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目錄

  第一部分  騰沖市國殤墓園管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市國殤墓園管理所概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化、文物保護的方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、負責擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進體制機構(gòu)改革、創(chuàng)新。

  3、嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》、《中華人民共和國文物保護法實施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進行文物保護、管理、修繕和研究。

  4、做好免費開放，宣講、查墓尋親、遠征軍名錄收集和刻錄等日常工作。

  5、廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚偉大的愛國主義精神，進一步增強民族凝聚力、向心力。

  6、對滇西抗戰(zhàn)史實進行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。

  7、加強對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。

  8、加強統(tǒng)一戰(zhàn)線建設。

  9、承辦上級部門交辦的其他事項。

  （二）2019年度重點工作任務介紹

    2019年國殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀念館）在省、市政府及市文化旅游局的正確領導下和社會各界的關心支持下,始終踐行群眾路線與發(fā)揮愛國主義教育基地的職能作用，全年重點在黨建工作、黨風廉政、文物保護、陳列展覽、業(yè)務研究、先進創(chuàng)建、安全保障、宣傳接待、愛國主義教育、文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、項目工程等方面取得了新成效，先后被騰沖市團委，中共騰沖市委宣傳部、騰沖市精神文明建設指導委員會辦公室、騰沖市婦女聯(lián)合會授予 “最美志愿故事”、“2019最美大家庭”榮譽稱號。現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下。

  一、解放思想意識，提高政治覺悟。堅持以人為本，加強內(nèi)部常規(guī)化管理，創(chuàng)新服務手段，提升服務水平。

  （一）我館堅持每周一例會學習制度；學習《中國共產(chǎn)黨章程》、黨規(guī)，學習習近平總書記系列重要講話精神，嚴格執(zhí)行好三會一課，黨員積分制管理、主題黨日等制度，組織生活會、談心談話、民主評議黨員等黨的組織生活制度落實到位，黨支部制度化水平不斷得到提升，真正做一個“忠誠、干凈、擔當”的人。嚴格執(zhí)行考勤管理，每周統(tǒng)計一次，進行公示，進一步提高干部職工的工作責任感，使命感。

    2019年緊緊圍繞“三會一課”“兩學一做”積極開展工作，先后組織到斛健莊園開展美文美書分享主題活動、并讓支部黨員楊淑娟上了《談談如何做合格黨員》的黨課；結(jié)合工會活動，開展主題黨建日活動，通過活動及游戲的方式加強對黨建知識的普及，增強團隊凝聚力、創(chuàng)新力，從而提高團隊的友誼及黨性修養(yǎng)。此外，組織職工到優(yōu)秀共產(chǎn)黨員郭彩廷同志先進事跡陳列室進行學習、觀看《榜樣4》等，通過先進典型再現(xiàn)，現(xiàn)場座談交流、重溫入黨誓詞等方式，集中彰顯優(yōu)秀共產(chǎn)黨員堅定信仰，提當作為，服務群眾，無私奉獻的精神面貌。國殤墓園支部被文旅局評為“先進基層黨組織”。支部黨務工作者和黨員分別參加了市級和系統(tǒng)內(nèi)部的表彰。

  （二）加強鞏固和提升騰沖市文明城市創(chuàng)建成果，踏實抓好黨建網(wǎng)格區(qū)的各項工作，保持常態(tài)長效，充分發(fā)揮“黨員先鋒崗”、“雷鋒示范崗”等崗位的示范作用，讓每位工作人員爭先鋒、比奉獻，做好模范帶頭作用，同時，持續(xù)推進星級解說員、優(yōu)秀安保員、優(yōu)秀保潔員等評選活動，不斷提升單位服務形象。定期開展黨風廉政建設活動，著重抓好《懲治和預防腐敗體系制度》的貫徹落實工作。

  （三）加強對全體職工的培訓，爭取充電學習的機會。利用周一閉館時間對職工進行業(yè)務培訓；并爭取讓廣大職工到外地培訓及學習的機會，參加紀念館專業(yè)委員會年會、通訊員業(yè)務培訓會、紅色旅游培訓會等發(fā)展研討會議，2019年推送伯雁婷參加“彩云杯”云南金牌導游大賽，獲“優(yōu)秀導游”稱號，推送伯雁婷及段艷華參加“紅土地之歌”演講比賽，伯雁婷取得市級三等獎。在騰沖市“文明大講堂暨社會主義核心價值觀演講比賽”中，伯雁婷榮獲三等獎，職工劉聰蓮被評為“孝老愛親好青年”，段金伶獲為“最美家庭”榮譽稱號。

