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 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2014年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責

    1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)安全監(jiān)管的法律、法規(guī)；起草或擬訂相關(guān)方案、計劃，并組織實施。

    2.負責轄區(qū)內(nèi)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)許可和安全監(jiān)督管理；監(jiān)督實施食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)的安全管理規(guī)范；依法組織對食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)安全事故的調(diào)查處理；開展食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作；發(fā)布食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)安全監(jiān)管的有關(guān)信息。

    3.負責轄區(qū)內(nèi)保健食品、化妝品的監(jiān)督管理和受理行政許可有關(guān)工作；監(jiān)督實施保健食品標準、技術(shù)規(guī)范與化妝品衛(wèi)生標準、技術(shù)規(guī)范；開展保健食品、化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測和安全性評價。

    4.負責轄區(qū)內(nèi)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督，監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械的研究、生產(chǎn)、流通、使用及中藥材種植、養(yǎng)殖、醫(yī)療單位制劑、藥物非臨床研究、藥物臨床試驗的質(zhì)量管理規(guī)范；負責藥品、醫(yī)療器械廣告的備案和監(jiān)測工作。

    5.負責轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營單位和醫(yī)療機構(gòu)的藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量的監(jiān)督抽驗，配合開展藥品、醫(yī)療器械再評價工作；監(jiān)管中藥材集貿(mào)市場；監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、戒毒藥品、放射性藥品及特種藥械，收集上報藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管安全信息。

    6.組織實施國家基本藥物制度；貫徹執(zhí)行國家處方藥、非處方藥分類管理制度；指導(dǎo)全縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測、藥物濫用監(jiān)測、藥物依賴防治康復(fù)工作；依法對直接接觸藥品的包裝材料和容器的使用進行監(jiān)督管理。

    7.負責受理本行政區(qū)域內(nèi)開辦藥品零售企業(yè)的《藥品經(jīng)營許可證》（零售）審核，承辦在藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營許可證及制劑生產(chǎn)許可證核發(fā)中的相關(guān)工作。

    8.負責查處藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)的違法行為；實施藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)和食品餐飲消費環(huán)節(jié)的管理規(guī)范、應(yīng)急處置、通報稽查和信息化建設(shè)。

    9.負責在本轄區(qū)內(nèi)貫徹落實國家和省關(guān)于開展藥品不良反應(yīng)、藥物濫用和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測報告的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)要求；承擔藥品不良反應(yīng)監(jiān)測、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、藥物濫用監(jiān)測工作。

    10.負責對執(zhí)業(yè)藥師（含執(zhí)業(yè)中藥師）、駐店藥師進行管理；開展藥械從業(yè)人員的培訓(xùn)工作；協(xié)助有關(guān)部門做好藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和繼續(xù)教育工作。

11.協(xié)助有關(guān)部門實施全縣醫(yī)藥行業(yè)宏觀管理工作，配合有關(guān)部門貫徹實施國家、省、市、縣醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策。

12.在縣食品安全委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負責食品安全委員會的日常工作；研究提出有關(guān)工作目標、規(guī)劃、計劃和政策、建議，制定全縣食品安全綜合整治或?qū)ｍ椪喂ぷ鞣桨福?jīng)縣食品安全委員會批準后組織實施：督查食品安全委員會重大決定與議定事項的工作落實；及時掌握全縣食品安全監(jiān)管總體情況，總結(jié)交流經(jīng)驗和做法；負責全縣食品安全監(jiān)管信息的歸集、綜合、分析上報和統(tǒng)－發(fā)布工作；負責協(xié)調(diào)食品安全委員會各成員間的日常工作，定期召開辦公例會，通報交流工作情況，研究部署工作；針對重大食品安全事故和食品安全工作中暴露出來的重大問題，及時組織力量調(diào)查處理，查找發(fā)生問題的原因，提出有針對性的整改要求和整改措施；承辦食品安全委員會交辦的其它事項。

13.負責本轄區(qū)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的藥品檢驗和技術(shù)仲裁；草擬本轄區(qū)藥品抽驗計劃，承擔下達食品、藥品的抽驗任務(wù)，提供本轄區(qū)藥品質(zhì)量上報所需的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告；開展檢驗技術(shù)和檢驗方法的研究工作；指導(dǎo)本轄區(qū)食品藥品檢驗站及食品藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，協(xié)助解決技術(shù)疑難問題，培訓(xùn)有關(guān)的技術(shù)和管理人員；綜合上報和反饋藥品質(zhì)量情報信息。

14.承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。

   （二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)26人，其中：行政15人，事業(yè)10人，工勤1人；離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人；在編實有車輛3輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入173.19萬元，全部為財政撥款。2014年部門預(yù)算總支出173.19萬元，其中：基本支出143.19萬元，項目支出30萬元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出

143.19萬元。

1.工資福利支出97.78萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出12.61萬元

核定標準：公務(wù)費核定每人年均2500元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均14000元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出32.81萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。 

（二）項目支出情況   

1.2014年實現(xiàn)境內(nèi)藥品生產(chǎn)企業(yè)基本藥物和基本藥物配送企業(yè)品種抽檢全覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上醫(yī)療機構(gòu)達到60%，監(jiān)督抽驗涵蓋到實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室，預(yù)算項目經(jīng)費10萬元。

2.初步確立建立10個監(jiān)管長效機制：即藥品生產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵崗位人員管理機制、醫(yī)療機構(gòu)長效監(jiān)管機制、餐飲食品安全監(jiān)督管理評查機制、保健食品批發(fā)企業(yè)責任業(yè)務(wù)員備案管理機制、工作目標管理責任考核機制、學(xué)生餐飲安全保障機制、藥包材質(zhì)量管理機制、食品藥品監(jiān)管工作的紀檢督查機制、執(zhí)法案卷評查機制、完善教育培訓(xùn)機制，預(yù)算項目經(jīng)費10萬元。

    3.監(jiān)督檢查的重點領(lǐng)域、重點單位、重點品種、重點項目，開展專項整治工作，充分利用快檢和檢驗資源，最大限度地發(fā)現(xiàn)不合格的“四品一械”產(chǎn)品，并做到快速追查，依法查處，預(yù)算項目經(jīng)費10萬元。