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索引號 01526018-X-/2020-0831001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市文化和旅游局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2020-08-31 08:46:20
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主題詞
騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度部門決算公開報告

目錄

  第一部分  騰沖市國殤墓園管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

  (二)部門整體支出績效自評報告

  (三)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  騰沖市國殤墓園管理所概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。

  3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。

  4、做好免費(fèi)開放,宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。

  5、廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動,緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神,進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。

  6、對滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究,收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。

  7、加強(qiáng)對外館際交流,拓展宣教活動方式,增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。

  8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。

  9、承辦上級部門交辦的其他事項。

  (二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    2019年國殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館)在省、市政府及市文化旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下和社會各界的關(guān)心支持下,始終踐行群眾路線與發(fā)揮愛國主義教育基地的職能作用,全年重點(diǎn)在黨建工作、黨風(fēng)廉政、文物保護(hù)、陳列展覽、業(yè)務(wù)研究、先進(jìn)創(chuàng)建、安全保障、宣傳接待、愛國主義教育、文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、項目工程等方面取得了新成效,先后被騰沖市團(tuán)委,中共騰沖市委宣傳部、騰沖市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室、騰沖市婦女聯(lián)合會授予 “最美志愿故事”、“2019最美大家庭”榮譽(yù)稱號。現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下。

  一、解放思想意識,提高政治覺悟。堅持以人為本,加強(qiáng)內(nèi)部常規(guī)化管理,創(chuàng)新服務(wù)手段,提升服務(wù)水平。

  (一)我館堅持每周一例會學(xué)習(xí)制度;學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、黨規(guī),學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,嚴(yán)格執(zhí)行好三會一課,黨員積分制管理、主題黨日等制度,組織生活會、談心談話、民主評議黨員等黨的組織生活制度落實(shí)到位,黨支部制度化水平不斷得到提升,真正做一個“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的人。嚴(yán)格執(zhí)行考勤管理,每周統(tǒng)計一次,進(jìn)行公示,進(jìn)一步提高干部職工的工作責(zé)任感,使命感。

    2019年緊緊圍繞“三會一課”“兩學(xué)一做”積極開展工作,先后組織到斛健莊園開展美文美書分享主題活動、并讓支部黨員楊淑娟上了《談?wù)勅绾巫龊细顸h員》的黨課;結(jié)合工會活動,開展主題黨建日活動,通過活動及游戲的方式加強(qiáng)對黨建知識的普及,增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力、創(chuàng)新力,從而提高團(tuán)隊的友誼及黨性修養(yǎng)。此外,組織職工到優(yōu)秀共產(chǎn)黨員郭彩廷同志先進(jìn)事跡陳列室進(jìn)行學(xué)習(xí)、觀看《榜樣4》等,通過先進(jìn)典型再現(xiàn),現(xiàn)場座談交流、重溫入黨誓詞等方式,集中彰顯優(yōu)秀共產(chǎn)黨員堅定信仰,提當(dāng)作為,服務(wù)群眾,無私奉獻(xiàn)的精神面貌。國殤墓園支部被文旅局評為“先進(jìn)基層黨組織”。支部黨務(wù)工作者和黨員分別參加了市級和系統(tǒng)內(nèi)部的表彰。

  (二)加強(qiáng)鞏固和提升騰沖市文明城市創(chuàng)建成果,踏實(shí)抓好黨建網(wǎng)格區(qū)的各項工作,保持常態(tài)長效,充分發(fā)揮“黨員先鋒崗”、“雷鋒示范崗”等崗位的示范作用,讓每位工作人員爭先鋒、比奉獻(xiàn),做好模范帶頭作用,同時,持續(xù)推進(jìn)星級解說員、優(yōu)秀安保員、優(yōu)秀保潔員等評選活動,不斷提升單位服務(wù)形象。定期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)活動,著重抓好《懲治和預(yù)防腐敗體系制度》的貫徹落實(shí)工作。

