| 索引號 | 01526018-X-/2020-0630002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:28:49 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市李根源舊居管理所2020年部門預算表
第二部分 公開內容
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
李根源舊居是由政府為公眾設立的公益性社會文化服務機構。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明;開展愛國主義教育;以社會效益為主。
（二）機構設置情況
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
（三）重點工作概述
1.保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明;開展愛國主義教育;以社會效益為主。
2.加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單位。財政全供給單位中無行政單位；無參公管理事業(yè)單位；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入98.569281萬元，其中：一般公共預算財政撥款97.250239萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉1.319042萬元。
與上年對比財務總收入減少6.048624萬元，主要原因分析是：工程完工，項目結余減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入985692.81 萬元，其中:本年收入97.250239萬元，上年結轉1.319042萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款97.250239萬元（本級財力97.250239萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財務總收入減少6.048624萬元，主要原因分析是：工程完工，項目結余減少。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2020年部門預算總支出98.569281 萬元。財政撥款安排支出97.250239萬元，其中：基本支出97.250239萬元，項目支出0萬元。
與上年對比基本支出增加15.48887萬元，增幅18.94%，主要原因：人員薪級工資增加、政府性績效工資增加，各種保險費用增加，相應的費用就增加；上年結轉資金1.319042萬元，與上年對比減少21.537494萬元，減幅94.22%，主要原因：項目竣工，相應結余資金減少。
基本支出情況。基本支出97.250239萬元，其中：工資福利支出94.499987萬元,占基本支出的97.17%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費等商品和服務支出2.750252萬元，占基本支出的2.83%。基本支出變動原因如下;
1.工資福利支出2020年預算數(shù)94.499987萬元，與上年對比增加15.417782萬元，增幅16.32%，主要原因人員薪級工資增加、政府性績效工資增加，各種保險費用增加，相應的費用就增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)2.750252萬元，與上年對比增加0.071088萬元，增幅2.58%，主要原因：工資增加，工會經(jīng)費相應增加。
上年結轉安排的支出1.319042萬元，與上年對比減少21.537494萬元，減幅94.22%，主要原因：項目竣工，相應結轉資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共預算財政撥款的80.854259萬元，主要用于2070199（款）其它文化和旅游支出，主要反應單位在職人員的人員經(jīng)費支出78.104007萬元和辦公經(jīng)費支出2.750252萬元。
一般公共預算財政撥款的9.064128萬元，主要用于2080505(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,反應在職職工機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
一般公共預算財政撥款的5.06582萬元，主要用于2101102款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險，反應在職職工的基本醫(yī)療保險繳費支出單位部分。
一般公共預算財政撥款的2.266032萬元，主要用于2101103款公務員醫(yī)療補助，反應在職職工的公務員醫(yī)療補助繳費支出單位部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）
基本工資27.1584萬元（其中：基本支出27.1584萬元）。
津貼補貼14.1312萬元（其中：基本支出14.1312萬元）。
獎金2.2632萬元（其中：基本支出2.2632萬元）。
績效工資34.0980萬元（其中：基本支出34.0980萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.064128萬元（其中：基本支出9.064128萬元）。
基本醫(yī)療保險單位部分繳費5.065820萬元（其中：基本支出5.065820萬元）。
公務員醫(yī)療補助單位部分繳費2.266032萬元（其中：基本支出2.266032萬元）。
其他社會保障繳費0.453207萬元（其中：基本支出0.453207萬元）。
辦公費0.5625萬元（其中：基本支出0.5625萬元）。
印刷費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
郵電費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元）。
差旅費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元）。
公務接待費費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
其它商品和服務支出0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。
工會經(jīng)費1.087752萬元（其中：基本支出1.087752萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預算情況
（無相關公開內容的，需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市李根源舊居管理所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.1萬元，較上年減少0.2萬元，下降70%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市李根源舊居管理2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進行說明）受疫情影響接待減少
（二）公務接待費
騰沖市李根源舊居管理所2020年公務接待費預算為0.1萬元，較上年減少0.2萬元，下降70%，國內公務接待批次為5次，共計接待25人次。
減少變化原因（增減都需要進行說明）:受疫情影響接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市李根源舊居管理所2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因（增減都需要進行說明）無
八、重點項目預算績效目標情況
（本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）單位運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（無相關公開內容的，需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。）
騰沖市李根源舊居管理所2020年機關運行經(jīng)費安排1.6625萬元，與上年對比無增減，主要原因分析無人員變動。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市李根源管理所2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
附件【附件2.部門預算公開目錄.doc】
附件【李根源故居.xlsx】
