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目錄

  第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文物、博物的工作方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、收集整理和研究李根源先生遺物，興辦陳列展覽。

  3、對廣大觀眾進行愛國主義教育，維護世界和平。

  （二）2019年度重點工作任務介紹

  2019年，在市委、市政府及主管局的領導下，在局領導班子的帶領下，我單位以習近平總書記系列重要講話精神為指導，認真貫徹黨的十八大、黨的十九大、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平“不忘初心、牢記使命”主題教育及省市各級文件精神。切實抓好文旅局各項工作部署，做好職工理論教育、理想宗旨教育、黨風黨紀教育。全力推動文物事業(yè)的健康發(fā)展，堅決貫徹落實各項決策和方針，團結協(xié)作，以理論學習為動力，并融入到實際工作中，解放思想，以改革的精神，增強活力。一年來的主要工作如下：

  一、理論學習、脫貧攻堅工作長計劃，短安排

  全所職工在做好業(yè)務工作的同時，在政治上與黨委、政府保持高度一致。采取集中學習、自學、基層走訪等形式深入推進“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”、“脫貧攻堅”工作，進一步把理論學習活動引向深入，單位每周星期一下午學習領會政策、法律、法規(guī)、文件等，并做好詳細記錄。對照先進找差距，立足崗位見行動，明確形勢，堅定信念，建立健全和完善黨風廉政建設責任制，對全年工作長計劃、短安排。

  二、加強文物保護工作力度，搞好文化研究工作。

  根據(jù)“保護為主、搶救第一”的文物工作方針，切實做好文物保護工作，繼續(xù)對李根源舊居基礎設施建設做認真細致的規(guī)劃以及提升改造計劃,根據(jù)省文物局批復（云文物[2015]249）《李根源舊居內(nèi)院修繕工程方案》,云文物[2015]263號《李根源舊居外院提升改造工程》。在完成了內(nèi)院正房李根源先生起居室仿古家具陳列布展、廳房拓片陳展，建蓋外院提升改造之小項目—李根源研究中心及游客休息室的基礎上。繼續(xù)投資40余萬元對李根源研究中心及游客休息室進行陳列布展，目前游客親手制作拓片體驗區(qū)、播放李根源先生一生偉績音像廳陳列布展已完成，《李根源》音像資料收集拍攝正在調(diào)查采訪過程中，《李根源》紀錄片正在制作中，《李根源》圖書編撰做著前期準備工作。提升改造小項目之展廳陳列布展大綱方案目前已上報省文物局審批通過，布展內(nèi)容正在策劃中。原來基礎上，繼續(xù)引借外界的藏品到舊居進行短期展覽。舉辦臨時展覽5次，以騰沖市總工會、騰沖市科協(xié)、騰沖市職工詩書畫協(xié)會聯(lián)合舉辦詩書畫展覽。貼近實際、貼近生活、貼近群眾，把社會效益放在首位。重要節(jié)假日免費做一些活動充實單位的內(nèi)容，5.18國際博物館日、文化遺產(chǎn)日等重要節(jié)日免費贈送圖書、宣傳冊、制作宣傳展板等，共發(fā)放宣傳冊7000余份。同時向廣大群眾宣傳文物知識。

  長期以來，我所把滿足游客文化需要和促進文博事業(yè)發(fā)展作為出發(fā)點，積極探索新路子。一是增加藏品，文物藏品是博物館、紀念館的基礎，藏品數(shù)量和質(zhì)量決定著我所的地位和影響，藏品是吸引游客和開發(fā)各種旅游紀念品的基礎，也是研究李根源先生的重要依據(jù)。為此，單位上繼續(xù)分組進行收集、調(diào)查、訪問。把李根源遺留在外的字跡廣泛收集，對遺留的實物進行收集、排查，為以后的陳列布展打下堅實的基礎。二是對內(nèi)采取一定措施進行搶救性保護。在資金困難的情況下，逐步完成李根源舊居整體提升改造工程。同時積極配合宣傳部做好愛國主義宣傳工作，協(xié)助市博物館、市文管所作好其他文物工作。一如既往的尋找新的資料，增添新的內(nèi)容。

  三、做好宣傳接待工作，加強愛國主義教育。

  一年來，在往年工作的基礎上，堅持為人民服務，為社會主義服務的方向，做好宣傳教育，搞好接待服務，加強軟硬件的工作。根據(jù)騰沖市創(chuàng)建全國文明城市相關要求，努力做好創(chuàng)文鞏固工作。加強社會主義核心價值觀、講文明樹新風、學雷鋒志愿服務、關愛未成年人宣傳活動，制作標示標牌加大宣傳力度。加強“三貼近”工作，特別是在關愛未成年人下功夫，做好與學校、社會各界人士與單位的橫向聯(lián)系，積極參與市教體局組織的研學活動。做好各單位各支部習近平“不忘初心、牢記使命”主題教育現(xiàn)場教學活動接待工作，單位于9月20日，9月27日組織人員到芒棒中心小學、騰沖四中、五合中心、五合民族中學等學校進行愛國主義教育宣講，李根源愛國愛鄉(xiāng)民族精神宣講。充分發(fā)揚愛國主義教育基地的作用。提供免費講解服務767場次，策劃教育項目及實施教育項目5次。同時宣傳文物知識，如為北京四中300余人、曲石中學400余人、中心小學500余人、保山學院200余人、紅色教育各界人士3000余人、各單位各支部習近平“不忘初心、牢記使命”主題教育現(xiàn)場教學活動2000余人免費講解.長期對廣大觀眾實行免費參觀。2019年共接待一般觀眾15516人，學生11376人，軍人816人，老年人19991人，殘疾人55人，外賓87人，圓滿完成接待任務53次，做好日常服務工作。積極采取多種形式上報信息。促進了文化與旅游事業(yè)的發(fā)展，為構建和諧社會進了自己的一份力。

