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目錄

  第一部分  騰沖市國殤墓園管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市國殤墓園管理所概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。

  3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。

  4、做好免費(fèi)開放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。

  5、廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。

  6、對滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。

  7、加強(qiáng)對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。

  8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。

  9、承辦上級部門交辦的其他事項。

  （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    2019年國殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）在省、市政府及市文化旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下和社會各界的關(guān)心支持下,始終踐行群眾路線與發(fā)揮愛國主義教育基地的職能作用，全年重點(diǎn)在黨建工作、黨風(fēng)廉政、文物保護(hù)、陳列展覽、業(yè)務(wù)研究、先進(jìn)創(chuàng)建、安全保障、宣傳接待、愛國主義教育、文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、項目工程等方面取得了新成效，先后被騰沖市團(tuán)委，中共騰沖市委宣傳部、騰沖市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室、騰沖市婦女聯(lián)合會授予 “最美志愿故事”、“2019最美大家庭”榮譽(yù)稱號。現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下。

  一、解放思想意識，提高政治覺悟。堅持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部常規(guī)化管理，創(chuàng)新服務(wù)手段，提升服務(wù)水平。

  （一）我館堅持每周一例會學(xué)習(xí)制度；學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、黨規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，嚴(yán)格執(zhí)行好三會一課，黨員積分制管理、主題黨日等制度，組織生活會、談心談話、民主評議黨員等黨的組織生活制度落實(shí)到位，黨支部制度化水平不斷得到提升，真正做一個“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的人。嚴(yán)格執(zhí)行考勤管理，每周統(tǒng)計一次，進(jìn)行公示，進(jìn)一步提高干部職工的工作責(zé)任感，使命感。

    2019年緊緊圍繞“三會一課”“兩學(xué)一做”積極開展工作，先后組織到斛健莊園開展美文美書分享主題活動、并讓支部黨員楊淑娟上了《談?wù)勅绾巫龊细顸h員》的黨課；結(jié)合工會活動，開展主題黨建日活動，通過活動及游戲的方式加強(qiáng)對黨建知識的普及，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力、創(chuàng)新力，從而提高團(tuán)隊的友誼及黨性修養(yǎng)。此外，組織職工到優(yōu)秀共產(chǎn)黨員郭彩廷同志先進(jìn)事跡陳列室進(jìn)行學(xué)習(xí)、觀看《榜樣4》等，通過先進(jìn)典型再現(xiàn)，現(xiàn)場座談交流、重溫入黨誓詞等方式，集中彰顯優(yōu)秀共產(chǎn)黨員堅定信仰，提當(dāng)作為，服務(wù)群眾，無私奉獻(xiàn)的精神面貌。國殤墓園支部被文旅局評為“先進(jìn)基層黨組織”。支部黨務(wù)工作者和黨員分別參加了市級和系統(tǒng)內(nèi)部的表彰。

  （二）加強(qiáng)鞏固和提升騰沖市文明城市創(chuàng)建成果，踏實(shí)抓好黨建網(wǎng)格區(qū)的各項工作，保持常態(tài)長效，充分發(fā)揮“黨員先鋒崗”、“雷鋒示范崗”等崗位的示范作用，讓每位工作人員爭先鋒、比奉獻(xiàn)，做好模范帶頭作用，同時，持續(xù)推進(jìn)星級解說員、優(yōu)秀安保員、優(yōu)秀保潔員等評選活動，不斷提升單位服務(wù)形象。定期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)活動，著重抓好《懲治和預(yù)防腐敗體系制度》的貫徹落實(shí)工作。

