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目錄

  第一部分  騰沖市文化館概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市文化館概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)、單位群眾文化活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動(dòng)來指導(dǎo)社會(huì)上的群眾文化活動(dòng)，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個(gè)文明”建設(shè)服務(wù)

  （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  1、抓好職工政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。

  2、開展“大家樂”群眾廣場舞蹈培訓(xùn)，抓好推廣和普及工作，舉辦全市廣場舞大賽，撬動(dòng)全市群眾文化活動(dòng)的大繁榮。

  3、穩(wěn)步推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，積極選送和推薦各級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人參加省內(nèi)外組織舉辦的各級各類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)博覽會(huì)或展演（賽）活動(dòng)，認(rèn)真推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及地方戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，組織皮影戲、佤族清戲進(jìn)社區(qū)為公眾演出。重點(diǎn)抓好佤族清戲、皮影戲、騰沖揚(yáng)琴、騰沖洞經(jīng)等保護(hù)和利用工作，辦好佤族清戲和騰沖皮影戲培訓(xùn)班。完成好手工抄紙、滎陽紙傘、竹編、土陶的檔案記錄工作，爭取申報(bào)為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目。開展好國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目的申報(bào)工作。

  4、按計(jì)劃完成《陽溫暾小引》、《騰沖佤族清戲》、《騰沖皮影戲》、《騰沖皮影靠子集萃》、《騰沖農(nóng)民畫》、《騰沖市首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目名錄及代表性傳承人資料匯編》等編輯、出版。

  5、積極爭取職工外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平。（安排陸國民同志到昆明理工大學(xué)進(jìn)行田野調(diào)查學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩個(gè)月）

  6、抓好《騰沖市文化館微信公眾平臺(tái)》建設(shè)，爭創(chuàng)條件恢復(fù)館辦刊物《騰沖群眾文化》。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市文化館部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市文化館

  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  騰沖市文化館部門2019年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，

  離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

  實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市文化館部門2019年度收入合計(jì)4,482,807.15元。其中：財(cái)政撥款收入4,482,807.15元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。本年收入比上年增加1,307,891.63元。增加41.19%,主要原因是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目資金增加其中：皮影保護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬元,佤族清戲保護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬元。 

  二、支出決算情況說明

  騰沖市文化館部門2019年度支出合計(jì)3,788,317.74元。其中：基本支出2,374,407.15元，占總支出的62.68%；項(xiàng)目支出1,413,910.59元，占總支出的37.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。本年支出比上年支出增加38,109.29元。增加1.02%主要原因:1、人員經(jīng)費(fèi)增加38,109.29元。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市文化館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,374,407.15元。  與上年對比增加基本支出321891.63元，主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金增加325957.16元。日常公用經(jīng)費(fèi)資金減少4065.53元.包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.37%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.63%。 

  （二）項(xiàng)目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市文化館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,413,910.59元。與上年對比減少283782.34元. 減少16.72%主要原因分析是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目資金支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:1、組織劉家寨皮影隊(duì)，先后到騰越鎮(zhèn)、新華鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)、團(tuán)田鄉(xiāng)開展為期8天的皮影戲表演活動(dòng)。 2、組織騰沖市第二屆傳統(tǒng)燈會(huì)，元宵節(jié)當(dāng)天，組織了燈會(huì)游演、燈會(huì)專場、皮影戲演出活動(dòng)。組織騰沖皮影戲參加中國渭南華州皮影藝術(shù)周，云南騰沖參演劇目《大救駕》、《龜與鶴》，贏得大量觀眾駐足欣賞和專家學(xué)者的一致好評。

  6、5月，館領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到中和民振、中和新寨、荷花甘蔗寨、荷花魁閣完小、荷花太平村、北海油燈莊對傳習(xí)館建設(shè)情況進(jìn)行檢查，并對場館布置給予指導(dǎo)與支持。

