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騰沖市旅游發(fā)展局2014年部門決算說(shuō)明

第一部分  騰沖市旅游發(fā)展局概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全縣出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全縣翡翠產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。全縣翡翠產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施。嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見(jiàn)。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

一是大力開(kāi)發(fā)休閑度假旅游產(chǎn)品。突出溫泉、生態(tài)、休閑、養(yǎng)生、宜居等核心優(yōu)勢(shì)，依托10個(gè)特色小鎮(zhèn)、50個(gè)新型社區(qū)、50個(gè)美麗新農(nóng)村、50個(gè)美麗村莊建設(shè)，建設(shè)一批生態(tài)環(huán)境良好、文化濃郁的特色旅游鄉(xiāng)村，打造種類豐富、檔次適中、特色鮮明的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。 

二是推進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)。加快現(xiàn)有景區(qū)的提質(zhì)升級(jí)，加快新旅游景區(qū)（點(diǎn)）的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

三是培育旅游行業(yè)要素體系。打造一批接待團(tuán)隊(duì)和散客的特色餐飲企業(yè)和具有騰沖文化特色的集娛樂(lè)、體驗(yàn)、餐飲為一體的文化旅游消費(fèi)聚集區(qū)，加快發(fā)展住宿業(yè)。加大對(duì)非星賓館酒店、經(jīng)濟(jì)型飯店、特色民居旅館的評(píng)星定級(jí)力度，提升旅游住宿數(shù)量和服務(wù)質(zhì)量。開(kāi)拓旅游商品市場(chǎng)。開(kāi)發(fā)和銷售翡翠、皮影、藤編、騰茶、騰藥、餌絲等具有騰沖文化、地方特色的旅游食品、旅游紀(jì)念品。  

四是提升旅游行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)一步抓好旅行社、購(gòu)物店、旅游車輛、導(dǎo)游人員以及主要旅游線路旅游綜合服務(wù)的等級(jí)評(píng)定和管理標(biāo)準(zhǔn)制定工作。強(qiáng)化旅游從業(yè)人員的素質(zhì)提升，完善旅游信息中心網(wǎng)絡(luò)。

五是規(guī)范旅游行業(yè)管理。嚴(yán)厲打擊宰客騙客、強(qiáng)買強(qiáng)賣以及各種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和違法犯罪活動(dòng)，對(duì)旅行社進(jìn)行集中清理，依法取締違規(guī)開(kāi)設(shè)的分社，規(guī)范翡翠購(gòu)物市場(chǎng)，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序和市場(chǎng)環(huán)境。做好全縣旅游安全工作。

六是加大旅游宣傳營(yíng)銷力度。圍繞到騰沖“洗肺、保濕、靜心、養(yǎng)老”四張名片，突出溫泉、生態(tài)、休閑、養(yǎng)生等核心優(yōu)勢(shì)，整體打造包裝核心旅游品牌，整合騰沖旅游產(chǎn)品，包裝推廣特色旅游線路，堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”和“走出去”雙向宣傳促銷機(jī)制，針對(duì)重點(diǎn)客源市場(chǎng)、重點(diǎn)部位全方位的進(jìn)行宣傳推介，大力發(fā)展航空旅游。不斷開(kāi)發(fā)新的國(guó)內(nèi)航線。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)37人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)32人；在編實(shí)有車輛6輛。離退休人員5人，其中：退休5人。

第二部分 騰沖市旅游發(fā)展局 2014年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門  騰沖市旅游發(fā)展局2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年旅游發(fā)展局決算總收入14263520.54元，其中：財(cái)政撥款收入14263520.54元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出13953399.64元，其中：基本支出10384319.64元，占總支出的74.42％；項(xiàng)目支出3569080元，占總支出的26.58％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障旅游發(fā)展局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8543149.85元。與上年對(duì)比增加244068.34元原因分析是一些費(fèi)用今年列支。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的17.74％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的82.26％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障旅游發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3569080元。與上年對(duì)比減少114410.6元原因分析2013年旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)支出多一些。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、支付北海公司貼息款200萬(wàn)元。2、支付旅游服務(wù)中心游客中心建設(shè)補(bǔ)助款100萬(wàn)元。3旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作費(fèi)用569080元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年我局公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11953399.64元,占本年支出合計(jì)85.67%。與上年對(duì)比減少984554.77元原因分析2013年旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作費(fèi)用支出多一些。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出11953399.64元，主要用于：

1、2080501離退休人員支出174567.9元。

2、2160501行政運(yùn)行2032551.64元。

3、2160504旅游宣傳3896821元。

4、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出5849459.10元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

旅游發(fā)展局2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額416641.84元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出201068.84元，公務(wù)接待費(fèi)支出215573元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少205041.63元，減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守中八條規(guī)定、厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。

2014年旅游發(fā)展局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年我局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)201068.84元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)201068.84元，比2013年決算減少44550.12元，主要用于保障局機(jī)關(guān)旅游市場(chǎng)管理、鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃及開(kāi)發(fā)、旅游市場(chǎng)宣傳營(yíng)銷、日常公務(wù)活動(dòng)圍工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年我局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20多批次1287人次，接待費(fèi)開(kāi)支215573元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支215573元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少160491.51元，主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門檢查工作及宣傳媒體等產(chǎn)生的費(fèi)用。