  （三）加強(qiáng)對全體職工的培訓(xùn)，爭取充電學(xué)習(xí)的機(jī)會。利用周一閉館時間對職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；并爭取讓廣大職工到外地培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的機(jī)會，參加紀(jì)念館專業(yè)委員會年會、通訊員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、紅色旅游培訓(xùn)會等發(fā)展研討會議，2019年推送伯雁婷參加“彩云杯”云南金牌導(dǎo)游大賽，獲“優(yōu)秀導(dǎo)游”稱號，推送伯雁婷及段艷華參加“紅土地之歌”演講比賽，伯雁婷取得市級三等獎。在騰沖市“文明大講堂暨社會主義核心價值觀演講比賽”中，伯雁婷榮獲三等獎，職工劉聰蓮被評為“孝老愛親好青年”，段金伶獲為“最美家庭”榮譽(yù)稱號。

  （四）在文保安全工作中，不斷加強(qiáng)健全安全生產(chǎn)制度和各種應(yīng)急預(yù)案，組織全館人員進(jìn)行演練，全年共召開專題安全會議42次，日常巡查（截止2019年11月11日）14602次（包括日45分鐘巡查10633次， 夜間巡查3087次，早晚巡查882次）、專項巡查1184次（創(chuàng)文專項檢查1164、創(chuàng)園林城市專項檢查20次）、迎檢國家消防督查1次、國家反恐督查3次、迎檢市安全消防各類檢查43次。舉行各類演練21次（消防11次、突發(fā)事件9次）。強(qiáng)化安全、衛(wèi)生、綠化、值班巡視制度和痕跡管理，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改，1至10月無安全責(zé)任事故，無游客投訴事件發(fā)生。

  二、切實(shí)提升園內(nèi)、館內(nèi)軟實(shí)力，充分發(fā)揮本單位作為愛國主義教育示范基地的功能作用

  （一）免費(fèi)開放工作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，社會效益顯著。

  2019年，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館累計接待入館參觀觀眾1091854人，其中國內(nèi)觀眾1088812人，外籍觀眾3042人，學(xué)生118179人，軍人12022人.2018年全年入館觀眾1126162人，2017年全年入館觀眾1285095人，2019年觀眾量同比2018年下降3%，比2017年下降15%。2019年共為學(xué)生及各社會群體、機(jī)關(guān)單位提供講解服務(wù)4559場次，其中愛國主義教育免費(fèi)講解場次1244場，收費(fèi)講解場次3315場。結(jié)合新時代需求與時俱進(jìn)，針對特殊觀眾群體的不同需求，積極開拓新的講解模式，開展干部教育示范點(diǎn)現(xiàn)場教學(xué)178場，黨員主題教育活動講解380場。一年來，接待了一大批有影響力的人物和境內(nèi)外有影響力的媒體：中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波一行，陳明仁將軍孫子陳湘生一行，美國特拉華大學(xué)教授一行，中國國防大學(xué)國際防務(wù)學(xué)院政委曹建奇少將與防務(wù)與戰(zhàn)略研究英語班一行，中央人民廣播電臺中國之聲高級編輯盛堅毅一行，北京軍委紀(jì)委，大連理工大學(xué)馬克思主義哲學(xué)院黨委書記，央視CCTV-7鄉(xiāng)土節(jié)目拍攝組，天津平津戰(zhàn)役紀(jì)念館，國務(wù)院參事室特約研究員，中國銀行原紀(jì)委書記張林一行，中央掃黑除惡專項斗爭督查組，戴安瀾將軍之女戴藩籬女士一行，泰國清萊文史館，緬甸記者協(xié)會記者團(tuán)，中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會肝病專業(yè)委員會，全國婦聯(lián)宣傳部及所屬媒體赴云南走基層采訪工作組，國家安全生產(chǎn)督查組一行，中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波等一行，國家安全生產(chǎn)督查組一行，中國延安干部學(xué)院常務(wù)副院長李國喜一行，重慶紅巖歷史革命博物館朱軍館長一行，吉林省政協(xié)主席蘭宏良一行，原十二屆全國政協(xié)副主席、黨組副書記杜青林一行，江西南昌八大山人紀(jì)念館萬副館長一行，怒江州貢山縣政府考察團(tuán)，第十九屆中央紀(jì)委委員、司法部黨組成員浦增繁一行，吉林省東遼縣副書記趙文棟一行，旅游衛(wèi)視文明中國行欄目攝制組，保山市文化和旅游局關(guān)于協(xié)助做好紅色旅游調(diào)研工作組，中國遠(yuǎn)征軍中將司令鐵道特派員沈昌將軍之女沈蓓女士夫婦，大理州委副書記、州創(chuàng)文明工作指導(dǎo)小組組長袁麗娟一行，中國國民黨副執(zhí)行長周銘鴻一行，滇緬公路工程師段緯孫女梁麗敏一行，云南省政府駐廣西辦事處中央政策研究室原主任滕文生一行，中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波等一行，臺灣地區(qū)軍事校友會季麟連理事長，中科院院士原清華大學(xué)校長顧秉林一行，國家海關(guān)總署署長倪岳峰一行，內(nèi)蒙古呼倫貝爾博物院一行，臺灣紅十字會會長王清峰一行，國家農(nóng)發(fā)行云南省分行蒞騰調(diào)研團(tuán)，中組部黨建讀物出版社副社長李勝利一行，臺灣少數(shù)民族生存發(fā)展協(xié)會理事長孔文吉一行，云南省全域旅游會議參會嘉賓，云南省黨員教育視頻片攝制骨干培訓(xùn)班，國家發(fā)展改革委副主任、國地所副所長一行，保山市委常委班子“不忘初心、牢記使命”主題教育，天津市政協(xié)副主席張金英一行，云南省委宣傳部部長趙金一行，創(chuàng)建國家園林城市迎接住建部現(xiàn)場考查組，臺灣青年創(chuàng)業(yè)暨一帶一路商機(jī)研學(xué)營，臺灣中華海外聯(lián)誼會云南考察團(tuán)，中央掃黑除惡專項斗爭督查組，中國政策科學(xué)研究會，云南省駐滇部門全國人民代表大會常務(wù)委員會代表、省人民代表大會常務(wù)委員會代表、政協(xié)委員，中國遠(yuǎn)征軍198師593團(tuán)老兵劉化夷，新華社副社長嚴(yán)文斌一行，陜西省定西市委書記唐曉明一行，印度華僑協(xié)會會長葉啟炎一行等。