  （四）在文保安全工作中，不斷加強健全安全生產(chǎn)制度和各種應急預案，組織全館人員進行演練，全年共召開專題安全會議42次，日常巡查（截止2019年11月11日）14602次（包括日45分鐘巡查10633次， 夜間巡查3087次，早晚巡查882次）、專項巡查1184次（創(chuàng)文專項檢查1164、創(chuàng)園林城市專項檢查20次）、迎檢國家消防督查1次、國家反恐督查3次、迎檢市安全消防各類檢查43次。舉行各類演練21次（消防11次、突發(fā)事件9次）。強化安全、衛(wèi)生、綠化、值班巡視制度和痕跡管理，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改，1至10月無安全責任事故，無游客投訴事件發(fā)生。

  二、切實提升園內(nèi)、館內(nèi)軟實力，充分發(fā)揮本單位作為愛國主義教育示范基地的功能作用

  （一）免費開放工作持續(xù)穩(wěn)步推進，社會效益顯著。

  2019年，滇西抗戰(zhàn)紀念館累計接待入館參觀觀眾1091854人，其中國內(nèi)觀眾1088812人，外籍觀眾3042人，學生118179人，軍人12022人.2018年全年入館觀眾1126162人，2017年全年入館觀眾1285095人，2019年觀眾量同比2018年下降3%，比2017年下降15%。2019年共為學生及各社會群體、機關單位提供講解服務4559場次，其中愛國主義教育免費講解場次1244場，收費講解場次3315場。結(jié)合新時代需求與時俱進，針對特殊觀眾群體的不同需求，積極開拓新的講解模式，開展干部教育示范點現(xiàn)場教學178場，黨員主題教育活動講解380場。一年來，接待了一大批有影響力的人物和境內(nèi)外有影響力的媒體：中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波一行，陳明仁將軍孫子陳湘生一行，美國特拉華大學教授一行，中國國防大學國際防務學院政委曹建奇少將與防務與戰(zhàn)略研究英語班一行，中央人民廣播電臺中國之聲高級編輯盛堅毅一行，北京軍委紀委，大連理工大學馬克思主義哲學院黨委書記，央視CCTV-7鄉(xiāng)土節(jié)目拍攝組，天津平津戰(zhàn)役紀念館，國務院參事室特約研究員，中國銀行原紀委書記張林一行，中央掃黑除惡專項斗爭督查組，戴安瀾將軍之女戴藩籬女士一行，泰國清萊文史館，緬甸記者協(xié)會記者團，中國中西醫(yī)結(jié)合學會肝病專業(yè)委員會，全國婦聯(lián)宣傳部及所屬媒體赴云南走基層采訪工作組，國家安全生產(chǎn)督查組一行，中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波等一行，國家安全生產(chǎn)督查組一行，中國延安干部學院常務副院長李國喜一行，重慶紅巖歷史革命博物館朱軍館長一行，吉林省政協(xié)主席蘭宏良一行，原十二屆全國政協(xié)副主席、黨組副書記杜青林一行，江西南昌八大山人紀念館萬副館長一行，怒江州貢山縣政府考察團，第十九屆中央紀委委員、司法部黨組成員浦增繁一行，吉林省東遼縣副書記趙文棟一行，旅游衛(wèi)視文明中國行欄目攝制組，保山市文化和旅游局關于協(xié)助做好紅色旅游調(diào)研工作組，中國遠征軍中將司令鐵道特派員沈昌將軍之女沈蓓女士夫婦，大理州委副書記、州創(chuàng)文明工作指導小組組長袁麗娟一行，中國國民黨副執(zhí)行長周銘鴻一行，滇緬公路工程師段緯孫女梁麗敏一行，云南省政府駐廣西辦事處中央政策研究室原主任滕文生一行，中國僑聯(lián)黨組成員、副主席李波等一行，臺灣地區(qū)軍事校友會季麟連理事長，中科院院士原清華大學校長顧秉林一行，國家海關總署署長倪岳峰一行，內(nèi)蒙古呼倫貝爾博物院一行，臺灣紅十字會會長王清峰一行，國家農(nóng)發(fā)行云南省分行蒞騰調(diào)研團，中組部黨建讀物出版社副社長李勝利一行，臺灣少數(shù)民族生存發(fā)展協(xié)會理事長孔文吉一行，云南省全域旅游會議參會嘉賓，云南省黨員教育視頻片攝制骨干培訓班，國家發(fā)展改革委副主任、國地所副所長一行，保山市委常委班子“不忘初心、牢記使命”主題教育，天津市政協(xié)副主席張金英一行，云南省委宣傳部部長趙金一行，創(chuàng)建國家園林城市迎接住建部現(xiàn)場考查組，臺灣青年創(chuàng)業(yè)暨一帶一路商機研學營，臺灣中華海外聯(lián)誼會云南考察團，中央掃黑除惡專項斗爭督查組，中國政策科學研究會，云南省駐滇部門全國人民代表大會常務委員會代表、省人民代表大會常務委員會代表、政協(xié)委員，中國遠征軍198師593團老兵劉化夷，新華社副社長嚴文斌一行，陜西省定西市委書記唐曉明一行，印度華僑協(xié)會會長葉啟炎一行等。

