| 索引號 | 01526018-X-/2020-0701002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-01 09:04:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市圖書館部門2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市圖書館主要工作職責：免費提供圖書借閱及文獻信息資料查詢服務；收集、整理、保存相關文獻信息；開展全民閱讀推廣及社會教育活動。
（二）機構設置情況
騰沖市圖書館為縣市級單位。設有一室三部一中心：即辦公室、采編部、特藏文獻部、外借閱覽部、共享工程支中心。開設報刊閱覽室、外借室、電子閱覽室、伍達觀文庫、張之龍文庫、兒童閱覽室、資料查閱室等7個服務窗口。
（三）重點工作概述
騰沖市圖書館工作重點：保障免費開放服務，搞好文獻信息搜集、整理、存貯、傳遞與利用，開展全民閱讀推廣及社會教育活動，為全市經(jīng)濟建設和科學研究提供服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位XX個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員9人，其中： 離休0人，退休9人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入125.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款121.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉4.42萬元。
與上年對比經(jīng)費增加27.3萬元，主要原因分析項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入125.75萬元，其中:本年收入121.33萬元，上年結轉4.42萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款121.33萬元（本級財力121.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比經(jīng)費增加27.3萬元，主要原因分析項目經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2020年部門預算總支出 121.33萬元。財政撥款安排支出 121.33萬元，其中：基本支出111.33萬元，與上年對比增加0.72萬元，主要原因分析人員經(jīng)費增加；項目支出10萬元，與上年對比增加25.94萬元，主要原因購書經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2070104-文化和旅游圖書館支出90.8萬元；用于2070199-其他文化和旅游支出4.42萬元；用于2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出10.06萬元；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.8萬元；用于2101103公務員醫(yī)療補助支出4.67萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組為301-工資福利支出1078770.87元，其中： 基本工資294276元，津貼補貼160128元，獎金24523元，績效工資389520元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100551.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費58006.89元 公務員醫(yī)療補助繳費46737.88元， 其他社會保障繳費5027.58元；302-商品和服務支出34498.48元，其中 辦公費12420元，工會經(jīng)費12078.48元， 其他交通費用8000元，其他商品和服務支出2000元。
經(jīng)濟科目分組（基本支出1113269.35元，其中：基本工資294276元，津貼補貼160128元，獎金24523元，績效工資389520元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100551.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費58006.89元 公務員醫(yī)療補助繳費46737.88元， 其他社會保障繳費5027.58元，辦公費12420元，工會經(jīng)費12078.48元， 其他交通費用8000元，其他商品和服務支出2000元。項目支出10萬元，其中：專用材料費7萬元，勞務費1萬元，委托業(yè)務費2萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預算情況
（無相關公開內容的，需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市圖書館部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少5萬元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市圖書館部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:無
（二）公務接待費
騰沖市圖書館部門2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因:無
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市圖書館部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少5萬元，增下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：業(yè)務用車經(jīng)費減少5萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5、項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市圖書館部門2020年機關運行經(jīng)費安排1.9萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市圖書館部門2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
