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騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年度部門(mén)決算    

      第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況    

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

  第二部分  2018年度部門(mén)決算表    

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

  三、政府采購(gòu)支出情況    

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

  （一）項(xiàng)目支出概況    

  （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)    

  （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理    

  （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告    

  （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表    

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

   第五部分  名詞解釋    

第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況    

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文物、博物的工作方針、政策和法律、法規(guī)。  

2、收集整理和研究李根源先生遺物，興辦陳列展覽。  

3、對(duì)廣大觀眾進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育，維護(hù)世界和平。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

根據(jù)“保護(hù)為主、搶救第一”的文物工作方針，切實(shí)做好文物保護(hù)工作，繼續(xù)對(duì)李根源舊居基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做認(rèn)真細(xì)致的規(guī)劃以及提升改造計(jì)劃,根據(jù)省文物局批復(fù)（云文物[2015]249）《李根源舊居內(nèi)院修繕工程方案》,云文物[2015]263號(hào)《李根源舊居外院提升改造工程》。投資32萬(wàn)元完成了內(nèi)院正房李根源先生起居室仿古家具陳列布展、廳房拓片陳展，于5月18日向廣大觀眾開(kāi)放。投資150余萬(wàn)元，建蓋外院提升改造之小項(xiàng)目—李根源研究中心及游客休息室。投資40余萬(wàn)元對(duì)李根源研究中心及游客休息室進(jìn)行陳列布展，目前游客親手制作拓片體驗(yàn)區(qū)、播放李根源先生一生偉績(jī)音像廳陳列布展已完成，《李根源》音像資料收集拍攝正在調(diào)查采訪過(guò)程中，《李根源》紀(jì)錄片正在制作中，預(yù)計(jì)《李根源》紀(jì)錄片將在2019年6月6日李根源先生誕辰140周年正式以觀眾見(jiàn)面。《李根源》圖書(shū)編撰做著前期準(zhǔn)備工作。提升改造小項(xiàng)目之展廳陳列布展大綱方案目前已上報(bào)省文物局審批通過(guò)，布展內(nèi)容正在策劃中。原來(lái)基礎(chǔ)上，繼續(xù)引借外界的藏品到舊居進(jìn)行短期展覽。以騰沖市總工會(huì)、騰沖市科協(xié)、騰沖市職工詩(shī)書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦詩(shī)書(shū)畫(huà)展覽。貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾，把社會(huì)效益放在首位。重要節(jié)假日免費(fèi)做一些活動(dòng)充實(shí)單位的內(nèi)容，5.18國(guó)際博物館免費(fèi)贈(zèng)送圖書(shū)、宣傳冊(cè)、制作宣傳展板等，同時(shí)向廣大群眾宣傳文物知識(shí)。  

長(zhǎng)期以來(lái)，我所把滿(mǎn)足游客文化需要和促進(jìn)文博事業(yè)發(fā)展作為出發(fā)點(diǎn)，積極探索新路子。一是增加藏品，文物藏品是博物館、紀(jì)念館的基礎(chǔ)，藏品數(shù)量和質(zhì)量決定著我所的地位和影響，藏品是吸引游客和開(kāi)發(fā)各種旅游紀(jì)念品的基礎(chǔ)，也是研究李根源先生的重要依據(jù)。為此，單位上繼續(xù)分組進(jìn)行收集、調(diào)查、訪問(wèn)。把李根源遺留在外的字跡廣泛收集，對(duì)遺留的實(shí)物進(jìn)行收集、排查，為以后的陳列布展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是對(duì)內(nèi)采取一定措施進(jìn)行搶救性保護(hù)。在資金困難的情況下，逐步完成李根源舊居整體提升改造工程。同時(shí)積極配合宣傳部做好愛(ài)國(guó)主義宣傳工作，協(xié)助市博物館、市文管所作好其他文物工作。一如既往的尋找新的資料，增添新的內(nèi)容。  

