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騰沖市和順圖書館2018年度部門決算  

    第一部分  騰沖市和順圖書館概況  

    一、主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

    八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表  

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  和順圖書館概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

和順圖書館重點(diǎn)工作是：負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護(hù)、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開展好圖書宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實(shí)行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對(duì)外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護(hù)及修繕工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市和順圖書館2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市和順圖書館。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市和順圖書館2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市順圖書館2018年度收入合計(jì)1451051.52元。其中：財(cái)政撥款收入1451051.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加，主要原因是增加了九十周年館慶經(jīng)費(fèi)。  

二、支出決算情況說明  

和順圖書館2018年度支出合計(jì)1808488.94元。其中：基本支出1191051.52元，占總支出的65.86％；項(xiàng)目支出617437.42元，占總支出的34.14％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加,主要原因是在職人員工資增加及舉辦九十周年館慶活動(dòng)。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障和順圖書館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1191051.52元。與上年對(duì)比增加570042.48元,主要原因是在職人員工資增加、支付退休人員死亡撫恤金、舉辦了九十周年館慶活動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.21％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障和順圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出617437.42元。與上年對(duì)比減少293145.82,主要原因是數(shù)字化加工服務(wù)2017年招標(biāo)項(xiàng)目已接近尾聲。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：商品和服務(wù)支出448997.42元，資本性支出168440元。商品和服務(wù)支出包括：辦公費(fèi)44017.4元，郵電費(fèi)22375.43元，差旅費(fèi)240元，維修（護(hù)）費(fèi)8989.8元，會(huì)議費(fèi)1800元，培訓(xùn)費(fèi)2500元，專用材料費(fèi)30000.46元，勞務(wù)費(fèi)336904.33元，其他交通費(fèi)用2470元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

和順圖書館2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1808488.94元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加276896.66元,主要原因是在職人員工資增加及舉辦九十周年館慶活動(dòng)。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出399532.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.41%。主要用于九十周年館慶活動(dòng)支出，其中辦公費(fèi)16334.2元，印刷費(fèi)96729元，郵電費(fèi)330元，維修（護(hù)）費(fèi)60000元，會(huì)議費(fèi)100147元，專用材料費(fèi)104402元，勞務(wù)費(fèi)10740元，其他交通費(fèi)用10850元；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒支出1331993.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.36%。主要用于工資福利支出518457.36元，商品和服務(wù)支出480783.38元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164312.8元，資本性支出168440元；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出76963.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

和順圖書館2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3000元，支出決算為1254元，完成預(yù)算的41.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1254元，完成預(yù)算的41.8%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少196元，下降13.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少196元，下降13.52%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1254元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無此事項(xiàng)。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛XX輛。無此事項(xiàng)。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無此事項(xiàng)。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1254元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出1254元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山學(xué)院人文學(xué)院院長一行到和順圖書館參加合作試訓(xùn)實(shí)習(xí)基地掛牌儀式發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。無此事項(xiàng)。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市和順圖書館2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長0%，主要原因?yàn)椋?/span>  

騰沖市和順圖書館為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

 無此事項(xiàng)  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，和順圖書館資產(chǎn)總額4,386,006.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216,891.74元，固定資產(chǎn)4,169,113.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)1,919,798.01元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少224905.76元，其中固定資產(chǎn)增加63645元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值104795元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額141775.8元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出141775.8元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

無  

  （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)  

無  

  （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

    無  

  （四）2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

1、部門概況：和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。是文化廣播電視體育局下屬獨(dú)立核算的二級(jí)單位。人員編制為事業(yè)編制6人。本年度在職職工5人，其中：館長1人，副館長1人，管理人員3人。財(cái)政補(bǔ)助開支人員合計(jì)5人。上年財(cái)政補(bǔ)助開支人員合計(jì)5人，其中：在職5人。本年度在各級(jí)部門的指導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2018年和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開展好圖書宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實(shí)行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對(duì)外宣傳窗口作用，積極推進(jìn)免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目。一年來共舉辦講座、展覽、培訓(xùn)等各類活動(dòng) 25次，取得了很好的成效。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，主要完成了免費(fèi)開放項(xiàng)目、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、九十周年館慶等。  

3、部門收支情況：2018年本年收入1,451,051.52元，本年支出1,808,488.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余415,477.18元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58,039.76元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過財(cái)政審核，人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

     （五）部門整體支出績效自評(píng)表  

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。