  (三)加強(qiáng)對全體職工的培訓(xùn),爭取充電學(xué)習(xí)的機(jī)會。利用周一閉館時間對職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn);并爭取讓廣大職工到外地培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的機(jī)會,參加紀(jì)念館專業(yè)委員會年會、通訊員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、紅色旅游培訓(xùn)會等發(fā)展研討會議,2019年推送伯雁婷參加“彩云杯”云南金牌導(dǎo)游大賽,獲“優(yōu)秀導(dǎo)游”稱號,推送伯雁婷及段艷華參加“紅土地之歌”演講比賽,伯雁婷取得市級三等獎。在騰沖市“文明大講堂暨社會主義核心價值觀演講比賽”中,伯雁婷榮獲三等獎,職工劉聰蓮被評為“孝老愛親好青年”,段金伶獲為“最美家庭”榮譽(yù)稱號。

  (四)在文保安全工作中,不斷加強(qiáng)健全安全生產(chǎn)制度和各種應(yīng)急預(yù)案,組織全館人員進(jìn)行演練,全年共召開專題安全會議42次,日常巡查(截止2019年11月11日)14602次(包括日45分鐘巡查10633次, 夜間巡查3087次,早晚巡查882次)、專項巡查1184次(創(chuàng)文專項檢查1164、創(chuàng)園林城市專項檢查20次)、迎檢國家消防督查1次、國家反恐督查3次、迎檢市安全消防各類檢查43次。舉行各類演練21次(消防11次、突發(fā)事件9次)。強(qiáng)化安全、衛(wèi)生、綠化、值班巡視制度和痕跡管理,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,及時整改,1至10月無安全責(zé)任事故,無游客投訴事件發(fā)生。

  二、切實(shí)提升園內(nèi)、館內(nèi)軟實(shí)力,充分發(fā)揮本單位作為愛國主義教育示范基地的功能作用

  (一)免費(fèi)開放工作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn),社會效益顯著。

  2019年,滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館累計接待入館參觀觀眾1091854人,其中國內(nèi)觀眾1088812人,外籍觀眾3042人,學(xué)生118179人,軍人12022人.2018年全年入館觀眾1126162人,2017年全年入館觀眾1285095人,2019年觀眾量同比2018年下降3%,比2017年下降15%。2019年共為學(xué)生及各社會群體、機(jī)關(guān)單位提供講解服務(wù)4559場次,其中愛國主義教育免費(fèi)講解場次1244場,收費(fèi)講解場次3315場。結(jié)合新時代需求與時俱進(jìn),針對特殊觀眾群體的不同需求,積極開拓新的講解模式,開展干部教育示范點(diǎn)現(xiàn)場教學(xué)178場,黨員主題教育活動講解380場。一年來,接待了一大批有影響力的人物和境內(nèi)外有影響力的媒體:中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波一行,陳明仁將軍孫子陳湘生一行,美國特拉華大學(xué)教授一行,中國國防大學(xué)國際防務(wù)學(xué)院政委曹建奇少將與防務(wù)與戰(zhàn)略研究英語班一行,中央人民廣播電臺中國之聲高級編輯盛堅毅一行,北京軍委紀(jì)委,大連理工大學(xué)馬克思主義哲學(xué)院黨委書記,央視CCTV-7鄉(xiāng)土節(jié)目拍攝組,天津平津戰(zhàn)役紀(jì)念館,國務(wù)院參事室特約研究員,中國銀行原紀(jì)委書記張林一行,中央掃黑除惡專項斗爭督查組,戴安瀾將軍之女戴藩籬女士一行,泰國清萊文史館,緬甸記者協(xié)會記者團(tuán),中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會肝病專業(yè)委員會,全國婦聯(lián)宣傳部及所屬媒體赴云南走基層采訪工作組,國家安全生產(chǎn)督查組一行,中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波等一行,國家安全生產(chǎn)督查組一行,中國延安干部學(xué)院常務(wù)副院長李國喜一行,重慶紅巖歷史革命博物館朱軍館長一行,吉林省政協(xié)主席蘭宏良一行,原十二屆全國政協(xié)副主席、黨組副書記杜青林一行,江西南昌八大山人紀(jì)念館萬副館長一行,怒江州貢山縣政府考察團(tuán),第十九屆中央紀(jì)委委員、司法部黨組成員浦增繁一行,吉林省東遼縣副書記趙文棟一行,旅游衛(wèi)視文明中國行欄目攝制組,保山市文化和旅游局關(guān)于協(xié)助做好紅色旅游調(diào)研工作組,中國遠(yuǎn)征軍中將司令鐵道特派員沈昌將軍之女沈蓓女士夫婦,大理州委副書記、州創(chuàng)文明工作指導(dǎo)小組組長袁麗娟一行,中國國民黨副執(zhí)行長周銘鴻一行,滇緬公路工程師段緯孫女梁麗敏一行,云南省政府駐廣西辦事處中央政策研究室原主任滕文生一行,中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波等一行,臺灣地區(qū)軍事校友會季麟連理事長,中科院院士原清華大學(xué)校長顧秉林一行,國家海關(guān)總署署長倪岳峰一行,內(nèi)蒙古呼倫貝爾博物院一行,臺灣紅十字會會長王清峰一行,國家農(nóng)發(fā)行云南省分行蒞騰調(diào)研團(tuán),中組部黨建讀物出版社副社長李勝利一行,臺灣少數(shù)民族生存發(fā)展協(xié)會理事長孔文吉一行,云南省全域旅游會議參會嘉賓,云南省黨員教育視頻片攝制骨干培訓(xùn)班,國家發(fā)展改革委副主任、國地所副所長一行,保山市委常委班子“不忘初心、牢記使命”主題教育,天津市政協(xié)副主席張金英一行,云南省委宣傳部部長趙金一行,創(chuàng)建國家園林城市迎接住建部現(xiàn)場考查組,臺灣青年創(chuàng)業(yè)暨一帶一路商機(jī)研學(xué)營,臺灣中華海外聯(lián)誼會云南考察團(tuán),中央掃黑除惡專項斗爭督查組,中國政策科學(xué)研究會,云南省駐滇部門全國人民代表大會常務(wù)委員會代表、省人民代表大會常務(wù)委員代表、政協(xié)委員,中國遠(yuǎn)征軍198師593團(tuán)老兵劉化夷,新華社副社長嚴(yán)文斌一行,陜西省定西市委書記唐曉明一行,印度華僑協(xié)會會長葉啟炎一行等。

