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 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

（一）綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

（二）收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
    （三）細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

（四）績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

    貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品（含食品添加劑，下同）、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策，并組織實施。負(fù)責(zé)實施和監(jiān)督相關(guān)食品行政許可及食品安全監(jiān)督管理；依法組織、指導(dǎo)食品安全事故的調(diào)查處理。依法對保健食品、化妝品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)保健食品備案有關(guān)工作。監(jiān)督執(zhí)行國家藥品標(biāo)準(zhǔn)；實施處方藥和非處方藥分類管理制度；監(jiān)測藥品不良反應(yīng)和藥物濫用以及醫(yī)療器械不良反應(yīng)事件；負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營企業(yè)（零售）許可證核發(fā)初審；依法監(jiān)督管理特殊藥品；配合實施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)的藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量。承擔(dān)上級下達藥品、醫(yī)療器械的抽驗任務(wù)。負(fù)責(zé)查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全的違法行為。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)縣級食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品等方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急和稽查。負(fù)責(zé)對執(zhí)業(yè)藥師（含執(zhí)業(yè)中藥師）、駐店藥師進行管理；開展藥械從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。承辦縣委、縣政府、縣食品安全委員會和上級部門交辦的其他事項。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)48人，其中：行政37人，事業(yè)10人，工勤1人；離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人；在編實有車輛3輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入401.35萬元。2015年部門預(yù)算總支出401.35萬元，其中：基本支出375.35萬元，項目支出26萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 

375.35萬元。

1、工資福利支出197.64萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2、商品和服務(wù)支出139.32萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費核定每人年均0.35萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均3萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3、個人和家庭補助支出38.39萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。 

    （二）項目支出情況   

    1、2015年藥品醫(yī)療器械安全不良反應(yīng)監(jiān)測經(jīng)費6萬元；

2、2015年食品藥品安全執(zhí)法辦案經(jīng)費20萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額46.47萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.47萬元，公務(wù)接待費支出17萬元。

（一）因公出國（境）費

2015年因公出國（境）0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費    萬元。其中：購置費0萬元，比2014年預(yù)算增加/減少0萬元0；運行維護費29.47萬元，比2014年預(yù)算增加25.27萬元。增加的原因一是2015年提高了車輛運行維護費標(biāo)準(zhǔn)，二是今年含有上年結(jié)余，去年不含有上年結(jié)余。

（三）公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待費開支17萬元，比2014年預(yù)算增加15.5萬元。增加的原因一是2015年提高了車輛運行維護費標(biāo)準(zhǔn)，二是今年含有上年結(jié)余，去年不含有上年結(jié)余。

                   騰沖縣食品藥品監(jiān)督管理局

                        2015年4月7日