  （二）文物保護工作不間斷。

  1、嚴格按《中華人民共和國文物保護法》對園內(nèi)的文物進行保護、管理，完成《國殤墓園大門及圍墻修繕工程方案》、《國殤墓園消防工程項目方案》的編制及上報。

  2、加強對外聯(lián)系，我館通過社會征集、后裔捐贈，征集到中國遠征軍相關文物7件，包括蔣介石給士兵的榮哀狀、從緬甸戰(zhàn)場遺址收回的炮彈殼、學生到來鳳山進行研學活動撿到的中國遠征軍使用過的子彈等，以及接收戰(zhàn)爭親歷者、漫畫家王正乾先生捐贈的漫畫《滇西大逃亡》，戴安瀾后裔捐贈的成批資料書籍。

   (三）與時俱進，大膽創(chuàng)新，多渠道延伸愛國主義教育基地的功能作用，增加紀念館的亮點和熱點。

   1、舉辦意義重大的紀念活動。

   舉辦清明節(jié)祭掃活動，接待中小學校、黨政機關、企事業(yè)單位、社會團體等2萬多人；

   在5月18日國際博物館日組織人員走進實驗學校“我是小小講解員”社團班，開展愛國主義教育宣講活動。同時，制作并免費向觀眾發(fā)放了3000多冊館內(nèi)圖片冊頁，提供免費講解，與觀眾互動，讓活動形式多樣化。

   9月14日，騰沖市在國殤墓園（滇西抗戰(zhàn)紀念館）舉辦騰沖興復75周年大型紀念活動，共計800余人參加活動，儀式形式多樣，有升國旗、拜謁儀式、洞經(jīng)談演，抗戰(zhàn)歌曲演奏等。這些活動的舉辦深切表達了騰沖作為抗戰(zhàn)英雄之地的特殊寓意！

  2、充分利用現(xiàn)有資源，為廣大青少年搭建社會實踐平臺，并創(chuàng)新愛國主義教育形式，拓展教育受眾面。

   為充分發(fā)揮愛國主義教育示范基地作用，協(xié)同騰沖市關工委五老宣講團，開展“愛國主義教育進鄉(xiāng)村進校園” 、“愛我中華—新中國成立七十周年”主題活動。走進騰沖市實驗學校中學部、騰越鎮(zhèn)大寬邑完小、騰越鎮(zhèn)二完小、騰越鎮(zhèn)四完小、騰越鎮(zhèn)下綺羅完小、騰越鎮(zhèn)中心小學分部、騰沖市實驗學校小學部、騰越鎮(zhèn)東山社區(qū)騰越鎮(zhèn)下勐連社區(qū)、界頭鎮(zhèn)新莊明德小學、猴橋鎮(zhèn)育英完小、曲石鎮(zhèn)雙河完小、五合鄉(xiāng)金塘完小、團田鄉(xiāng)帕允香菜田完小、北海鄉(xiāng)打苴完小，共為2823名在校中小學生開展不同主題的愛國主義教育宣講活動15場。定期組織講解員走進騰沖市實驗學校“我是小小講解員”社團班，送教上門，收到了良好的效果和社會效應。

  寒暑假期間累計為市內(nèi)外40余名大學生志愿者提供機會和現(xiàn)場指導，開展社會教育實踐活動。利用假期繼續(xù)開展小小講解員培訓工作，今年共培訓202名市內(nèi)外小學生，通過考核招募到14位優(yōu)秀小小講解員，在周末及假期中期間到館為游客提供時長896小時的講解服務。

