| 索引號 | 01526018-X-/2021-0222006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:45:08 |
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騰沖市文化館2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文化館2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市文化館2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市文化館2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動，指導(dǎo)社會、單位群眾文化活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動來指導(dǎo)社會上的群眾文化活動，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個文明”建設(shè)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
文化館編制18人、在職人員18人（其中群眾文藝輔導(dǎo)室6人、美術(shù)攝影書法工作室4人、辦公室2人、館長1人、副館長1人，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心4人）財政預(yù)算撥款開支人數(shù)合計18人。
（三）重點工作概述
在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢開展好文化館免費開放工作的同時，扎實推進(jìn)文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農(nóng)村，認(rèn)真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動輔導(dǎo)及脫貧攻堅等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)研究、群眾文化活動實踐與輔導(dǎo)、陣地群文活動開展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文藝創(chuàng)作、對外文化交流及免費開放工作等各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 2701589.83元，其中：一般公共預(yù)算2701589.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少收入763236.48，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)入為0元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 2701589.83元，其中:本年收入 2701589.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 2701589.83元（本級財力 2701589.83元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加收入763236.48元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)入為0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 2701589.83元。財政撥款安排支出 2701589.83元，其中：基本支出2701589.83元，與上年對比減少支出763236.48元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出為0元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
文化和旅游體育與傳媒支出2070109群眾文化支出2156582.59元用于人員工資發(fā)放、單位日常公務(wù)支出；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)85800元。用于縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補助發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出244792.64元用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出2101102 事業(yè)單位醫(yī)療137810元用于基本醫(yī)療保險繳費。2101103公務(wù)員醫(yī)療補助76604.6元用于公務(wù)員醫(yī)療繳費。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)分類情況：
基本工資744072元（其中：基本支出744072元）。
津貼補貼370140元（其中：基本支出370140元）。
獎金62006元（其中：基本支出370140元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費244792.64元（其中：基本支出244792.64元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費137810元（其中：基本支出137810元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費76604.6元（其中：基本支出76604.6元）。
其他社會保障繳費12239.63元（其中：基本支出12239.63元）。
辦公費12030元（其中：基本支出12030元）。
水費1000元（其中：基本支出1000元）。
電費5000元（其中：基本支出5000元）。
郵電費1000元（其中：基本支出1000元）。
差旅費15000元（其中：基本支出15000元）。
會議費1000元（其中：基本支出1000元）。
公務(wù)接待費10000元（其中：基本支出10000元）。
工會經(jīng)費29358.96元（其中：基本支出29358.96元）。生活補助85800元（其中：基本支出85800元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額134000元，其中：政府采購貨物預(yù)算134000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文化館2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10000元，較上年增加2000元，增長25%
（一）因公出國（境）費
騰沖市文化館2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無
（二）公務(wù)接待費
騰沖市文化館2021年公務(wù)接待費預(yù)算為10000元，較上年增加2000元，增長25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待20人次。
變化原因是業(yè)務(wù)活動增多，和相關(guān)部門業(yè)務(wù)交流增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市文化館2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市文化館2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排45030元，與上年對比增加4750元，主要原因是人員增加2人
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
