索引號(hào) | 01526018-X-/2019-0820003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 10:51:33 |
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騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、制訂年度全縣老年體育工作計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)輔導(dǎo)員按計(jì)劃開(kāi)展工作。
2、發(fā)動(dòng)和組織全縣老年人開(kāi)展體育活動(dòng),實(shí)現(xiàn)老年人體育健身的目標(biāo)。
3、做好體育競(jìng)賽工作。
4、做好老體協(xié)下設(shè)分會(huì)、活動(dòng)點(diǎn)的指導(dǎo)、管理工作。
5、組織參加市級(jí)、協(xié)作區(qū)老年體育競(jìng)賽和活動(dòng)事項(xiàng)。
6、組織好每年一屆的“敬老杯”綜合體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。
7、做好老年人體育的宣傳、總結(jié)表彰工作。
8、做好老年人體育活動(dòng)場(chǎng)地、器材的建設(shè)、管理和購(gòu)置工作。
9、做好宣傳、總結(jié)工作,并在全市做交流溝通。
10、完成上級(jí)部門(mén)交辦的一切工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),進(jìn)一步鞏固和發(fā)揮老體協(xié)工作的作用。
老體協(xié)以鄧小平理論和“黨的十九大精神”重要思想為指引,認(rèn)真學(xué)習(xí)“綠水青山就是金山銀山”的指導(dǎo)思想,并積極組織"推動(dòng)騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論,整理出提可實(shí)行性建議并積極上報(bào)主管局。緊緊圍繞老齡工作方針和老體工作方針,加強(qiáng)“為民服務(wù)”的意識(shí)和執(zhí)行力,為做好老年體育工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、認(rèn)真組織召開(kāi)各類(lèi)運(yùn)動(dòng)會(huì),以比賽促活動(dòng),較大豐富了老年人的生活。
(1)組隊(duì)參加保山市第八屆門(mén)球中冠賽。
4月26日至27日,共派出2支代表隊(duì)參加保山市中冠軍賽,通過(guò)比賽,老年朋友交流了技戰(zhàn)術(shù),豐富了生活。
(2)組織隊(duì)伍參加保山市老年人輪辦運(yùn)動(dòng)會(huì)及上級(jí)賽事。
10月16日至19日,保山市第五屆老年人健身大會(huì)在保山舉行。騰沖老體協(xié)派出61人的代表團(tuán),參加了12個(gè)項(xiàng)目的比賽。經(jīng)過(guò)全體運(yùn)動(dòng)員的努力拼搏,最終取得了可喜的成績(jī):橋牌、健身氣功、柔力球均為第一,女乒團(tuán)體第二,象棋、地?cái)S球、小金屬地?cái)S球、氣排球、羽毛球均獲第三。
12月13日至14日,組隊(duì)參加保山市健身氣功,太極拳比賽。通過(guò)辛苦的訓(xùn)練,完整的展示,在高手如云的比賽中均獲第二名的好成績(jī)。通過(guò)參賽,提高了我市骨干隊(duì)伍的技術(shù),對(duì)健身氣功,太極拳在我市扎實(shí)推廣創(chuàng)造了條件。
(3)積極協(xié)助指導(dǎo)下設(shè)分會(huì)舉行各類(lèi)比賽活動(dòng)。
老體協(xié)下屬各分會(huì)、活動(dòng)點(diǎn),常年堅(jiān)持晨、晚練活動(dòng),各分會(huì)利用會(huì)費(fèi)或社會(huì)贊助開(kāi)展比賽活動(dòng)。門(mén)球、羽毛球、地?cái)S球、橋牌、乒乓球等協(xié)會(huì)利用會(huì)費(fèi)等方式相繼召開(kāi)單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì),所有會(huì)員積極報(bào)名參加,對(duì)培養(yǎng)和選拔老年運(yùn)動(dòng)員起到很好的推動(dòng)作用。
(4)隆重召開(kāi)我市“敬老杯運(yùn)動(dòng)會(huì)”。
我市第二十九屆敬老杯運(yùn)動(dòng)會(huì)運(yùn)動(dòng)會(huì)于11月1日開(kāi)始,設(shè)有門(mén)球、地?cái)S球、小金屬地?cái)S球、乒乓球、羽毛球、象棋、橋牌、健身氣功和可樂(lè)球九個(gè)項(xiàng)目,共有來(lái)自財(cái)政局、教育局等機(jī)關(guān)單位,中和鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)等12個(gè)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及騰越鎮(zhèn)各社區(qū)的38個(gè)代表團(tuán)近2000名運(yùn)動(dòng)員參加。運(yùn)動(dòng)會(huì)堅(jiān)持“安全第一,健康第一,友誼第一,風(fēng)格第一”的方針,賽出了水平,賽出了風(fēng)格,達(dá)到了相互學(xué)習(xí),共同提高、增進(jìn)友誼的目的,促進(jìn)了我市老年體育活動(dòng)的蓬勃發(fā)展。
3、功舉辦“迎新春大比武”活動(dòng)
為弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化、活躍節(jié)日氣氛,老體協(xié)于2月8日在騰沖市音樂(lè)噴泉廣場(chǎng)隆重舉行迎新春大比武活動(dòng)。活動(dòng)有來(lái)自各武術(shù)、健身氣功站點(diǎn)、人民醫(yī)院、騰沖武術(shù)中青隊(duì)200余人參加展演。騰沖市老體協(xié)李苑華副主席及文廣局、老齡委、老干部局、人民醫(yī)院等部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)出席了活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。
此次活動(dòng)旨在更好的傳承和弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化,活躍節(jié)日氣氛;促進(jìn)各活動(dòng)站點(diǎn)活動(dòng)開(kāi)展,吸引更廣泛的體育健身愛(ài)好者認(rèn)識(shí)武術(shù)、參與武術(shù)、愛(ài)上武術(shù),擴(kuò)大健身隊(duì)伍;進(jìn)一步提升各活動(dòng)站點(diǎn)科學(xué)健身質(zhì)量和水平;加強(qiáng)各活動(dòng)點(diǎn)交流,營(yíng)造健康和諧的健身環(huán)境,共享改革開(kāi)放發(fā)展成果。
4、舉辦培訓(xùn)班,加大宣傳力度,提高運(yùn)動(dòng)技能、擴(kuò)大運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍。
開(kāi)展組織培訓(xùn)工作是提高運(yùn)動(dòng)技術(shù)、技巧,擴(kuò)大老年體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍的有效方法,也是提高裁判員,教練員,運(yùn)動(dòng)員素質(zhì)的基礎(chǔ)。1月,舉辦了健身氣功“五禽戲”培訓(xùn)班,有來(lái)自城鄉(xiāng)一百多位老年朋友參加,每周一、周五舉辦柔力球培訓(xùn)班,每期有來(lái)自城鄉(xiāng)各活動(dòng)點(diǎn)一百多人參加。4月,舉辦門(mén)球裁判員培訓(xùn)班一期,通過(guò)考試,18人獲三級(jí)裁判員證書(shū)。積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目
