| 索引號 | 01526036-6/20241023-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 10:22:35 |
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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
8.負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工做的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，一級工程質(zhì)量保證資料真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報告市交通運輸局；負債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量檢測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年在市委、市人民政府和省市交通運輸部門的大力關(guān)心支持下，騰沖市交通運輸局堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，穩(wěn)步推進交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和行業(yè)管理工作，全市交通運輸工作持續(xù)健康發(fā)展。
1.完成固定資產(chǎn)投資及經(jīng)濟運行指標。2023年完成綜合交通固定資產(chǎn)投資16.95億元，同比下降59.90%。公路運輸總周轉(zhuǎn)量735,014.58萬噸公里，同比增長40.04%；航空運輸總周轉(zhuǎn)量4,092.69萬噸公里，同比下降15.48%；郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成1,321.22萬件，同比增長30.33%。
2.工程建設(shè)穩(wěn)步推進。一是G219線云南瀘水至騰沖段改擴建工程項目控制性工程高黎貢山騰越隧道正常推進，主洞完成3.55公里，平行導洞完成4.753公里，年內(nèi)推動繳納失地農(nóng)民社會保障金1,646.427萬元，協(xié)調(diào)占補平衡指標，土地報件已上報自然資源部待審批。二是機場連接線跨線橋項目2023年4月18日開工，下部結(jié)構(gòu)已基本完成。三是固東至自治二級公路項目已完工程量鎖定22,843.47萬元，共完成11.1公里建設(shè)任務(wù)，剩余路段正在進行路基施工及路面鋪筑準備工作。四是完成中央基建公路建設(shè)任務(wù)。五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)情況：蒲川鄉(xiāng)項目完成路基工程80%；芒棒鎮(zhèn)項目10月完善設(shè)計批復，施工單位已進場施工復測，準備開展土地征遷工作；新華鄉(xiāng)項目基本完成止點路段1.6公里的路基工程。
3.項目規(guī)劃有序推進。芒騰猴鐵路項目于7月開展工可咨詢審查，目前正在完善工可，已對接項目設(shè)計等單位多次到中和站實地踏勘客貨運站點選址，并到自然資源部門對接項目預留用地等工作，正在爭取將該項目列入國家鐵路“十四五”規(guī)劃或“十四五”鐵路規(guī)劃中期調(diào)整新開工項目；猴橋、曲石、團田3個便民交通碼頭項目已完成施工招標，正在進行合同談判、監(jiān)理招標文件的審核以及水保、林地、建設(shè)用地報批；編制完成30戶人口規(guī)模自然村通硬化路建設(shè)計劃179.539公里，已完成施工圖批復，鄉(xiāng)鎮(zhèn)正組織招投標及采購工作。
4.行業(yè)管理全面加強。一是客運及物流企業(yè)監(jiān)管進一步強化。完成出租車、網(wǎng)約車、駕培機構(gòu)的年度考核和2021、2022年度農(nóng)村客運補貼及城市發(fā)展獎勵資金分配及兌付工作。開通芒棒鎮(zhèn)紅豆樹至五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊（15路）公交線路，推進騰沖至梁河公交線路開通相關(guān)工作。二是法治建設(shè)行穩(wěn)致遠。堅持領(lǐng)導干部帶頭學法，普法強基補短版專項行動等工作有序推進，開展普法強基法律常識線上答題活動4次、行政復議法線上答題活動1次、每周例會“以案釋法”會前5分鐘學法9次、民法典宣傳活動一次；“信用交通宣傳月”“路政宣傳月”“12.4”國家憲法日和“憲法宣傳周”集中宣傳；參加旁聽庭審2次。開展了運輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治。編制行政許可事項20項，梳理權(quán)責清單577項。錄入“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”監(jiān)管信息88條、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“好差評”評價6條、行政許可事項辦事指南信息16條、全國信用信息5,640條信息、行政許可72條、行政檢查37條。三是水上交通監(jiān)管進一步規(guī)范。培訓船員26名，培植1戶水運企業(yè)，新增航道2公里。四是航線網(wǎng)絡(luò)培育穩(wěn)中向好。2023年執(zhí)飛航線14條，通航城市14個，日均航班19-20個。五是質(zhì)量監(jiān)督有序開展。開展在建質(zhì)量安全監(jiān)督項目12個，完成交竣工驗收項目5個。六是全面落實安全生產(chǎn)責任。完善了應(yīng)急預案，充實了應(yīng)急隊伍，補充和配備了應(yīng)急救援工作必要的機械、設(shè)備和物資，組織交通運輸企業(yè)開展各類應(yīng)急演練，進一步壓實安全生產(chǎn)責任。簽訂《安全生產(chǎn)責任書》45份、《道路交通安全生產(chǎn)責任書》59份、《消防安全責任書》45份，《黨政同責、一崗雙責》責任書17份；開展綜合檢查21次，抽查企業(yè)、施工單位106戶，查出相關(guān)隱患387條，提出整改意見建議412條，安裝提示警示標牌47塊，下達責令限期整改指令書264份；開展教育培訓、專題講座13場次，受教育人員2,000余人，開展安全宣傳活動9場次，發(fā)放宣傳資料6,000余份。