  7、5月，組織皮影戲省級傳承人劉安逵赴紅河參加云南省非遺巡展。

  8、6月開展文化和自然遺產(chǎn)日系列活動(dòng)：6月7日至11日，騰沖皮影戲、竹編、土陶、油紙傘4個(gè)項(xiàng)目參加昆明（官渡）第十一屆全國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)聯(lián)展；6月10日組織12位傳承人參加保山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人培訓(xùn)暨現(xiàn)場展示活動(dòng)，其中：騰沖皮影制作、竹編、刺繡、農(nóng)民畫4個(gè)項(xiàng)目在保山三館進(jìn)行了展示；端午節(jié)期間，組織和順舞獅表演隊(duì)、騰越鎮(zhèn)金源社區(qū)舞龍隊(duì)、竹編、油紙傘、土陶、皮影戲、古法手工抄紙、老布鞋、牛角制品等項(xiàng)目參加騰沖端陽花市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示活動(dòng)，并組織中小學(xué)生到永周皮影館體驗(yàn)皮影戲活動(dòng)，感受非物質(zhì)文化遺產(chǎn)魅力。此外，在人潮涌動(dòng)的花街，通過發(fā)放宣傳資料，讓廣大公眾知曉“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。

  9、接待北京航空航天大學(xué)和云南民族大學(xué)學(xué)生代表團(tuán)到騰開展皮影、藤編、抄紙等學(xué)研及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性調(diào)查活動(dòng)。

  10、與固東鎮(zhèn)聯(lián)合，啟動(dòng)騰沖皮影傳習(xí)館活態(tài)傳承展示區(qū)和表演廳建設(shè)工作。

  11、自6月以來，投入大量精力，做好《騰沖玉雕》《騰沖中成藥制作技藝》兩個(gè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目申報(bào)第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄申報(bào)工作。順利通過省級審查后，經(jīng)多次反復(fù)修改、完善申報(bào)書文本、拍攝制作申報(bào)片、照片及相關(guān)配套申報(bào)材料。于10月底按時(shí)按質(zhì)完成網(wǎng)上平臺(tái)資料上傳工作。

  12、9月初，深入曲石鎮(zhèn)公坪村調(diào)研公坪皮影活動(dòng)情況，擬扶持該社區(qū)恢復(fù)皮影制作與表演活動(dòng)。

  13、9月中旬，舉辦為期一周的2019年戲曲進(jìn)校園活動(dòng)騰沖皮影靠子制作培訓(xùn)班，來自全市各中小學(xué)校的50余名美術(shù)教師參加了此次培訓(xùn)。

  14、赴北京參加全國民間皮影大匯演暨首屆中國皮影優(yōu)秀文化發(fā)展論壇，并作《騰沖皮影發(fā)展現(xiàn)狀及扶持與保護(hù)措施》大會(huì)交流。

  15、10月中旬，舉行為期9天的騰沖皮影戲靠子制作與表演藝人第四屆培訓(xùn)班，來自固東鎮(zhèn)順利社區(qū)劉家寨、江東社區(qū)，騰越鎮(zhèn)油燈莊社區(qū)，界頭鎮(zhèn)橋頭社區(qū)，荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū)太平村，滇灘鎮(zhèn)臘辛社區(qū)李家寨,中和鎮(zhèn)及民振社區(qū)，北海鄉(xiāng)富裕社區(qū)秋場及曲石鎮(zhèn)公平社區(qū)等10支皮影表演隊(duì)100余名傳承人和藝人參加了培訓(xùn)。

  16、11月14日至22日，將在滇灘鎮(zhèn)文化站進(jìn)行為期9天的農(nóng)民畫創(chuàng)作培訓(xùn)班。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  騰沖市文化館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,788,317.74元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加支出38109.29元.主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,381,738.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.27%。主要用于2070109款人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金1,967,828.20元，2070111款非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目資金988,104.00元。2070199款免費(fèi)開放資金196,462.29元。2079903款文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出80,118.80元。2079999款公共文化服務(wù)支出 149,225.50元。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出231,568.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出231,568.80元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出175,010.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療109,814.63元。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65,195.52元。 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市文化館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000元，支出決算為2,804.00元，完成預(yù)算的18.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,804.00元，完成預(yù)算的18.69%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待比年初預(yù)算數(shù)減少。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少9,024.00元，下降76.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,024.00元，下降76.29%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因公務(wù)接待減少，接待費(fèi)也減少。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,804.00元，占100.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,804.00元。其中：

  國內(nèi)接待費(fèi)支出2,804.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作和群眾文化工作接待人次34人次，發(fā)生的接待支出。

  國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于【請補(bǔ)充詳細(xì)信息】（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市文化館部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比增減0元。增減價(jià)%，主要原因?yàn)椋?/span>

  騰沖文化館為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市文化館部門資產(chǎn)總額6,195,313.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,238,835.85元，固定資產(chǎn)4,956,476.24元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少292377.07元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少292377.07元，固定資產(chǎn)增減0元,對外投資及有價(jià)證券增減0元，在建工程增減0元，無形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。