| 索引號(hào) | 01526018-X-/2020-0630005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:56:33 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市和順圖書館2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我館為文化和旅游局下屬獨(dú)立核算的二級(jí)單位，納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
和順圖書館重點(diǎn)工作是：負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護(hù)、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開展好圖書宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實(shí)行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對(duì)外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護(hù)及修繕工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 232.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.17萬元。
與上年對(duì)比收入增加，增加164.55萬元。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 232.44萬元，其中:本年收入228.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.27萬元（本級(jí)財(cái)力228.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比收入增加164.55萬元。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出 228.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 228.27萬元，其中：基本支出90.27萬元，項(xiàng)目支出138萬元。與上年對(duì)比增加160.38萬元，增幅236%，其中：基本支出90.27萬元，與上年對(duì)比增加28.18萬元，增幅45.39%；項(xiàng)目支出138萬元，與上年對(duì)比增加132.2萬元，增幅227.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4.17萬元，與上年對(duì)比減少1.63萬元，減幅28.10%。
基本支出情況。基本支出90.27萬元，其中工資福利支出87.89萬元，占基本支出的97.36%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出2.38萬元，占基本支出的2.64%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)87.89萬元，與上年對(duì)比增加27.74萬元，增幅46.12%，主要原因：一是人員增加，二是調(diào)資。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)2.38萬元，與上年對(duì)比增加0.44萬元，增幅22.68%，主要原因：人員增加，一般公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出138萬元，與上年對(duì)比增加132.2萬元，增幅227.93%，主要原因是增加了大莊分館專項(xiàng)資金、古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補(bǔ)助資金、安消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)專項(xiàng)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070104-文化旅游體育與傳媒-圖書館213.87萬元，主要用于人員支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；
2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出7.96萬元，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元，用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.99萬元，用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：基本支出90.27萬元（其中：工資福利支出87.89萬元，30101基本工資23.61萬元，30102津貼補(bǔ)貼16.07萬元，30103獎(jiǎng)金1.97萬元，30107績(jī)效工資29.74萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.96萬元，30110職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.45萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.99萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬元，30199其他工資福利支出1.68萬元；商品和服務(wù)支出2.38萬元，30201辦公費(fèi)0.69萬元，30205水費(fèi)0.03萬元，30211差旅費(fèi)0.3萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬元。）
項(xiàng)目支出138萬元（其中：30201辦公費(fèi)6.5萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)7萬元，30218專用材料費(fèi)2.5萬元，30226勞務(wù)費(fèi)122萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金122.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順圖書館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：無變動(dòng)
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順圖書館2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:無增減
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順圖書館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
增減變化原因:無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順圖書館2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因:無
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
騰沖市和順圖書館2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.43萬元，與上年對(duì)比增加0.24萬元，主要原因是調(diào)入1人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市和順圖書館2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
