| 索引號 | 01526018-X-/2021-0222007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:46:54 |
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騰沖市文物管理所2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文物管理所2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市文物管理所2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市文物管理所2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)宣揚(yáng)貫徹履行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識；
（2）負(fù)責(zé)對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、擺設(shè)、展現(xiàn)，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；
（3）對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；
（4）對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚(yáng)窗口作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)；
（5）負(fù)責(zé)全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護(hù)、管理工作；
（6）負(fù)責(zé)全市各級重點(diǎn)文物保護(hù)單位申報(bào)、制訂保護(hù)計(jì)劃、修繕審批、指導(dǎo)和檢查；承辦上級主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文物管理所隸屬于騰沖市文化和旅游局，為股所級全額撥款事業(yè)單位，共有事業(yè)編制21人，在職工作人員21名，退休人員7名。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文物博物工作的批示指示精神和考察云南重要講話精神，推進(jìn)文物工作邁上新臺(tái)階。
（2）全面抓實(shí)文物和博物館安全防范工作，做好疫情防控工作。
（3）全力推進(jìn)2021年度文物和博物館項(xiàng)目實(shí)施工作。完成界頭木懸臂橋、完成斗母寺調(diào)查工作。
（4）超前謀劃2021年文物和博物項(xiàng)目立項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)等工作。配合完成和順文保區(qū)的消防工程項(xiàng)目申報(bào)。
（5）認(rèn)真組織文物和博物館單位開展系列服務(wù)活動(dòng)。
（6）根據(jù)國家和省文物局的安排，做好騰沖國家文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。
（7）完成市級文物保護(hù)單位元龍閣觀音殿修繕工程；
（8）完善博物館的管理及服務(wù)工作，完成騰沖博物館部分提升改造工作；
（9）完成騰沖“十三五”的文物保護(hù)項(xiàng)目工作；
（10）完成第八批省保單位“四有”檔案工作和未完成的省保單位標(biāo)志說明碑樹立；
下一步，文管所將在過去工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全所干部職工工作積極性，努力使文管所的工作再上一個(gè)新的臺(tái)階，重點(diǎn)從以下幾方面加強(qiáng):
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高干部職工的理論水平和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步建立健全學(xué)習(xí)制度。二是繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)文物修繕、文物保護(hù)工作、考古調(diào)查研究和博物館陳列開放工作，加強(qiáng)文物宣傳，研究和利用，開發(fā)文物價(jià)值，提升文物保護(hù)工作對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3653868.45元，其中：一般公共預(yù)算3629093.5元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)余24774.95元。
與上年對比減少577396.72元，同比減少13.64%，主要項(xiàng)目減少，其中一般公共預(yù)算增長與上年對比增長299673.28元，同比增長9%，上年結(jié)余減少877070元，減少97%，主要原因是文廟修繕項(xiàng)目2019年未結(jié)束，2020年支付。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入3653868.45元，其中:本年收入3629093.5元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24774.95元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3629093.5元（本級財(cái)力3629093.5元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少577396.72元，同比減少13.64%，主要項(xiàng)目減少，其中一般公共預(yù)算增長與上年對比增長299673.28元，同比增長9%，上年結(jié)余減少877070元，減少97%，主要原因是文廟修繕項(xiàng)目2019年未結(jié)束，2020年支付。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 3653868.45元。財(cái)政撥款安排支出 3653868.45元，其中：基本支出3079093.5元，與上年對比，減少150326.72元，減少4%，主要原因分析單位退休1人；項(xiàng)目支出574774.95元，與上年對比減少427070元，減少42%，主要原因分析項(xiàng)目減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類情況用于：
文化旅游體育與傳媒支出中2070299其他文物支出3087353.97元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出288918.72元。
衛(wèi)生健康支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療162587.55元，主要用于繳納單位醫(yī)療；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助90233.26元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：
基本工資890280元(其中基本支出890280元)
績效工資1036440元（其中基本支出1036440元）
津貼補(bǔ)貼434832元（其中基本支出434832元）
獎(jiǎng)金74190元（其中基本支出74190元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)288918.72元（其中基本支出288918.72元）
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)162587.55元（其中基本支出162587.55元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)90233.26元（其中基本支出90233.26元）
其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)13725.93元（其中基本支出13725.93元）辦公費(fèi)148535元（其中基本支出22535元，項(xiàng)目支出126000元）
差旅費(fèi)35000元（其中基本支出10000元，項(xiàng)目支出25000元）
勞務(wù)費(fèi)395000元（其中基本支出10000元，項(xiàng)目支出385000元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)34631.04（其中基本支出34631.04元）
其它商品和服務(wù)支出20000元（其中基本支出10000元，項(xiàng)目支出10000元）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個(gè)，政府采購預(yù)算總額247,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算112200元、政府采購服務(wù)預(yù)算135,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文物管理所部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增減0元，增減0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文物管理所部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文物管理所部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文物管理所部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文物管理所部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49875元，與上年對比減少2375元，減少4%，主要原因分析機(jī)構(gòu)合并，人員退休。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