  (二)文物保護(hù)工作不間斷。

  1、嚴(yán)格按《中華人民共和國文物保護(hù)法》對園內(nèi)的文物進(jìn)行保護(hù)、管理,完成《國殤墓園大門及圍墻修繕工程方案》、《國殤墓園消防工程項目方案》的編制及上報。

  2、加強(qiáng)對外聯(lián)系,我館通過社會征集、后裔捐贈,征集到中國遠(yuǎn)征軍相關(guān)文物7件,包括蔣介石給士兵的榮哀狀、從緬甸戰(zhàn)場遺址收回的炮彈殼、學(xué)生到來鳳山進(jìn)行研學(xué)活動撿到的中國遠(yuǎn)征軍使用過的子彈等,以及接收戰(zhàn)爭親歷者、漫畫家王正乾先生捐贈的漫畫《滇西大逃亡》,戴安瀾后裔捐贈的成批資料書籍。

   (三)與時俱進(jìn),大膽創(chuàng)新,多渠道延伸愛國主義教育基地的功能作用,增加紀(jì)念館的亮點(diǎn)和熱點(diǎn)。

   1、舉辦意義重大的紀(jì)念活動。

   舉辦清明節(jié)祭掃活動,接待中小學(xué)校、黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等2萬多人;

   在5月18日國際博物館日組織人員走進(jìn)實(shí)驗學(xué)校“我是小小講解員”社團(tuán)班,開展愛國主義教育宣講活動。同時,制作并免費(fèi)向觀眾發(fā)放了3000多冊館內(nèi)圖片冊頁,提供免費(fèi)講解,與觀眾互動,讓活動形式多樣化。

   9月14日,騰沖市在國殤墓園(滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館)舉辦騰沖興復(fù)75周年大型紀(jì)念活動,共計800余人參加活動,儀式形式多樣,有升國旗、拜謁儀式、洞經(jīng)談演,抗戰(zhàn)歌曲演奏等。這些活動的舉辦深切表達(dá)了騰沖作為抗戰(zhàn)英雄之地的特殊寓意!