  （二）文物保護(hù)工作不間斷。

  1、嚴(yán)格按《中華人民共和國文物保護(hù)法》對園內(nèi)的文物進(jìn)行保護(hù)、管理，完成《國殤墓園大門及圍墻修繕工程方案》、《國殤墓園消防工程項目方案》的編制及上報。

  2、加強(qiáng)對外聯(lián)系，我館通過社會征集、后裔捐贈，征集到中國遠(yuǎn)征軍相關(guān)文物7件，包括蔣介石給士兵的榮哀狀、從緬甸戰(zhàn)場遺址收回的炮彈殼、學(xué)生到來鳳山進(jìn)行研學(xué)活動撿到的中國遠(yuǎn)征軍使用過的子彈等，以及接收戰(zhàn)爭親歷者、漫畫家王正乾先生捐贈的漫畫《滇西大逃亡》，戴安瀾后裔捐贈的成批資料書籍。

   (三）與時俱進(jìn)，大膽創(chuàng)新，多渠道延伸愛國主義教育基地的功能作用，增加紀(jì)念館的亮點(diǎn)和熱點(diǎn)。

   1、舉辦意義重大的紀(jì)念活動。

   舉辦清明節(jié)祭掃活動，接待中小學(xué)校、黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等2萬多人；

   在5月18日國際博物館日組織人員走進(jìn)實(shí)驗學(xué)校“我是小小講解員”社團(tuán)班，開展愛國主義教育宣講活動。同時，制作并免費(fèi)向觀眾發(fā)放了3000多冊館內(nèi)圖片冊頁，提供免費(fèi)講解，與觀眾互動，讓活動形式多樣化。

