| 索引號 | 01526018-X-/2020-0630001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:16:49 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市國殤墓園管理所2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。
4、做好免費(fèi)開放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5、廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。
6、對滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。
7、加強(qiáng)對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。
9、承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國殤墓園管理所隸屬于騰沖市文化和旅游局，為股所級全額撥款事業(yè)單位，與滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館實(shí)行“兩塊牌子，一個機(jī)構(gòu)”的管理模式，共有事業(yè)編制23人，在職工作人員24名，退休人員5名。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、圍繞大滇西旅游環(huán)線打造，持續(xù)做好國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館免費(fèi)開放工作，加大抗戰(zhàn)文化宣傳，提升旅游服務(wù)質(zhì)量，增加游客新體驗(yàn)，讓國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館成為騰沖全域旅游發(fā)展的重要一環(huán)。
二、結(jié)合《旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定》GB/T17775-2003標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推動滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國殤墓園）AAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作，并爭取創(chuàng)建成功。
三、增加對國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館固定資產(chǎn)投資，啟動國殤墓園安防、大門修復(fù)工程、滇西館數(shù)字化保護(hù)工程，并完成國殤墓園小團(tuán)坡碑刻修復(fù)保護(hù)工程，加強(qiáng)文物保護(hù)和修繕，提升提待能力。
四、博物館的建設(shè)和發(fā)展是一個城市經(jīng)濟(jì)和文化的縮影，通過多途徑發(fā)展志愿者，建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)素質(zhì)較強(qiáng)的志愿者隊伍，讓志愿者成為國殤墓園（滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）事業(yè)發(fā)展的中堅力量，成為一道靚麗的風(fēng)景線。
五、結(jié)合滇緬抗戰(zhàn)文化，創(chuàng)作一系列抗戰(zhàn)情景劇目，制作抗戰(zhàn)宣傳展板，開展愛國主義進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)社區(qū)進(jìn)校園進(jìn)部隊宣講活動，擴(kuò)大抗戰(zhàn)文化的影響力和輻射力。
六、加強(qiáng)與全國抗戰(zhàn)類博物館的交流合作，讓展覽走出去和引進(jìn)來，完成至少5個以上的聯(lián)合展覽，擴(kuò)大滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館在全國的影響力。
七、利用重要紀(jì)念日，舉辦各類紀(jì)念活動，傳承了抗戰(zhàn)文化，進(jìn)一步發(fā)揮愛國主義教育基地的示范作用，弘揚(yáng)民族精神。
八、以滇西抗戰(zhàn)文化研究會為依托，加強(qiáng)對滇緬印抗戰(zhàn)歷史的學(xué)術(shù)研究和遺址保護(hù)工作，啟動印度、緬甸抗戰(zhàn)遺址考察、研究等課題，出版《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館》《國殤墓園》兩本圖冊書籍。
九、編制國殤墓園兩展廳修繕方案上報省文物局，爭取資金支持。
十、持續(xù)推動國家文物局“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”行動計劃，融合歷史背景和抗戰(zhàn)元素，整合社會力量和資源來提升文創(chuàng)產(chǎn)品專業(yè)設(shè)計能力，開展工藝品及文化創(chuàng)意衍生產(chǎn)品的策劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，讓文物活起來，讓游客把抗戰(zhàn)文化帶回家，真正實(shí)現(xiàn)用文化促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有23人，其中：財政全供養(yǎng)23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1096.498486萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款370.799789萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入119.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)605.828697萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少444.56485萬元，，主要原因分析市級配套資金減少，工程完工項(xiàng)目結(jié)余款減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1096.498486萬元，其中:本年收入490.669789萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)605.828697萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款370.799789萬元（本級財力370.799789萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少，，主要原因分析市級配套資金減少，工程完工項(xiàng)目結(jié)余款減少。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出 1096.498486萬元。財政撥款安排支出 1096.498486萬元，其中：基本支出430.669789萬元，與上年對比基本支出減少，主要原因分析單位人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出60萬元，與上年對比項(xiàng)目支出減少，主要原因分析市財政配套資金減少，支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2070199其它文化和旅游支出，用于在職人員經(jīng)費(fèi)、慰問老兵、鮮花成本257.95537萬元；2070205博物館項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出28.551088萬元；21011002事業(yè)單位醫(yī)療保險16.073454元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.21987萬7元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出370.799789萬元，項(xiàng)目支出60萬元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
主要用于2070205-博物館免開經(jīng)費(fèi)370.799789萬元。
2080505-社會保障和就業(yè)支出28.551088萬元。
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出16.073454萬元。
201103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.219877 萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組：
用于301-工資福利支出301.716273萬元；
用于302-商品和服務(wù)支出128.953516萬元（其中：基本支出萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
基本支出301.716273萬元。具體包括：
基本工資82.722萬元（其中基本支出82.722萬元。）
津貼補(bǔ)貼45.4044萬元(其中基本支出45.4044萬元)
獎金6.8935萬元（其中基本支出6.8935萬元）
績效工資112.4244萬（其中基本支出112.4244萬元）
基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)28.551088萬元（其中基本支出28.551088萬元）
職工事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)9.67萬元（其中基本支出9.67萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.219877萬元（其中基本支出8.219877萬元）
其他社會保障繳費(fèi)0.86萬元。（其中基本支出0.86萬元）
辦公費(fèi)7.6525萬元（其中基本支出7.6525萬元）
印刷費(fèi)20.5萬元（其中基本支出20.5萬元）
水費(fèi)0.05萬元（其中基本支出0.05萬元）
郵電費(fèi)0.5萬元（其中基本支出0.5萬元）
差旅費(fèi)5萬元（其中基本支出5萬元）
專用材料費(fèi)70萬元（其中基本支出70萬元）
勞務(wù)費(fèi)1萬元（其中基本支出1萬元）
委托業(yè)務(wù)費(fèi)81.5萬元（其中基本支出81.5萬元）
工會經(jīng)費(fèi)3.43101萬元（其中基本支出3.43101萬元）
其它商品和服務(wù)支出10.47萬元（其中基本支出10.47萬元）
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額13.8萬元，主要用于免費(fèi)開放運(yùn)行。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個，采購預(yù)算資金70.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1.4萬元，較上年增加（減少）1.4萬元，增長（下降）100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加（減少）1萬元，增長100%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組1個，因公出國（境）6人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）預(yù)計到密支那考察路線。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年增加0.4萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）受疫情影響培訓(xùn)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖國殤墓園管理所2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)）
2020年騰沖市國殤墓園管理所無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)項(xiàng)目。單位共申報項(xiàng)目0個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2020年騰沖市國殤墓園管理所單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.4625萬元，與上年對比減少0.2375，主要原因分析單位人員調(diào)出1人，經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市國殤墓園管理所年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
