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目錄

  第一部分  騰沖市圖書館概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

  第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  騰沖市圖書館概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  圖書館是由政府為公眾設(shè)立的公益性社會(huì)文化服務(wù)機(jī)構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開(kāi)展社會(huì)教育、傳遞科學(xué)情報(bào)、開(kāi)發(fā)智力資源、提供文化娛樂(lè)。

  （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   一年來(lái)，共接待到館讀者157300人次；外借文獻(xiàn)37098人次71771冊(cè)次；舉辦全民閱讀活動(dòng)27場(chǎng)次34830人次；舉辦培訓(xùn)16場(chǎng)次8063人次；解答咨詢1508條；免費(fèi)存包7010人次；Wifi熱點(diǎn)服務(wù)11439人次；辦理借書證154個(gè)；推薦書刊283冊(cè)；采購(gòu)圖書1400余冊(cè)；受贈(zèng)198冊(cè)；完成圖書加工1439冊(cè)；訂閱2019年報(bào)刊179種185份。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市圖書館部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市圖書館。

  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  騰沖市圖書館部門2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

  實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  騰沖市圖書館部門2019年度收入合計(jì)1,305,591.55元。其中：財(cái)政撥款收入1,305,591.55元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入增加75,369.19元。增加6.13%，是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目款增加。

  二、支出決算情況說(shuō)明

  騰沖市圖書館部門2019年度支出合計(jì)1,274,961.27元。其中：基本支出985,591.55元，占總支出的77.30%；項(xiàng)目支出289,369.72元，占總支出的22.70%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加44,466.89元，增加3.61%，主要原因是本年度項(xiàng)目款支出增加。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出985,591.55元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.37%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.63%。與上年對(duì)比支出增加35,369.19元，增加3.72%，主要原因是人員工資增加。 

  （二）項(xiàng)目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出289,369.72元。與上年對(duì)比增加9,097.70元，增加3.25%，主要原因項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于圖書館免費(fèi)開(kāi)放工作支出169,369.72元，主要是支付長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工工資、開(kāi)展各類公共文化服務(wù)活動(dòng)、維修（護(hù)）費(fèi)、郵電費(fèi)等項(xiàng)目支出；用于流動(dòng)圖書車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元，用于訂購(gòu)報(bào)刊雜志42,232.99元，用于購(gòu)買圖書27,767.01元。

 

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  騰沖市圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,274,961.27元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加44,466.89元，增加3.61%，主要原因分析增加流動(dòng)圖書車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,077,369.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.50%。主要用于基本支出787,999.64元，項(xiàng)目支出289,369.72元；

   8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103,199.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.09%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出103,199.20元；

   9.衛(wèi)生健康（類）支出94,392.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.40%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50,317.67元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出44,075.04元。 

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增減0.00元，增降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

  1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

  國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市圖書館部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市圖書館部門資產(chǎn)總額5,075,475.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)127,266.48元，固定資產(chǎn)4,948,208.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106770.45元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加49780.24元，固定資產(chǎn)增加56990.21元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增減0元，在建工程增減0元，無(wú)形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。