   9月14日，騰沖市在國殤墓園（滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）舉辦騰沖興復(fù)75周年大型紀(jì)念活動，共計800余人參加活動，儀式形式多樣，有升國旗、拜謁儀式、洞經(jīng)談演，抗戰(zhàn)歌曲演奏等。這些活動的舉辦深切表達(dá)了騰沖作為抗戰(zhàn)英雄之地的特殊寓意！

  2、充分利用現(xiàn)有資源，為廣大青少年搭建社會實(shí)踐平臺，并創(chuàng)新愛國主義教育形式，拓展教育受眾面。

   為充分發(fā)揮愛國主義教育示范基地作用，協(xié)同騰沖市關(guān)工委五老宣講團(tuán)，開展“愛國主義教育進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)校園” 、“愛我中華—新中國成立七十周年”主題活動。走進(jìn)騰沖市實(shí)驗學(xué)校中學(xué)部、騰越鎮(zhèn)大寬邑完小、騰越鎮(zhèn)二完小、騰越鎮(zhèn)四完小、騰越鎮(zhèn)下綺羅完小、騰越鎮(zhèn)中心小學(xué)分部、騰沖市實(shí)驗學(xué)校小學(xué)部、騰越鎮(zhèn)東山社區(qū)騰越鎮(zhèn)下勐連社區(qū)、界頭鎮(zhèn)新莊明德小學(xué)、猴橋鎮(zhèn)育英完小、曲石鎮(zhèn)雙河完小、五合鄉(xiāng)金塘完小、團(tuán)田鄉(xiāng)帕允香菜田完小、北海鄉(xiāng)打苴完小，共為2823名在校中小學(xué)生開展不同主題的愛國主義教育宣講活動15場。定期組織講解員走進(jìn)騰沖市實(shí)驗學(xué)校“我是小小講解員”社團(tuán)班，送教上門，收到了良好的效果和社會效應(yīng)。

  寒暑假期間累計為市內(nèi)外40余名大學(xué)生志愿者提供機(jī)會和現(xiàn)場指導(dǎo)，開展社會教育實(shí)踐活動。利用假期繼續(xù)開展小小講解員培訓(xùn)工作，今年共培訓(xùn)202名市內(nèi)外小學(xué)生，通過考核招募到14位優(yōu)秀小小講解員，在周末及假期中期間到館為游客提供時長896小時的講解服務(wù)。

   3、“走出去，引進(jìn)來”車輪式開展對外交流展陳工作

   為加強(qiáng)與全國各大紀(jì)念館的交流合作，共同進(jìn)步、共同發(fā)展。2月份，與江西南昌新四軍舊址陳列館聯(lián)合舉辦了《眾志成城——中國遠(yuǎn)征軍“CBI”戰(zhàn)區(qū)史實(shí)展》；3月，引進(jìn)江西八大山人紀(jì)念館《墨點(diǎn)無多——八大山人高仿展》在滇西館二樓展出；4月，引進(jìn)湖北中山艦博物館《鐵血英魂——中山艦史跡展》在國殤墓園中庭廣場展出，同時，配合中國駐緬甸大使館在緬甸同古完成了《中國遠(yuǎn)征軍同古戰(zhàn)役展》。

  4.以滇西抗戰(zhàn)研究會為依托，加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究和遺址保護(hù)工作。

   堅持“尊重歷史、還原真相”的基本原則，出版季刊《滇西抗戰(zhàn)》，今年的兩期正在審批中。此外，滇西抗戰(zhàn)研究會組織到日本采訪二戰(zhàn)日本老兵，從不同角度多方面研究二戰(zhàn)史實(shí)。印制館內(nèi)宣傳折頁10萬余份，對觀眾進(jìn)行免費(fèi)發(fā)放;編輯制作《國殤墓園》與《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館》圖冊3000余冊。

  5.大力加強(qiáng)了文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)利用，實(shí)現(xiàn)了讓文物“活起來”