   3、“走出去，引進來”車輪式開展對外交流展陳工作

   為加強與全國各大紀念館的交流合作，共同進步、共同發(fā)展。2月份，與江西南昌新四軍舊址陳列館聯(lián)合舉辦了《眾志成城——中國遠征軍“CBI”戰(zhàn)區(qū)史實展》；3月，引進江西八大山人紀念館《墨點無多——八大山人高仿展》在滇西館二樓展出；4月，引進湖北中山艦博物館《鐵血英魂——中山艦史跡展》在國殤墓園中庭廣場展出，同時，配合中國駐緬甸大使館在緬甸同古完成了《中國遠征軍同古戰(zhàn)役展》。

  4.以滇西抗戰(zhàn)研究會為依托，加強學術(shù)研究和遺址保護工作。

   堅持“尊重歷史、還原真相”的基本原則，出版季刊《滇西抗戰(zhàn)》，今年的兩期正在審批中。此外，滇西抗戰(zhàn)研究會組織到日本采訪二戰(zhàn)日本老兵，從不同角度多方面研究二戰(zhàn)史實。印制館內(nèi)宣傳折頁10萬余份，對觀眾進行免費發(fā)放;編輯制作《國殤墓園》與《滇西抗戰(zhàn)紀念館》圖冊3000余冊。

  5.大力加強了文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)利用，實現(xiàn)了讓文物“活起來”

   為深入貫徹實施國家文物局“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”行動計劃，我館借助進入國家示范項目庫的“云南民族民俗文創(chuàng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)平臺”，與云南駿宇國際文化博覽股份有限公司合作，整合社會力量和資源來提升我館文創(chuàng)產(chǎn)品專業(yè)設計能力，開展工藝品及文化創(chuàng)意衍生產(chǎn)品的策劃、研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。目前銷售產(chǎn)品已有十大類，包括文具，家居用品，服飾，首飾，箱包，工藝品，日用品，數(shù)碼產(chǎn)品等。連圖書總產(chǎn)品數(shù)共500余種，自主開發(fā)設計的大概150種。社會反響很好，游客評價很高。

  6、強化宣傳工作

   隨著信息時代的飛速發(fā)展，利用各大軟件平臺宣傳愛國主義精神，擴大滇西抗戰(zhàn)紀念館的影響力是重要推手。今年在館微信公眾號、單位官網(wǎng)、微博等報道、轉(zhuǎn)報道簡訊、文章共計80余篇，內(nèi)容包括重大活動推介報道、展覽預告、抗戰(zhàn)文化研究、老兵查墓尋親、捐款公示、節(jié)假日通知等，多篇新聞被中國紀念館官方平臺、新華網(wǎng)等采用轉(zhuǎn)報道，對外宣傳上我們加強與觀眾的線上留言互動，做到每一條留言認真回復，積極解決問題，讓觀眾充分了解抗戰(zhàn)歷史文化。

   三、認真開展AAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作

   為爭取成功創(chuàng)建國家AAAA 級景區(qū)，根據(jù)《旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定》國家標準（GB/T17775-2003）積極開展4A級景區(qū)創(chuàng)建工作，先后投入560萬元完成了旅游標識牌、旅游廁所、游客中心、安全導流系統(tǒng)、環(huán)境衛(wèi)生提升改造、智慧廁所、游路規(guī)范、購物及郵電服務、檔案臺賬等，提升景區(qū)接待能力，服務質(zhì)量和服務水平。目前，保山市級初驗已經(jīng)通過，等待省級驗收。

  四、認真完成各項工程任務：

   1、滇西抗戰(zhàn)紀念館提升改造工程已完工，正在準備驗收、結(jié)算和審計；國殤墓園石質(zhì)文物本體保護修繕工程完成檔案資料數(shù)字化，土坡修整及其碑刻糾偏扶正、清洗、滅菌、防風化補強、裂縫勾補、砌擋墻等基礎工程，目前防護劑耐久性現(xiàn)場實驗正準備組織專家進行耐久性實驗結(jié)論。

   2.2019年共征集到 290 余名中國遠征軍老兵名錄,預計于12月份增刻于名錄墻上。共接待查墓尋親68 人。

   3、加強園內(nèi)花木的日常管理，加強肥水管理和病蟲害防治。定期排查安全隱患，修整樹木104棵，及時消除腐木樹枝可能造成的安全隱患20次。

   4、完成了安保購買性服務公開招投標，完成2018年國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀念館免費開放省級配套資金、中央及省級資金績效自評資料整理及報送