5.黨風廉政建設(shè)措施更實。認真履行全面從嚴治黨主體責任，制定局黨組和班子成員責任清單，認真梳理“一把手”權(quán)責清單、風險清單，并依據(jù)責任清單，認真落實責任。抓實廉政風險防控排查工作，干部職工共填報《個人崗位廉政風險防控排查表》66份。抓好法紀教育、廉政教育、家風教育，筑牢干部職工拒腐防變的思想防線。積極開展“小金庫”整治廉政談話。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財審計股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市交通運輸局（本級）作為二級預算單位納入騰沖市交通運輸局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市交通運輸局（本級）2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市交通運輸局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市交通運輸局（本級）2023年度收入合計223,950,979.96元。其中：財政撥款收入223,950,761.16元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入增加218.80元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加114,573,455.19元，增長104.75%。其中：財政撥款收入增加114,573,236.39元，增長104.75%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加218.80元，同比純增218.80元。主要原因是：一是為有序推動交通行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，有效推動交通項目持續(xù)投資，當年在航空航線培育，農(nóng)村客運補貼及城市交通發(fā)展、公路項目建設(shè)方面投入增加，財政撥款的項目收入較去年增加115,457,054.02元，其中：增加航空航線補貼收入7,347,000.00元、增加公建設(shè)項目前期費收入22,403,227.80元、增加公路建設(shè)項目資金補助收入92,193,273.54元、增加農(nóng)村客運補貼、城市交通發(fā)展獎勵收入13,210,000.00元，根據(jù)單位行業(yè)管理實際完成工作任務(wù)，增加專項業(yè)務(wù)經(jīng)費收入29,652.68元，同時因嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，養(yǎng)護資金項目補助收入納入二級單位管理使用，減少養(yǎng)護資金收入19,726,100.00元。二是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)當年完成日常工作任務(wù)情況，本單位收到財政撥款的基本支出較去年減少883,817.63元，其中：2023年單位減少在職人員5人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、新增1人)，人員支出減少，減少在職人員基本工資、津補貼和單位社會保險繳費收入799,969.51元；為保障退休人員切身利益，記實退休人員職業(yè)年金2人，增加職業(yè)年金繳費收入119,912.79元；為落實遺屬補助，死亡撫恤發(fā)放標準，增加遺屬補助收入450.00元，減少死亡撫恤金補助收入203,130.80元；為進一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，減少日常公用經(jīng)費收入1,080.11元。三是為規(guī)范單位其他收入管理，2023年收到稅務(wù)手續(xù)費補助218.8元，記入其他收入管理使用。
二、支出決算情況說明
騰沖市交通運輸局（本級）2023年度支出合計241,840,718.70元。其中：基本支出4,591,045.85元，占總支出的1.90%；項目支出237,249,672.85元，占總支出的98.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加28,874,062.91元，增長13.56%。其中：基本支出減少883,817.63元，下降16.14%；項目支出增加29,757,880.54元，增長14.34%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出減少883,817.63元，因工作需要2023年單位人事變動較大，在職人員減少5人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、新增1人)，導致人員基本工資、津貼補貼、社會保險繳費支出減少799,969.51元；為保障退休人員切身利益，記實退休人員職業(yè)年金2人，職業(yè)年金繳費支出增加119,912.79元；為落實遺屬補助，死亡撫恤發(fā)放標準，遺屬補助支出增加450.00元，死亡撫恤金補助支出減少203,130.80元；同時為進一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，日常公用經(jīng)費支出減少1,080.11元。二是為有序推動交通行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，保持交通項目持續(xù)投資，當年在航空航線培育，農(nóng)村客運補貼及城市交通發(fā)展、公路項目建設(shè)方面投入增加，導致單位項目支出增加29,757,880.54元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市交通運輸局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,591,045.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,099,830.47元，占基本支出的89.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費491,215.38元，占基本支出的10.70％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市交通運輸局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出237,249,672.85元。其中：基本建設(shè)類項目支出143,081,985.60元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.公路建設(shè)項目前期規(guī)劃支出27,621,913.40元，主要用于“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃前期工作和按照國家規(guī)定必須完成的公路建設(shè)項目開工前的各項行政許可和非行政許可審批工作所發(fā)生的費用，如：項目取得立項批復之前發(fā)生的可研報告編制費、評估費、勘察費、設(shè)計費、林地占用費、森林植被恢復費支出、繳納被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金、征遷費等支出27,621,913.40元。
2.農(nóng)村公路建設(shè)項目支出157,701,627.48元，主要用于支付目前正在實施的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)、固自二公路建設(shè)、中央基建項目建設(shè)的工程款和拖欠的農(nóng)民工工資等債務(wù)支出 157,701,627.48元，讓拖欠的建設(shè)資金減少，減少社會不安全、不穩(wěn)定的因素。
3.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出1,170,000.00元，主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道路的安全生命防護工程和養(yǎng)護支出。
4.交通事業(yè)發(fā)展項目管理支出510,478.03元，用于開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，開展非法車輛超限超載治理，開展道路客運物流綜合治理、開展海事航務(wù)管理等工作發(fā)生的辦公費、交通費、差旅費、勞務(wù)費、維修（護）費等費支出。
