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騰沖市民族文化工作隊2018年度部門決算

    第一部分  騰沖市民族文化工作隊概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

     第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    （一）項目支出概況

    （二）項目支出績效自評

    （三）項目績效目標(biāo)管理

    （四）2018部門整體支出績效自評報告

    （五）部門整體支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市民族文化工作隊概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    繁榮騰沖文化藝術(shù)，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，挖掘整理傳承騰沖文化。創(chuàng)作演出優(yōu)秀（戲劇、音樂、民族歌舞等）劇目，為觀眾服務(wù)。

    （二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

    騰沖市民族文化工作隊在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞黨的十九大精神，以習(xí)近平總書記重要講話精神為指導(dǎo)，開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，圍繞科學(xué)發(fā)展促進社會和諧，用心開展工作認(rèn)真完成目標(biāo)任務(wù)，緊抓演員隊伍建設(shè)和藝術(shù)精品工程，加強職工政治思想教育。

    1、2018年脫貧工作文藝創(chuàng)作:

    緊緊圍繞脫貧攻堅工作，以自強、誠信、感恩為主題，創(chuàng)作了花燈歌舞《幸福日子美起來》、快板說唱《精準(zhǔn)扶貧譜新篇》、情景劇《承諾》，小品《懶媳婦脫貧》。

    2、2018年演出情況

   今年1月到騰沖各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成了“三下鄉(xiāng)”演出任務(wù)；參與籌備和參演了“不忘初心、砥礪前行”主題歌詠比賽；“最美騰沖人”頒獎演出專場，充分展示了全市在培育和踐行社會主義核心價值觀的精神面貌。演出取得了圓滿成功。

    精心籌備了“鬧元宵”文藝演出專場，在三橋音樂噴泉進行了３場演出。用文藝節(jié)目的形式對廣大群眾進行了文明宣傳。受到了老百姓的熱烈歡迎。

    參加了界頭"花海節(jié)”開幕式的表演；“高黎貢超級山徑賽”禮儀服務(wù)；代表保山參加了“全國第十二屆舞蹈大賽”初賽錄制；參加了“中國文聯(lián)志愿為人民服務(wù)慰問團”的伴舞工作；　　　　　

    6月份參加保山市端陽節(jié)開幕式文藝演出；禁毒文藝演出共3場；

    慶祝七一成立97周年暨黨建傳統(tǒng)文化匯演一場。并到明光沙河社區(qū)演出一場；經(jīng)過精心編排，選送了兩個節(jié)目到保山參加了云南省大家樂群眾文化“彩云獎”復(fù)賽，其中《打起漁鼓走四方》獲得了曲藝類一等獎、《騰沖小背龍》獲得了舞蹈類三等獎；

    節(jié)目《打起漁鼓走四方》8月份到到蒙自參加了云南省第三屆大家樂“彩云獎”決賽，獲得了彩云獎；

    演員隊到保山市參加了《永遠(yuǎn)跟黨走頌歌新時代》—保山變化建設(shè)貢獻大型主題晚會。參加了中國保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會開幕式演出。

    參加了和順圖書館建館90周年慶典演出；參演了“牢記使命全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)”10.17全國扶貧日暨騰沖市“一兵三戶四村”表彰活動；慶祝豐收贊改革慶祝改革開放40周年文藝專場；騰沖市首屆道教文化展演；

    1至10月共派出骨干人員到全市十余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村寨進行文藝輔導(dǎo)30余次。

    3、政治學(xué)習(xí)：

    民族文化工作隊在每周一下午召開職工大會，堅持政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，扎實開展以學(xué)習(xí)實踐習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為重點的“不忘初心、牢記使命”主題教育，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，不斷提高職工的政治理論水平和專業(yè)素養(yǎng)。

    二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構(gòu)成

    納入騰沖市民族文化工作隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

   （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

    離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

    實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年度收入合計4114623.20元。其中：財政撥款收入4114623.20元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加573572.97元，增長16.51%，主要原因為：

    1.中央補助地方公共文化服務(wù)體系專項資金增加，收入180000元。

    2.人員工資增加，收入393572.97元。

    二、支出決算情況說明

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年度支出合計4064623.20元。其中：基本支出3784623.20元，占總支出的93.11%；項目支出280000元，占總支出的6.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加523572.97元，增長14.78%，主要原因為：職工工資支出增加523572.97元。

   （一）基本支出情況

    2018年度用于保障騰沖市民族文化工作隊機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3784623.20元。與上年對比增加573572.97元,增長17.86%,，主要原因為：人員工資增加，新增基本支出573572.97元。

    其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.43%，人均112835.93元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.57% ，人均8160.78元。

   （二）項目支出情況

    2018年度用于保障騰沖市民族文化工作隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出280000元。與上年對比減少50000元，減少15.15%，主要原因為:資金下達晚。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4064623.20元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加523572.97元，增長16.51%，主要原因為：

    1.中央補助地方公共文化服務(wù)體系專項資金增加，收入180000元。

    2.人員工資增加，收入393572.97元。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    7.文化體育與傳媒（類）支出3615336.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.94%。

    8.社會保障和就業(yè)（類）支出449286.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.06%。

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

    1.騰沖市民族文化工作隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

    2.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。

    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。

    1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

    2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

    公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

    公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

    國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0元。

           第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    1.騰沖市民族文化工作隊2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：

騰沖市民族文化工作隊為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

    2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

    無此事項

   （二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，騰沖市民族文化工作隊部門資產(chǎn)總額1268383.82元，其中，流動資產(chǎn)365374.44元，固定資產(chǎn)903009.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加132500元，其中;流動資產(chǎn)增加96540元，固定資產(chǎn)增加35960元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。