5、老體協(xié)積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目,逐步完善村級(jí)體育活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。
2018年向省老體協(xié)上報(bào)村級(jí)老年活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)3個(gè):騰越鎮(zhèn)永樂(lè)社區(qū)、清水鄉(xiāng)沙坡村、固?hào)|鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)社區(qū)。
6、做好上級(jí)交辦的其他工作。
認(rèn)真完成文廣局交辦的工作。協(xié)助群體科、少體校做好社會(huì)體育工作。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)615,873.28元。其中:財(cái)政撥款收入615,873.28元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加89,386.56元,增長(zhǎng)16.98%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)和老運(yùn)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加89,386.56元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)517,488.32元。其中:基本支出335,873.28元,占總支出的64.9%;項(xiàng)目支出181,615.04元,占總支出的35.1%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少支出42,510.18元,減少7.59%。主要原因分析:項(xiàng)目正在實(shí)施中,未全部支出,導(dǎo)致支出減少。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出335,873.28元。與上年對(duì)比增加39,386.56元,增長(zhǎng)13.28%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長(zhǎng)基本支出39,386.56元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出324,739.8元占基本支出的96.69%,人均108,246.6元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)11,133.48元占基本支出的3.31%,人均3,711.16元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出181,615.04元。與上年對(duì)比減少81,896.74元,減少31.08%。主要原因分析:項(xiàng)目正在實(shí)施中,未全部支出,導(dǎo)致支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:1、老運(yùn)會(huì)支出102,332.50元;2、2016年體育彩票分配方案支出79,282.54元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438,205.78元,占本年支出合計(jì)的84.68%。與上年對(duì)比增加61,719.06元,增加16.39%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加61,719.06元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于2017年體育彩票分配支出、格蘭芬多自行車(chē)賽支出、策劃編制費(fèi)支出、馬拉松及高黎貢山徑賽支出、滇西軍都督府舊址及疊園集刻經(jīng)費(fèi)支出等;
2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
5.教育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
7.文化體育與傳媒(類(lèi))支出396,152.98元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.4%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金293,820.48元、老運(yùn)會(huì)項(xiàng)目支出102,332.5元;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出42,052.8元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.6%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金42,052.8元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
16.金融(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
18.國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
19.住房保障(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
21.其他(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
22.債務(wù)還本(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
23.債務(wù)付息(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000元,支出決算為1,150元,完成預(yù)算的57.5%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,150元,完成預(yù)算的57.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待比年初預(yù)算減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年5,426元減少4,276元,減少78.81%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元,增加0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,276元,減少78.81%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年接待減少,接待費(fèi)也減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出1,150元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括:無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)此事項(xiàng)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。無(wú)此事項(xiàng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,150元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,150元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。無(wú)此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對(duì)比增0元,增長(zhǎng)0%,主要原因?yàn)椋?/span>
騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
無(wú)此事項(xiàng)
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額213,455.5元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)196,525.5元,固定資產(chǎn)16,930元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加99,088元,其中固定資產(chǎn)增加7,700元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位:元
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項(xiàng)目
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| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車(chē)輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計(jì)
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| 213,455.5
| 196,525.5
| 16,930
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| 16,930
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額52,448元,其中:政府采購(gòu)貨物支出52,448元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
2018年騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)共開(kāi)展績(jī)效評(píng)自評(píng)項(xiàng)目2個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),財(cái)政預(yù)算安排120,000元,編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè),財(cái)政預(yù)算安排120,000元,編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2018年騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效自評(píng)。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
加快推進(jìn)了運(yùn)動(dòng)會(huì)工作進(jìn)展,順利完成了保山市老年人綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)及各單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)和騰沖市敬老杯運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽,確保按時(shí)按質(zhì)按量完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù),在項(xiàng)目實(shí)施中做到資金使用合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度,完成了年初目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo),自評(píng)為優(yōu)秀。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
在實(shí)施項(xiàng)目中,資金使用中嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、制度健全、規(guī)范管理、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),做到效益最大化,順利完成了比賽,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(四)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門(mén)基本情況:我單位的職能主要是制訂年度全縣老年體育工作計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)輔導(dǎo)員按計(jì)劃開(kāi)展工作;發(fā)動(dòng)和組織全縣老年人開(kāi)展體育活動(dòng),實(shí)現(xiàn)老年人體育健身的目標(biāo);做好體育競(jìng)賽工作;做好老體協(xié)下設(shè)分會(huì)、活動(dòng)點(diǎn)的指導(dǎo)、管理工作;組織參加市級(jí)、協(xié)作區(qū)老年體育競(jìng)賽和活動(dòng)事項(xiàng);組織好每年一屆的“敬老杯”綜合體育運(yùn)動(dòng)會(huì);做好老年人體育的宣傳、總結(jié)表彰工作;做好老年人體育活動(dòng)場(chǎng)地、器材的建設(shè)、管理和購(gòu)置工作;做好宣傳、總結(jié)工作,并在全市做交流溝通;完成上級(jí)部門(mén)交辦的一切工作。
2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排的任務(wù),根據(jù)實(shí)際情況,設(shè)立本部門(mén)績(jī)效目標(biāo),主要完成老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽等。
3、部門(mén)收支情況:2018年本年收入615,873.28元,本年支出517,488.32元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79,282.54元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177,667.5元。
4、資金使用情況:預(yù)算配置科學(xué),資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算,通過(guò)財(cái)政審核,人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批復(fù);預(yù)算執(zhí)行有效,資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。
5、績(jī)效評(píng)價(jià):完成我單位各項(xiàng)工作,項(xiàng)目通過(guò)上級(jí)考核,評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。