   5、規(guī)范館內(nèi)藏品管理工作。今年我館清查整理建立藏品總賬冊、分賬冊、藏品照片信息采集、規(guī)范擺放、實現(xiàn)制度化標準管理。

   6、完成文化文物信息系統(tǒng)年報、季度報，文化資源普查、紅色旅游系統(tǒng)、《中國紀念館發(fā)展規(guī)劃》資料匯編等材料報送、積極參與專委會與國家文物報社聯(lián)合舉辦的線上線下展覽。

   五、下一步工作計劃

   1、持續(xù)開展好黨建和黨風廉政建設、網(wǎng)格區(qū)工作。

   2、繼續(xù)做好免費開放工作和接待、宣講、小小講解員培訓等日常工作。積極創(chuàng)新宣講形式，深入周邊農(nóng)村中小學、社區(qū)及駐騰部隊開展愛國主義教育宣講活動。我們將一如既往做好日常講解服務；建立健全講解員長效學習機制，配合館內(nèi)搞好講解員管理工作試行制度的推行，大力提高講解員業(yè)務水平和講解水平；在愛國主義教育、志愿者服務方面集思廣益，創(chuàng)新宣教形式，更好地體現(xiàn)紀念館的示范作用。

   3、推進滇西館安防導流系統(tǒng)、幕墻干掛、石質(zhì)文物本體保護修繕工程驗收及審計。

   4、積極與各紀念館舉辦更多主題聯(lián)展。

   5、按上級部門的要求，結(jié)合我館的特色，舉辦不同形式的大型紀念活動。

   6、繼續(xù)下力度加強對職工進行安全防護、陳展研究、講解業(yè)務等方面的學習培訓，提高職工的職業(yè)素養(yǎng)及業(yè)務水平。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員5人。其中：離休0人，退休0人。

  實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度收入合計7,017,645.95元。其中：財政撥款收入7,017,645.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2019年總收入是7017645.95元，上年結(jié)余10280348.35.總支出是11239707.33元。上年總收入13,136,929.08元，比上年總收入減少612163.13元。減少的原因是項目經(jīng)費撥款減少。支出增加是因為創(chuàng)建AAAA級景區(qū)投入專用設備建設，資金增加。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度支出合計11,239,707.33元。其中：基本支出5,229,645.95元，占總支出的46.53%；項目支出6,010,061.38元，占總支出的53.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出是11239707.33元，比上年增加2483440.66元，增加28.36%項目未完工結(jié)算，項目款結(jié)余。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,229,645.95元。與上年對比減少21816.87元，減少0.42%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的52.26%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的47.74%。

  （二）項目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,010,061.38元。與上年對比增加2461623.79元，增長69.37%，增加原因：2019年石質(zhì)文物保護工程正式動工，支出費用增加；700萬工程基本完工，工程款撥付。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出11,004,427.33元,占本年支出合計的97.91%。。

 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出10,487,914.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.31%。主要用于2070199其他文化和旅游支出3713133.34元；2070204文物保護1542630.96元；2070205博物館2524450.42元；2079999其他文化體育與傳媒支出2707700元。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出296,053.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%。主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出296053.92元

  9.衛(wèi)生健康（類）支出220,458.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.00%。主要用于2101102事業(yè)單位 醫(yī)療補助141325.17元；2101103公務員醫(yī)療補助79133.52元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為15000元，支出決算為2,484.00元，完成預算的16.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2,484.00元，完成預算的16.56%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4,415.00元，下降63.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務接待費支出決算增減少4,415.00元，下降63.99%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因外出陳展減少，外出交流學習減少，例行結(jié)約。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出2,484.00元，占100.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

  公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出2,484.00元。其中：

  國內(nèi)接待費支出2,484.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。考察抗戰(zhàn)遺址、全國各博物館到館參觀學習、石質(zhì)文物聘請專家等接待費用。

  國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  騰沖市國殤墓園管理所部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所部門資產(chǎn)總額114592350.95元，其中，流動資產(chǎn)11262588.14元，固定資產(chǎn)89091846.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10046361.44元，其中;流動資產(chǎn)增加349301.32元，固定資產(chǎn)增加1689536.9元,對外投資及有價證券增減0元，在建工程增減0元，無形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0；處置車輛0元賬面原值0元，廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

  三、政府采購支出情況

  2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

  五、其他重要事項情況說明

  無

  六、相關口徑說明

  （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

  （二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

  （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

  （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

  一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

  三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

  四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

  六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

  九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。