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目錄

  第一部分 騰沖市艾思奇故居管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

               第一部分 騰沖市艾思奇故居管理所概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

  主要職能：對(duì)艾思奇故居文物進(jìn)行保護(hù)，進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育，為游客提供服務(wù)。對(duì)文廟進(jìn)行保護(hù)管理，對(duì)文廟進(jìn)行修復(fù)，挖掘文化內(nèi)涵，開(kāi)設(shè)展室，充分發(fā)揮文廟的傳統(tǒng)文化教育和愛(ài)國(guó)主義教育功能。

  （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

  加強(qiáng)對(duì)文廟資料的收集保管。一是收集整理了一部分文廟原存碑文、詩(shī)歌盈聯(lián)，征集了一部分文廟原有建筑的資料；二是做好文廟修繕，本年完成了欞星門修繕掃尾、大成門一期修繕工程，啟動(dòng)了大成門二期、東西耳房及訓(xùn)導(dǎo)廨圍墻的修繕及衛(wèi)生間的重建工作。三是積極配合城市投資有限公司開(kāi)展“騰沖市傳統(tǒng)國(guó)學(xué)教育基地建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)施。四是征集到艾思奇著５個(gè)版本的《大眾哲學(xué)》，豐富的館藏文物。五是積極開(kāi)展消防安全大檢查及掃黑除惡工作。

  1月開(kāi)展了迎新春“傳承經(jīng)典?開(kāi)啟智慧?潤(rùn)美人生”首屆國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀文廟專場(chǎng)展演;2月舉辦了“傳承國(guó)粹 弘揚(yáng)國(guó)學(xué)“慶新春、送春聯(lián)”活動(dòng);4月在艾思奇故居開(kāi)展了“努力學(xué)習(xí)，用哲學(xué)思想指導(dǎo)工作創(chuàng)新”主題學(xué)習(xí)活動(dòng);5月開(kāi)展了5.18國(guó)際博物館日宣傳活動(dòng)及與騰越鎮(zhèn)文星幼兒園“走進(jìn)文廟、感受國(guó)學(xué)”傳統(tǒng)文化活動(dòng)，舉辦了“弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，放飛青春夢(mèng)想”騰沖文廟成人禮活動(dòng);9月舉行了：紀(jì)念孔子誕辰2570周年祭孔大典;9月、10月分別到到馬站中心小學(xué)和柏聯(lián)希望小學(xué)舉行“科普進(jìn)校園及傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)”;12月將舉行“秀峰書院國(guó)學(xué)經(jīng)典讀書社啟動(dòng)儀式”及“潤(rùn)美人生，經(jīng)典讀第二屆展演”活動(dòng)。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市艾思奇故居管理所

  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

  實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年度收入合計(jì)2,077,303.96元。其中：財(cái)政撥款收入2,077,303.96元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加1,253,623.40元，增加152.20%，增加的原因是因?yàn)橹型驹黾游膹R修繕項(xiàng)目

  二、支出決算情況說(shuō)明

  騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年度支出合計(jì)1,624,361.96元。其中：基本支出437,303.96元，占總支出的26.92%；項(xiàng)目支出1,187,058.00元，占總支出的73.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加207,010.53元，增加14.61%，是因?yàn)楸灸晡亩葟R修繕項(xiàng)目款支出增加。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市艾思奇故居管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出437,303.96元。與上年對(duì)比減少126,376.60元，減少22.42%，主要原因分析2018年11月單位職工退休1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.30%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.70%。

  （二）項(xiàng)目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市艾思奇故居管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,187,058.00元。與上年對(duì)比增加333,387.13元，增加39.05%，主要原因分析文廟修繕工程增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況，全部用于文廟大成門、大成門東西兩耳、文廟AAA衛(wèi)生間、圍墻及附屬工程修繕。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,624,361.96元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比207,010.53元，增加14.61%，主要是文廟修繕工程增。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。全部用于補(bǔ)助騰沖民間祭孔籌備組祭孔活動(dòng)，支活動(dòng)出祭孔的宣傳廣告制作、資料制作等祭孔活動(dòng)費(fèi)用。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,517,035.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.39%。主要用于工資福利支出317,558.68元，商品和服務(wù)支出1,199,476.84元；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41,789.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41,789.28元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出35,537.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療20,030.76元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15,506.40元 ;

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

  1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

  國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市艾思奇故居管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市艾思奇故居管理所部門資產(chǎn)總額2,238,776.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,238,776.96元，固定資產(chǎn)1,587,896.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總增加431321.99元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加488615.96元，固定資產(chǎn)減少57320.97元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增減0元，無(wú)形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。