  2、充分利用現(xiàn)有資源,為廣大青少年搭建社會實(shí)踐平臺,并創(chuàng)新愛國主義教育形式,拓展教育受眾面。

   為充分發(fā)揮愛國主義教育示范基地作用,協(xié)同騰沖市關(guān)工委五老宣講團(tuán),開展“愛國主義教育進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)校園” 、“愛我中華—新中國成立七十周年”主題活動。走進(jìn)騰沖市實(shí)驗學(xué)校中學(xué)部、騰越鎮(zhèn)大寬邑完小、騰越鎮(zhèn)二完小、騰越鎮(zhèn)四完小、騰越鎮(zhèn)下綺羅完小、騰越鎮(zhèn)中心小學(xué)分部、騰沖市實(shí)驗學(xué)校小學(xué)部、騰越鎮(zhèn)東山社區(qū)騰越鎮(zhèn)下勐連社區(qū)、界頭鎮(zhèn)新莊明德小學(xué)、猴橋鎮(zhèn)育英完小、曲石鎮(zhèn)雙河完小、五合鄉(xiāng)金塘完小、團(tuán)田鄉(xiāng)帕允香菜田完小、北海鄉(xiāng)打苴完小,共為2823名在校中小學(xué)生開展不同主題的愛國主義教育宣講活動15場。定期組織講解員走進(jìn)騰沖市實(shí)驗學(xué)校“我是小小講解員”社團(tuán)班,送教上門,收到了良好的效果和社會效應(yīng)。

  寒暑假期間累計為市內(nèi)外40余名大學(xué)生志愿者提供機(jī)會和現(xiàn)場指導(dǎo),開展社會教育實(shí)踐活動。利用假期繼續(xù)開展小小講解員培訓(xùn)工作,今年共培訓(xùn)202名市內(nèi)外小學(xué)生,通過考核招募到14位優(yōu)秀小小講解員,在周末及假期中期間到館為游客提供時長896小時的講解服務(wù)。

   3、走出去,引進(jìn)來車輪式開展對外交流展陳工作

   為加強(qiáng)與全國各大紀(jì)念館的交流合作,共同進(jìn)步、共同發(fā)展。2月份,與江西南昌新四軍舊址陳列館聯(lián)合舉辦了《眾志成城——中國遠(yuǎn)征軍“CBI”戰(zhàn)區(qū)史實(shí)展》;3月,引進(jìn)江西八大山人紀(jì)念館《墨點(diǎn)無多——八大山人高仿展》在滇西館二樓展出;4月,引進(jìn)湖北中山艦博物館《鐵血英魂——中山艦史跡展》在國殤墓園中庭廣場展出,同時,配合中國駐緬甸大使館在緬甸同古完成了《中國遠(yuǎn)征軍同古戰(zhàn)役展》。

  4.以滇西抗戰(zhàn)研究會為依托,加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究和遺址保護(hù)工作。

   堅持“尊重歷史、還原真相”的基本原則,出版季刊《滇西抗戰(zhàn)》,今年的兩期正在審批中。此外,滇西抗戰(zhàn)研究會組織到日本采訪二戰(zhàn)日本老兵,從不同角度多方面研究二戰(zhàn)史實(shí)。印制館內(nèi)宣傳折頁10萬余份,對觀眾進(jìn)行免費(fèi)發(fā)放;編輯制作《國殤墓園》與《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館》圖冊3000余冊。

  5.大力加強(qiáng)了文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)利用,實(shí)現(xiàn)了讓文物“活起來”

   為深入貫徹實(shí)施國家文物局“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”行動計劃,我館借助進(jìn)入國家示范項目庫的“云南民族民俗文創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)平臺”,與云南駿宇國際文化博覽股份有限公司合作,整合社會力量和資源來提升我館文創(chuàng)產(chǎn)品專業(yè)設(shè)計能力,開展工藝品及文化創(chuàng)意衍生產(chǎn)品的策劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。目前銷售產(chǎn)品已有十大類,包括文具,家居用品,服飾,首飾,箱包,工藝品,日用品,數(shù)碼產(chǎn)品等。連圖書總產(chǎn)品數(shù)共500余種,自主開發(fā)設(shè)計的大概150種。社會反響很好,游客評價很高。