   為深入貫徹實(shí)施國家文物局“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”行動計劃，我館借助進(jìn)入國家示范項目庫的“云南民族民俗文創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)平臺”，與云南駿宇國際文化博覽股份有限公司合作，整合社會力量和資源來提升我館文創(chuàng)產(chǎn)品專業(yè)設(shè)計能力，開展工藝品及文化創(chuàng)意衍生產(chǎn)品的策劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。目前銷售產(chǎn)品已有十大類，包括文具，家居用品，服飾，首飾，箱包，工藝品，日用品，數(shù)碼產(chǎn)品等。連圖書總產(chǎn)品數(shù)共500余種，自主開發(fā)設(shè)計的大概150種。社會反響很好，游客評價很高。

  6、強(qiáng)化宣傳工作

   隨著信息時代的飛速發(fā)展，利用各大軟件平臺宣傳愛國主義精神，擴(kuò)大滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館的影響力是重要推手。今年在館微信公眾號、單位官網(wǎng)、微博等報道、轉(zhuǎn)報道簡訊、文章共計80余篇，內(nèi)容包括重大活動推介報道、展覽預(yù)告、抗戰(zhàn)文化研究、老兵查墓尋親、捐款公示、節(jié)假日通知等，多篇新聞被中國紀(jì)念館官方平臺、新華網(wǎng)等采用轉(zhuǎn)報道，對外宣傳上我們加強(qiáng)與觀眾的線上留言互動，做到每一條留言認(rèn)真回復(fù)，積極解決問題，讓觀眾充分了解抗戰(zhàn)歷史文化。

   三、認(rèn)真開展AAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作

   為爭取成功創(chuàng)建國家AAAA 級景區(qū)，根據(jù)《旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T17775-2003）積極開展4A級景區(qū)創(chuàng)建工作，先后投入560萬元完成了旅游標(biāo)識牌、旅游廁所、游客中心、安全導(dǎo)流系統(tǒng)、環(huán)境衛(wèi)生提升改造、智慧廁所、游路規(guī)范、購物及郵電服務(wù)、檔案臺賬等，提升景區(qū)接待能力，服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。目前，保山市級初驗已經(jīng)通過，等待省級驗收。

  四、認(rèn)真完成各項工程任務(wù)：

   1、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造工程已完工，正在準(zhǔn)備驗收、結(jié)算和審計；國殤墓園石質(zhì)文物本體保護(hù)修繕工程完成檔案資料數(shù)字化，土坡修整及其碑刻糾偏扶正、清洗、滅菌、防風(fēng)化補(bǔ)強(qiáng)、裂縫勾補(bǔ)、砌擋墻等基礎(chǔ)工程，目前防護(hù)劑耐久性現(xiàn)場實(shí)驗正準(zhǔn)備組織專家進(jìn)行耐久性實(shí)驗結(jié)論。

   2.2019年共征集到 290 余名中國遠(yuǎn)征軍老兵名錄,預(yù)計于12月份增刻于名錄墻上。共接待查墓尋親68 人。

   3、加強(qiáng)園內(nèi)花木的日常管理，加強(qiáng)肥水管理和病蟲害防治。定期排查安全隱患，修整樹木104棵，及時消除腐木樹枝可能造成的安全隱患20次。

   4、完成了安保購買性服務(wù)公開招投標(biāo)，完成2018年國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館免費(fèi)開放省級配套資金、中央及省級資金績效自評資料整理及報送

   5、規(guī)范館內(nèi)藏品管理工作。今年我館清查整理建立藏品總賬冊、分賬冊、藏品照片信息采集、規(guī)范擺放、實(shí)現(xiàn)制度化標(biāo)準(zhǔn)管理。

   6、完成文化文物信息系統(tǒng)年報、季度報，文化資源普查、紅色旅游系統(tǒng)、《中國紀(jì)念館發(fā)展規(guī)劃》資料匯編等材料報送、積極參與專委會與國家文物報社聯(lián)合舉辦的線上線下展覽。

   五、下一步工作計劃

   1、持續(xù)開展好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)、網(wǎng)格區(qū)工作。

