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目錄

  第一部分 騰沖市和順圖書館概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市和順圖書館概況

  一、主要職能

 （一）主要職能

  和順圖書館主要職責是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。

 （二）2019年度重點工作任務介紹

  本年度在各級部門的指導下，圓滿完成了各項工作任務。2019年和順圖書館本著一切為讀者服務的宗旨，緊緊圍繞服務宣傳、讀書活動、業(yè)務管理、讀者服務工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務工作，通過定期舉辦各類講座及培訓為廣大讀者提供服務；利用好學校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進文化基層點建設并加大對基層點的投入，進一步體現(xiàn)圖書館實行免費開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對外宣傳窗口作用，積極推進免費開放服務項目。一年來，整理和出版了和順圖書館建館90周年紀念刊；完成了“2018年全民閱讀活動先進單位”和“2019年全民閱讀示范基地”的申報工作；完成了云南省社科普及基地復核評估工作；向云南科普網(wǎng)、騰沖手機報、騰沖文明網(wǎng)等媒體上報簡訊20條；做好圖書數(shù)字化系統(tǒng)的日常維護及數(shù)據(jù)更新，利用微信公眾平臺對我館開展的各項活動及時對外宣傳，全年共發(fā)布信息46條。辦理借閱證396個；圖書外借26705人次、31578冊次，內閱76712人次，總流通人次為103417人次；電子借閱覽室接待讀者1279人次，移動數(shù)字圖書館下載31013人次；裝訂報刊581冊；采編圖書2458冊；新增藏書261冊，與民政局共建圖書室一個，并配送圖書780冊。在日常管理工作中，不斷加強對古籍的保護，按時運行恒溫恒濕設備，不定期進行“五防”工作。對9000余冊古籍進行了除塵、除蟲處理。共舉辦講座、展覽、培訓等各類活57場次，參與人數(shù)達10萬余人次，取得了很好的社會效益。              

  二、部門基本情況

 （一）部門決算單位構成

  納入騰沖市和順圖書館部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市和順圖書館。

 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

  實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市和順圖書館部門2019年度收入合計955,595.59元。其中：財政撥款收入955,595.59元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少495,455.93元，減少34.14%。主要原因是基本支出撥款減少，項目支出撥款減少，其中2019999款其他一般公共服務支出（館慶經(jīng)費）減少，2079999款其他文化體育與傳媒支出購書經(jīng)費減少，2070104款對個人和家庭補助（一次性撫恤金）減少。2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市和順圖書館部門2019年度支出合計971,936.83元。其中：基本支出705,595.59元，占總支出的72.60%；項目支出266,341.24元，占總支出的27.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少836,552.11元，減少46.26%。主要原因是人員經(jīng)費減少，主要是撫恤金減少，其次是2018年舉辦了館慶活動，今年沒有開展大型活動，故支出減少。

 （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市和順圖書館正常運轉的日常支出705,595.59元。與上年對比減少485,455.93元，減少40.76%，主要原因是人員經(jīng)費減少，主要是撫恤金減少、基本養(yǎng)老保險繳費減少、2018年舉辦了館慶活動，今年沒有開展大型活動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.25%。

 （二）項目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市和順圖書館為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出266,341.24元。與上年對比減少351,096.18元，主要原因是數(shù)字化加工服務支出減少，資本性支出減少。具體項目開支及開展工作情況：用于圖書館免費開放工作支出192,621.64元，主要是支付長期聘用臨時工工資、開展各類公共文化服務活動、維修（護）費、郵電費等項目支出；用于訂購報刊雜志39,391.00元，用于購買圖書34,328.60元。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年度一般公共預算財政撥款支出971,936.83元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少836,552.11元,減少46.26%。主要原因是人員經(jīng)費減少，主要是撫恤金減少，其次是2018年舉辦了館慶活動，今年沒有開展大型活動。

 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出848,945.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.35%。主要用于工資福利支出545,588.13元，商品和服務支出269,028.84元，資本性支出34,328.60元。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出72,135.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.42%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出50,856.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出34,133.02元，公務員醫(yī)療補助繳費支出16,723.20元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2,000.00元，支出決算為330.00元，完成預算的16.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為330.00元，完成預算的16.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待減少。

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少924.00元，下降73.68%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少924.00元，下降73.68%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務接待減少。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出330.00元，占100.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

  公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出330.00元。其中：

  國內接待費支出330.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大連理工大學教授一行到館調研發(fā)生的接待支出。

  國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市和順圖書館部門資產(chǎn)總額2,715,495.86元，其中，流動資產(chǎn)136,654.86元，固定資產(chǎn)2,578,839.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少282361.98元，其中;流動資產(chǎn)減少80236.88元，固定資產(chǎn)減少202125.1元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。