  四、發(fā)展文化事業(yè)，加強職工隊伍建設，黨風廉政建設工作常抓不懈。

  在大力宣傳愛國主義教育，弘揚民族精神的同時，注重發(fā)展文化事業(yè)及注重單位內(nèi)部的工作作風，職工的素質(zhì)教育。單位上按工作需要設崗定責，與每位職工簽訂崗位約定事項、崗位責任制、安全消防責任書、道路交通安全責任書、黨風廉政建設責任制，每個職工作出書面承諾，確保單位無任何事故發(fā)生。嚴格執(zhí)行單位的規(guī)章制度，單位職工積極搞好安全防范工作，杜絕各種風險隱患。衛(wèi)生工作常抓不懈，各項工作扎實有效地順利進行。

  總之，我所全體職工團結一致，扎實工作，取得了一定成績。但也存在著許多不足之處。由于資金短缺，外院整體維修提升改造等等問題得不到解決，隨著社會對文化工作的不斷需求，文化工作的服務跟不上，相關培訓沒有，加之業(yè)務經(jīng)費較少，有些工作難于正常開展。懇請上級主管部門幫助解決實際困難。

  二0二0年工作計劃：

  1、加大文物保護工作力度，認真研究騰沖文化歷史，繼續(xù)查找、整理、征集李根源先生的各種資料及實物。

  2、充實實物資料展，突出舊居個性特點，增加內(nèi)容展出給觀眾，增強文化氛圍。

  3、加大對舊居的宣傳力度，使單位的社會效益有所提高，加強職工業(yè)務培訓，健全制度，強化管理，做好日常工作。

  4、盡快做好《李根源》紀錄片音像資料，早日對觀眾開放。

  5、精心做好統(tǒng)一規(guī)劃、設計，嚴格按照《文物保護工程管理辦法》及修繕方案進行外院部分維修提升改造項目實施。

  6、努力向上爭取項目資金，盡快逐步實施李根源舊居外院整體維修提升改造工程。

  （1）、大門改造。

  （2）、展廳改造。

  （3）、圍墻改造。

  （4）、增加安全消防設施。

  （5）、水泥地坪游道改造。

  （6）、碑廊改造。

  （7）、文物征集。

  （8）、重新設計安裝銅像。

   7、以更遠、更新的角度去探求做好文物工作的辦法和措施。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構成

  納入騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

  實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度收入合計964,756.80元。其中：財政撥款收入964,756.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2019年總收入是1193322.16元。上年總收入1381998.16元。今年比上年總收入減少188676.00元。減少的原因是項目經(jīng)費撥款減少。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度支出合計1,180,131.74元。其中：基本支出864,756.80元，占總支出的73.28%；項目支出315,374.94元，占總支出的26.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出是1180131.74元。上年總支出是1153432.80元，今年比上年總支出增加26698.94元。增加的原因是項目經(jīng)費支出增多。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出864,756.80元。2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出831998.16元。與上年對比增32758.64元，增長3.94%，主要原因為：工資福利資金，新增基本支出32758.64元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.28%。

  （二）項目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出315,374.94元。2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所為完成特定事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1404785.57元。與上年對比減少1089410.63元，減少77.55%，主要原因為:項目收入減少1089410.63元，原有工程項目竣工。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,180,131.74元,占本年支出合計的100.00%。騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2236783.73元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1056651.99元，減少85.00%，主要原因為：工資福利、項目資金減少，所以一般公共預算財政撥款支出減少1056651.99元。

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,021,060.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.52%。主要用于2070199支出705685.92元。2070205支出156077.73元。2079999支出159297.21元。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出93,504.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%。主要用于2080505支出93504.32元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出65,566.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。主要用于2101102支出43988.64元，2101103支出21577.92元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增減0.00元，增降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務接待費支出決算增減0.00元，增降0.00%。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

  公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出0.00元。其中：

  國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市李根源舊居管理所部門資產(chǎn)總額1,577,160.22元，其中，流動資產(chǎn)13190.42元，固定資產(chǎn)1563968.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少286535.40元，其中;流動資產(chǎn)減少215374.94元，固定資產(chǎn)減少71160.46元,對外投資及有價證券增減少0.00元，在建工程增減）0元，無形資產(chǎn)增減少0元，其他資產(chǎn)增減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。