| 索引號 | 01526018-X-/2020-0701003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-01 09:19:07 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖文化館2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動，指導(dǎo)社會、單位群眾文化活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動來指導(dǎo)社會上的群眾文化活動，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個(gè)文明”建設(shè)服務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
文化館編制16人、在職人員16人（其中群眾文藝輔導(dǎo)室6人、美術(shù)攝影書法工作室3人、辦公室1人、財(cái)務(wù)室1人、館長1人、副館長1人，非遺中心3人）財(cái)政預(yù)算撥款開支人數(shù)合計(jì)17人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.按照“一個(gè)總館+多個(gè)分館+若干服務(wù)點(diǎn)”的模式，推進(jìn)文化館總分館制建設(shè)，建立統(tǒng)一的數(shù)字化服務(wù)平臺，建立文化館總分館體系化運(yùn)行機(jī)制。
2.認(rèn)真策劃、組織好“我們的中國夢，文化進(jìn)萬家”暨“鬧元宵”系列文藝展演活動。
3.繼續(xù)開展“大家樂”群眾廣場舞蹈培訓(xùn)，抓好推廣和普及工作，舉辦全市廣場舞大賽，撬動全市群眾文化活動的大繁榮。
4.為推進(jìn)文藝精品工程，擬依托文化館、民工隊(duì)創(chuàng)作人員力量，向社會聘請部分具有創(chuàng)作實(shí)力的人才，成立騰沖文藝創(chuàng)作室。
5.穩(wěn)步推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承、保護(hù)工作，認(rèn)真抓好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報(bào)工作，公布第四批騰沖市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)基地。積極選送和推薦參加省內(nèi)外組織舉辦的各級各類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)博覽會或展演（賽）活動，認(rèn)真推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及地方戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村活動，重點(diǎn)抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出，辦好佤族清戲和騰沖皮影戲培訓(xùn)班。騰沖皮影戲傳習(xí)館建設(shè)要有新突破，盡快啟動皮影館陳列布展工作。加強(qiáng)與唐山皮影團(tuán)合作，做好皮影新劇目創(chuàng)作、展演等工作。
6.抓好各級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的開發(fā)、利用工作，重點(diǎn)要在手抄紙和土陶項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化取得突破，分別扶持做好1至2家具備一定實(shí)力的龍頭企業(yè)或骨干示范戶。組織好端陽花市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)文創(chuàng)產(chǎn)品展銷活動，做好騰沖雕梅培訓(xùn)及深度開發(fā)工作。
7.按計(jì)劃完成《陽溫暾小引》（點(diǎn)校本）、《騰沖佤族清戲》（2個(gè)版本）、《騰沖皮影戲》、《騰沖皮影靠子集萃》、《騰沖農(nóng)民畫》、《騰沖市首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目名錄及代表性傳承人資料匯編》、《方宇正楷書作品集》等編輯、出版。
8.抓好文化藝術(shù)人才培訓(xùn)工作。繼續(xù)選派相關(guān)專業(yè)人員參加保山市、云南省及國家舉辦的相關(guān)培訓(xùn)外，還將請部分專家到騰舉辦培訓(xùn)班，年內(nèi)舉辦文化館站專業(yè)人員和業(yè)余文娛骨干培訓(xùn)班。
9.繼續(xù)抓好《騰沖市文化館微信公眾平臺》建設(shè)，爭創(chuàng)條件恢復(fù)館辦刊物《騰沖群眾文化》。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 346.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款346.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加收入94.94萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入346.48萬元，其中:本年收入241.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款241.31萬元（本級財(cái)力241.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
上年對比增加收入94.94萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出346.48萬元。財(cái)政撥款安排支出 346.48萬元，其中：基本支出241.31萬元，與上年對比增加25.91，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比160萬元，主要原因是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少160萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070109文化旅游體育與傳媒支出19.17萬元用于人員工資發(fā)放、單位日常公務(wù)支出.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)8.58萬元。用于縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助發(fā)放。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.76萬元用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2101102 事業(yè)單位醫(yī)療12.26萬元用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.97萬元用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)。2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）105.17萬元用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)佤族清戲保護(hù)和皮影戲保護(hù)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組2070109文化旅游體育與傳媒支出19.17萬元.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)8.58萬元。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.76萬元。2101102 事業(yè)單位醫(yī)療12.26萬元。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.97萬元。2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）105.17萬元。
其中：基本支出241.31萬元，項(xiàng)目支出105.17萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn))。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于:無
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于:無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于:無
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，采購預(yù)算資金29萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.8萬元，較上年減少0.7萬元，下降88%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）
騰沖市文化館2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元，較上年減少0.7萬元，下降88%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化館2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因:無
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
騰沖市文化館2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3.8萬元，與上年對比減少0.23萬元，主要原因是人員減少1人
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市文化館年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
