| 索引號 | 01526018-X-/2019-0227001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 10:55:53 |
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監(jiān)督索引號53052200142000000
騰沖市旅游發(fā)展局2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進重點旅游項目建設，創(chuàng)建騰沖全域旅游試點工作，制定全市旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負責全市旅游行業(yè)的業(yè)務管理。負責全市出國旅游、邊境旅游、導游隊伍建設、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產、特種旅游服務；負責規(guī)范旅游市場秩序，提高旅游服務質量，嚴把賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準入關，按照合理布局、科學規(guī)劃、功能齊全的原則對三個行業(yè)在規(guī)劃建設時提出專業(yè)意見。
（二）機構設置情況
我局內設5個機構，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場股、安全生產股；1個部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質量監(jiān)督管理所。
（三）重點工作概述
1.加快全域旅游示范區(qū)和旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)創(chuàng)建工作。對標《國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作導則》和《國家全域旅游示范區(qū)認定標準》，進一步修改完善《騰沖市全域旅游總體規(guī)劃》，突出重點、掛圖作戰(zhàn)，在旅游規(guī)劃、旅游設施、產業(yè)鏈條、旅游營銷、旅游改革創(chuàng)新、旅游成果全民共享六個方面持續(xù)發(fā)力，推動全市旅游從景點旅游向全域旅游轉變。
2.加快景區(qū)提質改造步伐。加快滇西抗戰(zhàn)紀念館4A景區(qū)、高黎貢山茶博園3Ａ景區(qū)創(chuàng)建工作，協(xié)同推進龍江特大橋A級景區(qū)創(chuàng)建，完善烏龍茶莊園、杜鵑王古木珍奇博覽園3A級景區(qū)配套設施；推進櫻花谷、北海濕地、銀杏村等A級景區(qū)創(chuàng)建工作。
3.加快重點項目建設步伐。主動融入“高黎貢黃石公園”建設，配合保山市級相關部門做好規(guī)劃工作。重點加快實施全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復、馬站火山景區(qū)旅游基礎設施、自駕游營地、和順古鎮(zhèn)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、高黎貢民宿小鎮(zhèn)、銀杏小鎮(zhèn)、蒲川清河茶文化溫泉小鎮(zhèn)、荷花灣、綺羅中醫(yī)小鎮(zhèn)、國際火山風情度假區(qū)、龍江特大橋國際旅游區(qū)等項目建設相關工作。
4.加快智慧旅游和“云上騰沖”平臺建設，實現(xiàn)涉旅場所wifi全覆蓋，按時序推進“一部手機游云南”工作。
5.強化旅游宣傳營銷及品牌打造。加快推進“世界溫泉朝圣地、戶外運動大本營、休閑度假目的地”三大旅游品牌體系建設。
6.推進區(qū)域旅游合作。加大與中科院和愛輝區(qū)的合作交流，積極推進中國人口地理分界線旅游聯(lián)盟成立工作；深化與周邊縣區(qū)的區(qū)域聯(lián)動，爭取滇西旅游環(huán)線等旅游發(fā)展合作機制取得實質進展。
7.促進旅游產業(yè)融合。深化農旅結合、工旅結合，加快推進一二三產業(yè)融合發(fā)展，加大旅游招商引資力度，積極開拓研學旅游和旅游+休閑度假、旅游+新型養(yǎng)老、旅游+健康養(yǎng)生、旅游+美麗鄉(xiāng)村等產品，全力發(fā)展健康旅游產業(yè)。
8.規(guī)范管理旅游市場。加大市場整治力度。按照《云南省旅游市場秩序整治工作措施》要求，堅決取消旅游定點購物，堅決禁止“不合理低價游”，全面改善和鞏固旅游市場環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位1個是騰沖市旅游發(fā)展局，下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個是騰沖市旅游發(fā)展局；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制9人。在職實有32人，其中：財政全供養(yǎng) 32人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 13454196.48元，其中：一般公共預算財政撥款5454196.48元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉8000000元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入13454196.48元，其中:本年收入5154196.48元，上年結轉8000000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5454196.48元（本級財力5454196.48元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 13454196.48元。財政撥款安排支出 13454196.48元，其中，基本支出4754196.48元，項目支出8700000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于201一般公共服務支出110530.83元其中：2010701行政運行110530.83元。207文化旅游體育與傳媒支出12544535.97元,其中：2070101行政運行3744535.97元、2070199其他文化和旅游支出8300000元，2079999其他文化體育與傳媒支出500000元。20805行政事業(yè)單位離退休494667元,其中：2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出494667元。210衛(wèi)生健康支出304462.68元,其中2101101行政單位醫(yī)療142150.68元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療50601.45元、2101103公務員醫(yī)療補助111710.55元、
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出4754196.48元，項目支出8700000元）1、基本支出主要用于工資福利支出4215181.28元，分別為：基本工資1048500元、津貼補貼1418820元、獎金639375元、績效工資269940元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費494667元、職工基本醫(yī)療保險繳費192752.13元、公務員醫(yī)療補助繳費111710.55元、其他社會保險繳費39416.6元；商品和支出530195.2元，分別為：辦公經(jīng)費82400元、水費2000元、電費12000元、差旅費65000元、公務接待費10000元、工會經(jīng)費52585.2元、公車運行維護費57000元、其他交通費用217310元，其他商品和服務支出31900元；對個人和家庭的補助8820元，分別為：生活補助8820元2、項目支出8700000元，主要用于辦公費180000元、差旅費150000元、公務接待費150000萬元、培訓費50000元、其他交通經(jīng)費20000元、其他商品服務支出150000元、對企業(yè)的補助8000000元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市旅游發(fā)展局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排217000元，比上年預算減230000元，同比下降51.45%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費160000元，比上年預算減190000元，同比下降54.29%。主要是厲行節(jié)約，旅游宣傳推介中公務接待費年初沒有預算安排，一部分用上級補助往來款支付。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費57000元，比上年預算減40000元，同比下降41.24%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費57000元，減40000元，同比下降41.24%，主要是厲行節(jié)約，旅游宣傳推介中公務用車運行維護及購置費今年以部門用往來款支出。
六、市對下專項轉移支付情況
部門列入市對下專項轉移支付的項目為：本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為4754196.48元，比上年預算增1396078.48元，同比增長32.61%，主要是人員工資增加772208元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險增加了31769.6元，今年預算安排了職工醫(yī)療保險費192752.13元、公務員醫(yī)療補助111710.55元、其他社會保障繳費39416.6元。發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為8700000元，比上年預算增加6840000元，同比增長了67.74%，主要是上年結轉, “一部手機游云南”項目支出8000000元，結轉原因是必須等待評估驗收才可支付。本年安排為：上年結轉“一部手機游云南”項目支出8000000元，主要用于“一部手機游云南”方面景區(qū)智慧旅游建設；全域旅游建設項目支出500000元，主要用于旅游景區(qū)基礎建設及完成創(chuàng)建全域旅游申報材料工等方面；旅游市場整治工作經(jīng)費200000元，主要用于旅游市場整治辦公室的工作費用支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費530195.2元，比上年預算減229426.4元，同比減32.2%，占基本支出的11.15％，主要是因為今年厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，辦公費減少44630元、差旅費減少27000元、電費減少13000元、公務接待費減少140000元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市旅游發(fā)展局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排700000元，編制績效指標5個，其中：重點項目2個，財政預算安排700000元，編制績效指標5個。2019年騰沖市旅游發(fā)展局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市旅游發(fā)展局預算總額487800元，其中：政府采購貨物預算487800元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
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