5.農(nóng)村客運補貼和城市交通發(fā)展項目支出40,684,984.00元，主要用于兌付2021年度和2022年度農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵金補助資金38,353,800.00元，用于對老年人乘坐公交車減免費用補助200,000.00元，用于對公交車線路開通建設(shè)和客運運輸企業(yè)費用補助支出2,131,184.00元。
6.航空航線培育項目支出9,560,669.94元，主要用于航空旅游市場培育支出，穩(wěn)定運行現(xiàn)有航班航線、鞏固開拓市場，加大國際及地區(qū)、省外直航、省內(nèi)環(huán)飛及短途運輸航線拓展力度，豐富騰沖航線網(wǎng)絡(luò)，改善市場發(fā)展結(jié)構(gòu)，通過市場培育，凝聚市場活力，促進騰沖經(jīng)濟社會快速發(fā)展，加快建設(shè)世界文化旅游名城。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運輸局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出83,515,863.42元，占本年支出合計的34.53%。與上年相比減少104,691,143.43元，下降55.63%，主要原因是：一是一般公共預算財政撥款基本支出較上年支出減少883,817.63元，2023年因工作需要2023年單位人事變動較大，在職人員減少5人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、新增1人)，導致人員基本工資、津貼補貼、社會保險繳費支出減少799,969.51元；為保障退休人員切身利益，記實退休人員職業(yè)年金2人，職業(yè)年金繳費支出增加119,912.79元；為落實遺屬補助，死亡撫恤發(fā)放標準，遺屬補助支出增加450.00元，死亡撫恤金補助支出減少203,130.80元；同時為進一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，日常公用經(jīng)費支出減少1,080.11元。二是一般公共預算財政撥款項目支出較去年減少103,807,325.80元，根據(jù)公路項目建設(shè)進度，上級補助公路建設(shè)專項資金減少112,154,398.30 元；根據(jù)公路項目前期規(guī)劃進度項目前期支出減少6,602,958.12元；因嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，養(yǎng)護資金支出減少19,726,100.00元；根據(jù)行業(yè)管理業(yè)務(wù)工作需要，行業(yè)管理專項經(jīng)費支出減少64,823.32元；同時根據(jù)年度農(nóng)村客運補貼及城市交通發(fā)展獎勵發(fā)放通知，相應(yīng)補貼支出增加20,248,484.00元；為加強航空旅游市場培育，增加航空航線補貼支出9,392,469.94元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出797,783.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中用于支付單位應(yīng)承擔的職工基本養(yǎng)老保險費458,336.80元，支付單位記實退休職工職業(yè)年金119,912.79元；撫恤支出中用于支付遺屬人員生活補助11,136.00元，補發(fā)2022年退休職工死亡撫血金8,398.00元；社會福利支出中用于補助公交集團對老年人乘坐公交車優(yōu)惠的費用補貼200,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出346,586.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于支付單位應(yīng)承擔的職工基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助社會保障繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出82,371,493.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.63%。其中：行政運行支出中保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費支出3,646,675.68元；公路建設(shè)支出中用于公路建設(shè)項目前期的設(shè)計費、勘察費等支出718,685.60元、用于中央基建工程支出19,300,000.00元；公路養(yǎng)護支出中用于農(nóng)村公路養(yǎng)護、安防工程建設(shè)工程支出1,170,000.00元；公路運輸管理中用于非法車輛超限超載治理支出50,000.00元；其他公路水路運輸支出中用于農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢查、海事管理等交通運輸行業(yè)的專項管理支出395,860.03元；民用航空運輸支出中用于航空航線補貼 9,560,669.94元；車輛購置稅支出中用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)項目款6,980,000.00元；其他交通運輸支出中用于兌付2021年度和2022年度農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵金補助資金38,353,800.00元，用于對公交車線路開通建設(shè)和客運運輸企業(yè)費用補助支出2,131,184.00元，用于航空航線培育管理支出64,618.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為95,500.00元，決算為85,866.87元，完成年初預算的89.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為85,500.00元，決算為79,780.87元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.91%，完成年初預算的93.31%；公務(wù)接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為6,086.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.09%，完成年初預算的60.86%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,086.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