   2、繼續(xù)做好免費(fèi)開放工作和接待、宣講、小小講解員培訓(xùn)等日常工作。積極創(chuàng)新宣講形式，深入周邊農(nóng)村中小學(xué)、社區(qū)及駐騰部隊開展愛國主義教育宣講活動。我們將一如既往做好日常講解服務(wù)；建立健全講解員長效學(xué)習(xí)機(jī)制，配合館內(nèi)搞好講解員管理工作試行制度的推行，大力提高講解員業(yè)務(wù)水平和講解水平；在愛國主義教育、志愿者服務(wù)方面集思廣益，創(chuàng)新宣教形式，更好地體現(xiàn)紀(jì)念館的示范作用。

   3、推進(jìn)滇西館安防導(dǎo)流系統(tǒng)、幕墻干掛、石質(zhì)文物本體保護(hù)修繕工程驗收及審計。

   4、積極與各紀(jì)念館舉辦更多主題聯(lián)展。

   5、按上級部門的要求，結(jié)合我館的特色，舉辦不同形式的大型紀(jì)念活動。

   6、繼續(xù)下力度加強(qiáng)對職工進(jìn)行安全防護(hù)、陳展研究、講解業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高職工的職業(yè)素養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員5人。其中：離休0人，退休0人。

  實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度收入合計7,017,645.95元。其中：財政撥款收入7,017,645.95元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2019年總收入是7017645.95元，上年結(jié)余10280348.35.總支出是11239707.33元。上年總收入13,136,929.08元，比上年總收入減少612163.13元。減少的原因是項目經(jīng)費(fèi)撥款減少。支出增加是因為創(chuàng)建AAAA級景區(qū)投入專用設(shè)備建設(shè)，資金增加。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度支出合計11,239,707.33元。其中：基本支出5,229,645.95元，占總支出的46.53%；項目支出6,010,061.38元，占總支出的53.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出是11239707.33元，比上年增加2483440.66元，增加28.36%項目未完工結(jié)算，項目款結(jié)余。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,229,645.95元。與上年對比減少21816.87元，減少0.42%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的52.26%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.74%。

  （二）項目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,010,061.38元。與上年對比增加2461623.79元，增長69.37%，增加原因：2019年石質(zhì)文物保護(hù)工程正式動工，支出費(fèi)用增加；700萬工程基本完工，工程款撥付。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,004,427.33元,占本年支出合計的97.91%。。

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出10,487,914.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.31%。主要用于2070199其他文化和旅游支出3713133.34元；2070204文物保護(hù)1542630.96元；2070205博物館2524450.42元；2079999其他文化體育與傳媒支出2707700元。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出296,053.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.69%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出296053.92元

  9.衛(wèi)生健康（類）支出220,458.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。主要用于2101102事業(yè)單位 醫(yī)療補(bǔ)助141325.17元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助79133.52元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000元，支出決算為2,484.00元，完成預(yù)算的16.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,484.00元，完成預(yù)算的16.56%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4,415.00元，下降63.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少4,415.00元，下降63.99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因外出陳展減少，外出交流學(xué)習(xí)減少，例行結(jié)約。

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,484.00元，占100.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,484.00元。其中：

  國內(nèi)接待費(fèi)支出2,484.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。考察抗戰(zhàn)遺址、全國各博物館到館參觀學(xué)習(xí)、石質(zhì)文物聘請專家等接待費(fèi)用。

  國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所部門資產(chǎn)總額114592350.95元，其中，流動資產(chǎn)11262588.14元，固定資產(chǎn)89091846.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10046361.44元，其中;流動資產(chǎn)增加349301.32元，固定資產(chǎn)增加1689536.9元,對外投資及有價證券增減0元，在建工程增減0元，無形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0；處置車輛0元賬面原值0元，廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

  三、政府采購支出情況

  2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

  五、其他重要事項情況說明

  無

  六、相關(guān)口徑說明

  （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

  （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

  一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

  三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

  四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

  六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

  九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。