù)工程建設(shè)，對2021年未完成的項目積極追蹤落實，盡快啟動和順圖書館舊址部分防雷項目、和順圖書館舊址白蟻防治項目、騰沖博物館預(yù)防性保護(hù)項目、騰沖博物館珍貴字畫修復(fù)項目、艾思奇故居修繕項目等工程建設(shè)。四是切實抓好文物消防安全工作。五是謀劃好綺羅文昌宮、騰沖文廟等重點文保單位的對外開放工作，啟動文物保護(hù)單位創(chuàng)A級景區(qū)工作。六是依托豐富的文博資源，加大抗戰(zhàn)系列等文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)力度，爭取推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。
5.文產(chǎn)工作要圍繞市場需求加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
緊跟市場需求，在抓好珠寶產(chǎn)業(yè)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化工作的同時創(chuàng)新性布局謀劃文產(chǎn)工作。一是珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時，謀劃好參賽參展等工作，籌備重啟“卞和杯”賽事和翡翠毛料公盤。二是加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報，重點打造馬站土陶特色村寨，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出，爭取編排完成反映騰沖抗戰(zhàn)的大型皮影劇目。三是抓好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、探索及培訓(xùn)工作。年內(nèi)舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓(xùn)班和雕梅、農(nóng)民畫培訓(xùn)班。四是謀劃好端陽花市等系列慶典活動。
6.體育產(chǎn)業(yè)要結(jié)合疫情形勢系統(tǒng)謀劃布局。
結(jié)合疫情形勢，做好賽事活動的前期籌備工作，待疫情形勢穩(wěn)定，立即啟動賽事活動，擴(kuò)大騰沖影響力，促進(jìn)文化旅游體育等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。一是要繼續(xù)承辦好界頭花海馬拉松、騰沖國際馬拉松等現(xiàn)有的品牌賽事。二是謀劃好南部5鄉(xiāng)鎮(zhèn)賽事（五合鄉(xiāng)龍舟賽、團(tuán)田鄉(xiāng)釣魚賽、芒棒鎮(zhèn)鐵人三項賽、蒲川鄉(xiāng)自行車越野賽、新華鄉(xiāng)民族運(yùn)動多項賽），打造南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)一鄉(xiāng)一賽、一鎮(zhèn)一品特色戶外運(yùn)動體育賽事，推動南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是積極引進(jìn)國際、國內(nèi)知名戶外運(yùn)動企業(yè)、俱樂部落戶騰沖。
7.宣傳工作要聚焦熱點突出亮點。
圍繞市委、市政府的中心工作和全局的重點工作，擴(kuò)大宣傳，不斷提升騰沖對外知名度和影響力。一是高標(biāo)準(zhǔn)編制《騰沖市品牌三年營銷推廣戰(zhàn)略策劃書》，抓好外宣工作。二是制定機(jī)票+景區(qū)+酒店營銷方案，形成聯(lián)動機(jī)制。三是繼續(xù)做好古十二景的拍攝工作；謀劃好新騰沖必打卡景區(qū)的投票、征集、宣傳等工作，著手推出一批新網(wǎng)紅打卡地、傳統(tǒng)村落等。四是利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，充分發(fā)揮民族文化工作隊資源優(yōu)勢，將文藝表演形式融入旅游宣傳。五是加強(qiáng)線下宣傳力度，邀請一批國內(nèi)大V、旅游達(dá)人到騰采風(fēng)，進(jìn)一步提升騰沖對外知名度。
8.抓嚴(yán)抓實常態(tài)化疫情防控、市場監(jiān)管和安全生產(chǎn)工作。
嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度，堅持從嚴(yán)從實從細(xì)抓好常態(tài)化疫情防控、安全生產(chǎn)和文旅市場監(jiān)管工作，確保不出任何問題。一是督促和指導(dǎo)A級景區(qū)、星級賓館、文化娛樂場所、文化場館、演出劇場等切實落實好常態(tài)化疫情防控措施。二是加強(qiáng)文旅行業(yè)領(lǐng)域安全責(zé)任落實，統(tǒng)籌推進(jìn)文化安全、行業(yè)安全、信息網(wǎng)絡(luò)安全、保密安全和國家安全等工作。三是統(tǒng)籌做好愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、文明城市創(chuàng)建、衛(wèi)生城市、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建等相關(guān)工作的落實。四是抓好旅游市場秩序整治和文化娛樂場所監(jiān)管工作，防止市場亂象反彈。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制148人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人，事業(yè)編制121人。在職實有169人，其中：財政全額保障169人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 66人，其中：離休 0人，退休 66人。
車輛編制2輛，實有車輛3 輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入86051804.98元，其中：一般公共預(yù)算33955046.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2124423.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49972334.9元。
與上年對比減少7538194.67元，下降8.05%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加1373000.35元，增長4.21%，主要原因是2022年預(yù)算安排了國家文保資金；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；國有資本經(jīng)營收益0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；事業(yè)收入0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；其他收入增加904368.54元，純增904368.54元，主要原因是2022年度預(yù)算將往來款資金納入年初預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比減少了11035618.72元，下降18.09%，主要原因是2021年財政收回了以前年度財政應(yīng)返回額度資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 83927381.28元，其中:本年收入33955046.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49972334.9元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33955046.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增長51345335.35元，增長157.59%，主要原因是上年度財政撥款收入數(shù)沒有包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加1373000.35元，增長4.21%，主要原因是2022年預(yù)算安排了國家文保資金；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出86051804.98元，與上年對比減少7538194.67元，下降8.05%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。財政撥款安排支出83927381.28元，與上年對比增加51345335.25元，增長157.59%，主要原因是上年度支出未包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，其中：基本支出25295046.38元，與上年對比減少1416999.73元，下降5.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，年終目標(biāo)考核不納入年初預(yù)算安排；項目支出58632334.9元，與上年對比增加52762334.9元，增長898.84%，主要原因是今年旅游宣傳經(jīng)費(fèi)增加了1150000元，安排了文物經(jīng)費(fèi)1318000元，今年包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070101行政運(yùn)行7015454.19元，主要用于單位人員工資福利支出22659685.62元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2548552.76元，對個人和家庭補(bǔ)助86808元。
2.2070104圖書館1712009.1元，主要用于市圖書館與和順圖書館單位人員工資和福利支出。
3 .2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體4030639.59元，主要用于民族文化工作隊單位人員工資福利支出。
4.2070109群眾文化2021987.29元，主要用于文化館工資和福利支出。
