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騰沖市圖書館部門2020年度部門決算

                         

目錄

第一部分  騰沖市圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

圖書館是由政府為公眾設立的公益性社會文化服務機構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。

（二）2020年度重點工作任務介紹

一年來，共接待到館讀者157300人次；外借文獻37098人次71771冊次；舉辦全民閱讀活動27場次34830人次；舉辦培訓16場次8063人次；解答咨詢1508條；免費存包7010人次；Wifi熱點服務11439人次；辦理借書證154個；推薦書刊283冊；采購圖書1400余冊；受贈198冊；完成圖書加工1439冊；訂閱2019年報刊179種185份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市圖書館部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市圖書館部門2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市圖書館部門2020年度收入合計1,477,972.28元。其中：財政撥款收入1,477,972.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費XX元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加172380.73元，增加13.2%，是因為本年度項目款增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市圖書館部門2020年度支出合計1,484,410.62元。其中：基本支出997,972.28元，占總支出的67.23%；項目支出486,438.34元，占總支出的32.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加209449.35元，增長16.41%，主要原因本年度項目款支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市圖書館機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出997,972.28元。與上年對比增加12380.73元，增長1.2%，主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出967,247.35元，占基本支出的96.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費30,724.93元，占基本支出的3.08％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市圖書館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出486,438.34元。與上年對比增加197068.62元，增長68.1%，主要原因項目支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市圖書館部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,484,410.62元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加209449.35元，增長16.4%，主要原因項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。主要用于綺羅圖書館運行支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出1,238,877.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.46%。主要用于基本支出997972.28元，項目支出486438.34元；

8社會保障和就業(yè)（類）支出106,258.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.16%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費繳費支出106,258.56元；
    9.衛(wèi)生健康（類）支出109,274.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.36%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出61110.44元，用于公務員醫(yī)療補助繳費支出48163.68元。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市圖書館部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為548.00元，超額完成預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為548.00元，超額完成預算。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算實際支出接待費548元。
    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加548.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加548.00元，增長100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是年初無預算實際支出接待費548元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出548.00元，占100.00%。具體情況如下：

 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出548元。其中：

國內(nèi)接待費支出548元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市圖書館部門2020年機關運行經(jīng)費支出0元。與上年對比增加0元，增長0%。其中:行政單位0單位、2020年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%，參照公務員法管理事業(yè)單位0單位、2020年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市圖書館部門資產(chǎn)總額5066750.44元，其中，流動資產(chǎn)155178.14元，固定資產(chǎn)5772215.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8725.29元，其中固定資產(chǎn)增加120682.4元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	5066750.44	155178.14	5772215.22		1								1
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額54559元，其中：政府采購貨物支出54559元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市圖書館部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。