騰沖市交通運輸局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為95,500.00元，支出決算為85,866.87元，完成年初預算的89.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為85,500.00元，決算為79,780.87元，完成年初預算的93.31%；公務(wù)接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為6,086.00元，完成年初預算的60.86%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位在能有序保障交通運輸部門股室正常開展工作業(yè)務(wù)的情況下，進一步樹立“厲行節(jié)約、反對浪費”風氣，要求全年“三公”經(jīng)費支出有所壓減。具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是：2023年我單位無因公出國（境）計劃，年初未安排預算支出，故本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)費用發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預算為85,500.00元，支出決算數(shù)為79,780.87元，完成預算的93.31%。其中：公務(wù)用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為85,500.00元，支出決算數(shù)為79,780.87元，完成預算的93.31%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，根據(jù)用車實際和車輛現(xiàn)狀，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預算為10,000.00元，支出決算為6,086.00元，完成預算的60.86%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：隨著疫情管控的放開，上級部門蒞臨我單位對交通行業(yè)管理的檢查、督查、調(diào)研、指導工作量增加，接待任務(wù)在預算期望內(nèi)，同時為貫徹落實過緊日子要求，建立健全厲行節(jié)約反對浪費，嚴格接待開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,660.95元，增長3.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,385.05元，下降1.71%；公務(wù)接待費支出決算增加4,046.00元，增長198.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：我單位根據(jù)公務(wù)用車實際和車輛現(xiàn)狀，對公務(wù)用車出行嚴格管理，合理有效控制車輛運行維護費支出，同時隨著疫情管控的放開，上級部門對本單位進行的公務(wù)活動逐步增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，公務(wù)接待費支出較上年增長較快，從而導致“三公”經(jīng)費支出較去年有所增加。具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是：2023年單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算79,780.87元，較上年支出減少1,385.05元，下降1.71%。其中：公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為79,780.87元，較上年減少1,385.05元，下降1.71%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因是：根據(jù)單位公務(wù)用車實際和車輛現(xiàn)狀，對公務(wù)用車出行嚴格管理，合理有效控制車輛行運維費支出，當年公務(wù)用車大修頻率減少，修理費支出減少導致。
3.2023年公務(wù)接待支出決算6,086.00元較上年增加4,046.00元，增長198.33%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：隨著疫情管控的放開，上級部門對本單位進行的公務(wù)活動逐步增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，導致公務(wù)接待費支出較上年增長較快。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于對全市公路項目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作，對全市交通公路項目前期規(guī)劃相關(guān)報件的上報、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報工作和海事執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、年檢費、保險費等費用的支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務(wù)活動，用于因招商引資、洽談項目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市交通運輸局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出491,215.38元，比上年減少1,080.11元，下降0.22%，主要原因是根據(jù)工作安排，本年工會經(jīng)費支出和在職人員交通補貼支出減少導致。根據(jù)工作業(yè)務(wù)開展實際當年差旅費、郵電費、辦公費、接待費、車輛運維費等維持機構(gòu)運轉(zhuǎn)發(fā)生的費用有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市交通運輸局（本級）部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費32,203.69元；水費1,000.00元；電費7,198.95元；郵電費37,849.87元；差旅費560.00元；公務(wù)接待費5,081.00元；工會經(jīng)費86,946.00元；公務(wù)用車運行維護費79,780.87元；其他交通費用234,195.00元；其他商品和服務(wù)支出6,400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市交通運輸局（本級）資產(chǎn)總額3,580,013,304.82元，其中，流動資產(chǎn)2,536,003,994.76元，固定資產(chǎn)891,816.46元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,043,093,304.06元，無形資產(chǎn)24,189.54元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少180,839,632.22元，其中固定資產(chǎn)減少41,036.14元（減少部分為固定資產(chǎn)折舊費用）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額206,075.77元，其中：政府采購貨物支出121,835.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出84,240.77元。授予中小企業(yè)合同金額154,281.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,926.90元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以
外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