5.2070199其他文化和旅游支出9183217.51元，主要用于文化人才專項經(jīng)費(fèi)160000元，旅游市場整治工作經(jīng)費(fèi)200000元，全域旅游鞏固提升專項資金1040000元，騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金300000元。
6.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)73800元，主要用于文化館政府已明確的經(jīng)常性專項經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助）支出。
7.2070113旅游宣傳3150000元，主要用于騰沖市旅游宣傳工作支出。
8.2070204文物保護(hù)27148000元，主要用于文保單位修繕工作支出。
9.2070205博物館700800元，主要用于博物館陳列布展支出。
10.2070299其他文物支出3107863.96元，主要用于文物管理所工資福利支出。
11.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2566128元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出。
12.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出235165.37元，主要用于單位人員職業(yè)年金支出。
13.2101101 行政單位醫(yī)療372654.63元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險支出。
14.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療887602.46元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
15.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助722059.18元，主要用于單位行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.2240204消防應(yīng)急救援21000000元，主要用“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出25295046.38元。
（1）工資和福利支出22659685.62元，其中：30101基本工資6548544元、30102津貼補(bǔ)貼5377644元、30103獎金188765元、30107績效工資4907947元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2566128元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)235165.37元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1260257.09元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)722059.18元、30112其他社會保障繳費(fèi)87416.14元、30199其他工資福利支出765759.84元。
（2）商品和服務(wù)支出2548552.76元，其中：30201辦公費(fèi)424300元、30202印刷費(fèi)29925元、30205水費(fèi)8000元、30206電費(fèi)32000元、30207郵電費(fèi)25000元、30209物業(yè)管理費(fèi)3500元、30211差旅費(fèi)17000元、 30213維護(hù)維修費(fèi)1000元、30217公務(wù)接待費(fèi)7000元、30226勞務(wù)費(fèi)858974元、30228工會經(jīng)費(fèi)279173.76元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元、30239其他交通費(fèi)用472420元、30299其他商品和服務(wù)支出333260元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出86808元，其中：30305生活補(bǔ)助86808元。
2.項目支出58632334.9元。
（1）商品和服務(wù)支出11673134.9元，其中：30201辦公費(fèi)603600元、30205水費(fèi)1000元、30206電費(fèi)5000元、20207郵電費(fèi)105000元、30209物業(yè)管理費(fèi)60000元、30211差旅費(fèi)315000元、 30213維護(hù)維修費(fèi)1333000元、30216培訓(xùn)費(fèi)100000元、30217公務(wù)接待費(fèi)100000元、30218專用材料費(fèi)204000元、30226勞務(wù)費(fèi)673700元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2662800元、30239其他交通費(fèi)用30000元、30299其他商品和服務(wù)支出5480034.9元。
（2）資本性支出（基本建設(shè)）46848000元，其中：30902辦公設(shè)備購置18000元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)46830000元。
（3）資本性支出111200元，其中：31002辦公設(shè)備購置30000元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)81200元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目45個，政府采購預(yù)算總額1788165元，其中：政府采購貨物預(yù)算640200元、政府采購服務(wù)預(yù)算1147965元、政府采購工程預(yù)0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文旅局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計164000元，較上年減少15000元，下降8.38%，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約，根據(jù)上年公務(wù)接待情況，今年調(diào)減了預(yù)算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文旅局部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
上年持平的原因是近年來我單位無因公出國出境人員
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文旅局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為107000元，較上年減少15000元，下降8.38%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次199次，共計接待1238人次。
減少的原因一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文旅局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年與上年持平的主要原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上與上年持平的原因是近年來我單位無購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
我單位2022年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2548552.76元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加1136530.52元，增長80.48%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加257169元，增長153.87%原因是2022年國殤墓園管理所用非稅收入安排辦公費(fèi)200000元，局機(jī)關(guān)較去年多安排85855元，民族文化工作隊較去年多安排50945元；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較去年增加了838974元，原因是2022年安排了各文物保護(hù)單位保安人員的工資；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少26000元，原因是局機(jī)關(guān)2022年公務(wù)接待在項目預(yù)算中安排；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少34570元；其他商品和服務(wù)支出增加175460元，原因是2022年局機(jī)關(guān)安排了工會行政補(bǔ)助，國殤墓園管理所用非稅收入安排非稅收入成本。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額351448545.7元，其中，流動資產(chǎn)202326415.76元，固定資產(chǎn)136304024.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程14548915.18元，無形資產(chǎn)24646417.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8748988.13元，其中流動資產(chǎn)減少5055367.74元，非流動資產(chǎn)減少3689620.39元，固定資產(chǎn)減少22876.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800111