2018年，在往年工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)的方向，做好宣傳教育，搞好接待服務(wù)，加強(qiáng)軟硬件的工作。根據(jù)騰沖市創(chuàng)建全國(guó)文明城市相關(guān)要求，努力做好創(chuàng)文鞏固工作。加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、講文明樹(shù)新風(fēng)、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)、關(guān)愛(ài)未成年人宣傳活動(dòng)，制作標(biāo)示標(biāo)牌加大宣傳力度。加強(qiáng)“三貼近”工作，特別是在關(guān)愛(ài)未成年人下功夫，做好與學(xué)校、社會(huì)各界人士與單位的橫向聯(lián)系，單位組織人員到中心小學(xué)、二完小等學(xué)校進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義宣講。充分發(fā)揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義教育基地的作用。提供免費(fèi)講解服務(wù)，同時(shí)宣傳文物知識(shí)，如為北京四中200余人、曲石中學(xué)400余人、中心小學(xué)400余人、保山學(xué)院300余人、上海水利學(xué)院100余人免費(fèi)講解.長(zhǎng)期對(duì)廣大觀眾實(shí)行免費(fèi)參觀。2018年共接待一般觀眾13921人，學(xué)生9815人，軍人1711人，老年人18352人，殘疾人70人，外賓10人，圓滿(mǎn)完成上級(jí)交辦的接待任務(wù)13次，做好日常服務(wù)工作。積極采取多種形式上報(bào)信息。促進(jìn)了文化與旅游事業(yè)的發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會(huì)進(jìn)了自己的一份力。  

二、部門(mén)基本情況  

   （一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表    

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年度收入合計(jì)1381998.16元。其中：財(cái)政撥款收入1381998.16元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少345778.94元，減20.01%，主要原因?yàn)椋?/span>項(xiàng)目資金減少，收入減少了345778.94元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年度支出合計(jì)2236783.73元。其中：基本支出831998.16元，占總支出的37.20%；項(xiàng)目支出1404785.57元，占總支出的62.80%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增327659.63元，增長(zhǎng)14.65%，主要原因?yàn)?人員工資的政府性績(jī)效、津貼、補(bǔ)貼資金，新增支出327659.63元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出831998.16元。與上年對(duì)比增94221.06元，增長(zhǎng)12.77%，主要原因?yàn)椋?/span>工資福利資金，新增基本支出94221.06元；  

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.63%，人均116038.40元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.37% ，人均2818.48元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1404785.57元。與上年對(duì)比增233438.57元，增19.93%，主要原因?yàn)?外院提升改造項(xiàng)目支出增加233438,57元，工程項(xiàng)目竣工。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2236783.73元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增327659.63元，增長(zhǎng)14.65%，主要原因?yàn)椋汗べY福利、項(xiàng)目資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327659.63元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出2130338.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.24%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)資金725553.36元、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)資金1404785.57元；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出106444.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金95116.8元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

1.騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年接待減少，接待費(fèi)也減少。  

2.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少523.8元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少523.80元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:本年接待減少，接待費(fèi)也減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出523.8元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)此事項(xiàng)。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)此事項(xiàng)。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。無(wú)此事項(xiàng)。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無(wú)此事項(xiàng)。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)此事項(xiàng)。  

第四部分：其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市李根源舊居管理所2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椋?/span>  

騰沖市為李根源舊居管理所為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

 無(wú)此事項(xiàng)  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市李根源舊居管理所部門(mén)資產(chǎn)總額2329130.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)228565.36元，固定資產(chǎn)2100563.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加657178.29元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)854785.57元，固定資產(chǎn)增加（減少）1511963.86元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表  

三、政府采購(gòu)支出情況  

部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)21000.00元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出21000.00元。主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置21000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、績(jī)效自評(píng)信息情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

    無(wú)  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

    無(wú)  

    （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

無(wú)  

    （四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1、部門(mén)基本情況：我單位的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文物、博物的工作方針、政策和法律、法規(guī)。收集整理和研究李根源先生遺物，興辦陳列展覽。對(duì)廣大觀眾進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育，維護(hù)世界和平。  

2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，主要完成紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放。  

3、部門(mén)收支情況：2018年本年收入1381998.16元，本年支出2236783.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1083350.93元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余228565.36元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過(guò)財(cái)政審核，人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績(jī)效評(píng)價(jià)：完成我單位各項(xiàng)工作，項(xiàng)目通過(guò)上級(jí)考核，評(píng)價(jià)優(yōu)秀。  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。