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騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度部門決算  

    第一部分  騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況  

    一、主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣電工作的方針、政策和法律、法規(guī)。  

2、負(fù)責(zé)擬定全市廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。  

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣電領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。  

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣電領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。  

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全市廣播電影電視節(jié)目傳輸監(jiān)測和安全播出工作。  

6、負(fù)責(zé)全市對外廣電交流和宣傳工作。  

7、承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、基層黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)  

一是黨員隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步提升。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，完善學(xué)習(xí)制度、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，至10月底，組織集中學(xué)習(xí)15次、黨支部集中學(xué)習(xí)4次、黨課宣講30余次，業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)10余次，開展好為期3天的“萬名黨員進(jìn)黨校?善州故里先鋒行”培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織黨員到愛國主義教育基地、廉政教育基地等開展學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了黨員“四個意識”，進(jìn)一步堅定了“四個自信”。二是班子自身建設(shè)強(qiáng)化。建立健全黨支委班子的各項(xiàng)規(guī)章制度，每星期召開一次班子會議，對重大事項(xiàng)進(jìn)行研究，年內(nèi)召開黨支委會議6次，專題研究黨建工作，做到黨建和業(yè)務(wù)工作同部署、同安排，突出了領(lǐng)導(dǎo)班子的集體領(lǐng)導(dǎo)地位。三是“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建卓有成效。按照“突出文化主題、突出黨建特色、突出職能特點(diǎn)”的要求，積極開展“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建，以“人民群眾滿意”為基本準(zhǔn)則，以加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)為突破口，以“強(qiáng)化黨員亮身份、踐承諾活動，服務(wù)群眾黨旗紅；強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文體活動場所建設(shè)黨旗紅；強(qiáng)化陣地使用，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化黨旗紅；四是“支部主題黨日” 活動豐富多彩。支部結(jié)合工作實(shí)際，將黨建工作與業(yè)務(wù)有機(jī)融合，積極開展各具特色的“支部主題黨日”，切實(shí)增強(qiáng)支部活動的實(shí)效性和吸引力。  

2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善  

積極爭取國家、省、各級主管部門的資金支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。新建及更新改造了猴橋基站投，滇灘、自治基站更新改造項(xiàng)目建設(shè)啟動。完成第三期地方節(jié)目覆蓋技術(shù)設(shè)計、基站建設(shè)、安裝等工作。  

3、廣播電影電視服務(wù)不斷提升  

加強(qiáng)元旦、春節(jié)、省兩會、全國兩會等重要時段的安全播出保障工作。通過全市地面數(shù)字無線覆蓋工程一二三期的建設(shè)，使我市16個項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的近4萬“戶戶通”用戶直接受益，可以免費(fèi)收看到盼望已久的本地節(jié)目（騰沖臺、保山1臺、保山2臺）。督促“村村通”鄉(xiāng)鎮(zhèn)代維點(diǎn)和市網(wǎng)絡(luò)支公司做好直播衛(wèi)視“村村通”和“戶戶通”售后服務(wù)工作，加大維護(hù)力度，確保用戶“時時通”、“優(yōu)質(zhì)通”。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度部門決算編報的單位1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人，在職在編10人，離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度收入合計3644445.8元。其中：財政撥款收入3644445.8元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加強(qiáng)529464.89元，增長17%，主要原因分析：2018年地方節(jié)目覆蓋建設(shè)經(jīng)費(fèi)66500元、村村通維護(hù)費(fèi)300000元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金47800元、少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金62400元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度支出合計2478031.35元。其中：基本支出1231745.8元，占總支出的49.7％；項(xiàng)目支出1246285.55元，占總支出的5.3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少支出263171.92元,減9.6%。主要原因分析：1、項(xiàng)目支出減少412536.81元，主要中央無線覆蓋、村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少；2、基本支出比上年增加149364.89元。  

（一）基本支出情況  

2018年度騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站下機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出36915.6元。與上年對比增加12078.69元,增長48.63%,主要原因分析:人員基本工資上調(diào)基本支出12078.69元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站機(jī)構(gòu)用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1246285.55元。與上年對比減少412536.81元,減少24.87%。主要原因分析：項(xiàng)目支出維護(hù)周期長，沒有實(shí)施結(jié)束。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2478031.35元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少263171.92元,減少9.6%，主要原因分析：維護(hù)周期長、項(xiàng)目沒有實(shí)施結(jié)束。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒（類）支出2318868.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.58%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金1072582.6元、各類項(xiàng)目支出1246285.55元；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出159163.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險資金159163.2元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于防艾資金0元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年882元減少882元，減少100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2018年度大力壓縮一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項(xiàng)。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于文廣局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項(xiàng)。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因?yàn)椋?/span>  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

 無此事項(xiàng)  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門資產(chǎn)總額15230612元，其中，流動資產(chǎn)5507175.54元，固定資產(chǎn)9723436.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10062756.67元，其中固定資產(chǎn)增加4202686.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額206200元，其中：政府采購貨物支出206200元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

無  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

    無  

  （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

無  

  （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況：我單位的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣電工作的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)擬定全市廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣電領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣電領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全市廣播電影電視節(jié)目傳輸監(jiān)測和安全播出工作。負(fù)責(zé)全市對外廣電交流和宣傳工作。承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，主要完成無線覆蓋數(shù)字工程等。  

3、部門收支情況：2018年本年收入3644445.8元，本年支出2478031.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2898041.28元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4064455.73元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計劃到位需要年初上報了資金預(yù)算，通過財政審核，人民代表大會常務(wù)委員會批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績效評價：完成我單位各項(xiàng)工作，項(xiàng)目通過上級考核，評價優(yōu)秀。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。