  6、強(qiáng)化宣傳工作

   隨著信息時代的飛速發(fā)展,利用各大軟件平臺宣傳愛國主義精神,擴(kuò)大滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館的影響力是重要推手。今年在館微信公眾號、單位官網(wǎng)、微博等報道、轉(zhuǎn)報道簡訊、文章共計80余篇,內(nèi)容包括重大活動推介報道、展覽預(yù)告、抗戰(zhàn)文化研究、老兵查墓尋親、捐款公示、節(jié)假日通知等,多篇新聞被中國紀(jì)念館官方平臺、新華網(wǎng)等采用轉(zhuǎn)報道,對外宣傳上我們加強(qiáng)與觀眾的線上留言互動,做到每一條留言認(rèn)真回復(fù),積極解決問題,讓觀眾充分了解抗戰(zhàn)歷史文化。

   三、認(rèn)真開展AAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作

   為爭取成功創(chuàng)建國家AAAA 級景區(qū),根據(jù)《旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T17775-2003)積極開展4A級景區(qū)創(chuàng)建工作,先后投入560萬元完成了旅游標(biāo)識牌、旅游廁所、游客中心、安全導(dǎo)流系統(tǒng)、環(huán)境衛(wèi)生提升改造、智慧廁所、游路規(guī)范、購物及郵電服務(wù)、檔案臺賬等,提升景區(qū)接待能力,服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。目前,保山市級初驗已經(jīng)通過,等待省級驗收。

  四、認(rèn)真完成各項工程任務(wù):

   1、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造工程已完工,正在準(zhǔn)備驗收、結(jié)算和審計;國殤墓園石質(zhì)文物本體保護(hù)修繕工程完成檔案資料數(shù)字化,土坡修整及其碑刻糾偏扶正、清洗、滅菌、防風(fēng)化補(bǔ)強(qiáng)、裂縫勾補(bǔ)、砌擋墻等基礎(chǔ)工程,目前防護(hù)劑耐久性現(xiàn)場實(shí)驗正準(zhǔn)備組織專家進(jìn)行耐久性實(shí)驗結(jié)論。

   2.2019年共征集到 290 余名中國遠(yuǎn)征軍老兵名錄,預(yù)計于12月份增刻于名錄墻上。共接待查墓尋親68 人。

   3、加強(qiáng)園內(nèi)花木的日常管理,加強(qiáng)肥水管理和病蟲害防治。定期排查安全隱患,修整樹木104棵,及時消除腐木樹枝可能造成的安全隱患20次。

   4、完成了安保購買性服務(wù)公開招投標(biāo),完成2018年國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館免費(fèi)開放省級配套資金、中央及省級資金績效自評資料整理及報送

   5、規(guī)范館內(nèi)藏品管理工作。今年我館清查整理建立藏品總賬冊、分賬冊、藏品照片信息采集、規(guī)范擺放、實(shí)現(xiàn)制度化標(biāo)準(zhǔn)管理。

   6、完成文化文物信息系統(tǒng)年報、季度報,文化資源普查、紅色旅游系統(tǒng)、《中國紀(jì)念館發(fā)展規(guī)劃》資料匯編等材料報送、積極參與專委會與國家文物報社聯(lián)合舉辦的線上線下展覽。

   五、下一步工作計劃

   1、持續(xù)開展好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)、網(wǎng)格區(qū)工作。

   2、繼續(xù)做好免費(fèi)開放工作和接待、宣講、小小講解員培訓(xùn)等日常工作。積極創(chuàng)新宣講形式,深入周邊農(nóng)村中小學(xué)、社區(qū)及駐騰部隊開展愛國主義教育宣講活動。我們將一如既往做好日常講解服務(wù);建立健全講解員長效學(xué)習(xí)機(jī)制,配合館內(nèi)搞好講解員管理工作試行制度的推行,大力提高講解員業(yè)務(wù)水平和講解水平;在愛國主義教育、志愿者服務(wù)方面集思廣益,創(chuàng)新宣教形式,更好地體現(xiàn)紀(jì)念館的示范作用。

