| 索引號(hào) | 01526018-X-/2021-0222005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:42:37 |
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騰沖市和順圖書(shū)館2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市和順圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市和順圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市和順圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
和順圖書(shū)館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我館為文化和旅游局下屬獨(dú)立核算的二級(jí)單位，納入2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
和順圖書(shū)館重點(diǎn)工作是：負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護(hù)、基層文化服務(wù)。和順圖書(shū)館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書(shū)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開(kāi)展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過(guò)定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開(kāi)展好圖書(shū)宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書(shū)館實(shí)行免費(fèi)開(kāi)放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書(shū)館對(duì)外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書(shū)館文物安全、保護(hù)及修繕工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1057660.8元，其中：一般公共預(yù)算1057660.8元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少1225017.57元，減少1.16%，主要原因是去年財(cái)政安排了古籍文獻(xiàn)數(shù)據(jù)化加工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1100043.23元，其中:本年收入1057660.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入42382.43元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1057660.8元（本級(jí)財(cái)力1057660.8元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1224333.66，減少1.11%，主要原因去年財(cái)政安排了古籍文獻(xiàn)數(shù)據(jù)化加工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出1100043.23元。財(cái)政撥款安排支出 1100043.23元，其中：基本支出937660.8元，與上年對(duì)比增加34982.43，增加0.039%，主要原因是人員工資及社保收入增加；項(xiàng)目支出162382.43元，與上年對(duì)比減少1217617.57元，減少0.118%，主要原因是去年財(cái)政安排了古籍文獻(xiàn)數(shù)據(jù)化加工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒中的2070104款905977.69元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出中的2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出83906.4元。
衛(wèi)生健康支出中的2101102-事業(yè)單位醫(yī)療46800.11元，
2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20976.6元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資253764元（其中：基本支出253764元）。
績(jī)效工資302688元（其中：基本支出302688元）。
津貼補(bǔ)貼162816元（其中：基本支出162816元）。
獎(jiǎng)金21147元（其中：基本支出21147元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83906.4元（其中：基本支出83906.4元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46800.11元（其中：基本支出46800.11元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20976.6元（其中：基本支出20976.6元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)4447.33元（其中：基本支出4447.33元）。
辦公費(fèi)84457.8元（其中：基本支出4450元，項(xiàng)目支出80007.8元）。
差旅費(fèi)2000元（其中：基本支出2000元）。
其他商品和服務(wù)支出36327元（其中：基本支出7800元，項(xiàng)目支出28527元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)10065.36元（其中：基本支出10065.36）元。
維修(護(hù))費(fèi)20000元（其中：項(xiàng)目支出20000元）。
郵電費(fèi)1600元（其中：項(xiàng)目支出1600元）。
勞務(wù)費(fèi)32247.63元（其中：項(xiàng)目支出32247.63元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額73080元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59480元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13600元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
和順圖書(shū)館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）2000元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
和順圖書(shū)館2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）無(wú)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
和順圖書(shū)館2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少2000元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少原因是疫情影響公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
和順圖書(shū)館2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無(wú)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
和順圖書(shū)館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14250元，與上年對(duì)比沒(méi)有變動(dòng)，主要原因分析人員無(wú)增減。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