   3、推進(jìn)滇西館安防導(dǎo)流系統(tǒng)、幕墻干掛、石質(zhì)文物本體保護(hù)修繕工程驗收及審計。

   4、積極與各紀(jì)念館舉辦更多主題聯(lián)展。

   5、按上級部門的要求,結(jié)合我館的特色,舉辦不同形式的大型紀(jì)念活動。

   6、繼續(xù)下力度加強(qiáng)對職工進(jìn)行安全防護(hù)、陳展研究、講解業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高職工的職業(yè)素養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平。

 

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年末實(shí)有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員23人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

  離退休人員5人。其中:離休0人,退休0人。

  實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度收入合計7,017,645.95元。其中:財政撥款收入7,017,645.95元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2019年總收入是7017645.95元,上年結(jié)余10280348.35.總支出是11239707.33元。上年總收入13,136,929.08元,比上年總收入減少612163.13元。減少的原因是項目經(jīng)費(fèi)撥款減少。支出增加是因為創(chuàng)建AAAA級景區(qū)投入專用設(shè)備建設(shè),資金增加。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度支出合計11,239,707.33元。其中:基本支出5,229,645.95元,占總支出的46.53%;項目支出6,010,061.38元,占總支出的53.47%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。2019年總支出是11239707.33元,比上年增加2483440.66元,增加28.36%項目未完工結(jié)算,項目款結(jié)余。

  (一)基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,229,645.95元。與上年對比減少21816.87元,減少0.42%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的52.26%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.74%。

  (二)項目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,010,061.38元。與上年對比增加2461623.79元,增長69.37%,增加原因:2019年石質(zhì)文物保護(hù)工程正式動工,支出費(fèi)用增加;700萬工程基本完工,工程款撥付。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,004,427.33元,占本年支出合計的97.91%。。

 (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出10,487,914.72元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.31%。主要用于2070199其他文化和旅游支出3713133.34元;2070204文物保護(hù)1542630.96元;2070205博物館2524450.42元;2079999其他文化體育與傳媒支出2707700元。

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出296,053.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.69%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出296053.92元

  9.衛(wèi)生健康(類)支出220,458.69元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。主要用于2101102事業(yè)單位 醫(yī)療補(bǔ)助141325.17元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助79133.52元。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000元,支出決算為2,484.00元,完成預(yù)算的16.56%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,484.00元,完成預(yù)算的16.56%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,減少開支。

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4,415.00元,下降63.99%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增減0.00元,增降0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0.00元,增降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少4,415.00元,下降63.99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因外出陳展減少,外出交流學(xué)習(xí)減少,例行結(jié)約。

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出2,484.00元,占100.00%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

  公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,484.00元。其中:

  國內(nèi)接待費(fèi)支出2,484.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。考察抗戰(zhàn)遺址、全國各博物館到館參觀學(xué)習(xí)、石質(zhì)文物聘請專家等接待費(fèi)用。

  國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日,騰沖市國殤墓園管理所部門資產(chǎn)總額114592350.95元,其中,流動資產(chǎn)11262588.14元,固定資產(chǎn)89091846.63元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加10046361.44元,其中;流動資產(chǎn)增加349301.32元,固定資產(chǎn)增加1689536.9元,對外投資及有價證券增減0元,在建工程增減0元,無形資產(chǎn)增減0元,其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0方米,賬面原值0;處置車輛0元賬面原值0元,廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

        

國有資產(chǎn)占有使用情況表        

       

       

      

單位:元      

       

項目      

行次      

資產(chǎn)總額      

流動資產(chǎn)      

固定資產(chǎn)      

對外投資/有價證券      

在建工程      

無形資產(chǎn)      

其他資產(chǎn)      

       

小計      

房屋構(gòu)筑物      

車輛      

單價200萬以上大型設(shè)備      

其他固定資產(chǎn)      

       

       

欄次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

       

合計      

1      

114592350.95      

11262588.14      

103329761.81      

      

      

       

      

      

      

1      

      

       

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

  三、政府采購支出情況

  2019年度,部門政府采購支出總額0元,其中:貨物采購支出0元,工程采購支出0元,政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事項情況說明

  無

  六、相關(guān)口徑說明

  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

  一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

  三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

  四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

  六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

  九、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。