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騰沖市地方公路管理段

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市地方公路管理段2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市地方公路管理段2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市地方公路管理段

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市地方公路管理段主要職能是負責縣道的養(yǎng)護管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養(yǎng)護工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進度負總責；對養(yǎng)護施工單位和養(yǎng)護承包者實施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護工程質(zhì)量；認真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時掌握公路運行及養(yǎng)護路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強路政管理，管路護路的宣傳，保護好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強公路養(yǎng)護經(jīng)費預(yù)算管理；

2.加強養(yǎng)護檢查考核力度；

3.嚴肅勞動紀律，確保在崗履責；

4.細化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標；

5.堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；

6.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；

7.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；

8.規(guī)范養(yǎng)護內(nèi)業(yè)資料管理，切實做好迎檢準備；

9.加強應(yīng)急保障隊伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；

10.堅持路政養(yǎng)護管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護管理綜合效能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入7,459,516.16元，其中：一般公共預(yù)算5,345,150.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,114,365.84元。

與上年對比增加2,328,662.94元，同比增長45.39%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加583,370.18元，同比增長20.27%，一方面我單位新調(diào)入1人，導(dǎo)致基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資等增加；另一方面增加5名公益性崗位人員，并將配套的養(yǎng)老保險、住房公積金等納入預(yù)算，導(dǎo)致其他工資福利支出增加410,400.00元。二是公用經(jīng)費增加5,242.76元，同比增長3.78%，是因我單位新調(diào)入一人導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。三是項目支出增加1,740,050.00元，同比增長82.30%，一方面本年將農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金1,720,000.00元納入預(yù)算，另一方面增加死亡撫恤補助20,050.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,459,516.16元，其中：本年收入5,345,150.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,114,365.84元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,345,150.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2,328,662.94元，同比增長45.39%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加583,370.18元，同比增長20.27%，一方面我單位新調(diào)入1人，導(dǎo)致基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資等增加；另一方面增加5名公益性崗位人員，并將配套的養(yǎng)老保險、住房公積金等納入預(yù)算，導(dǎo)致其他工資福利支出增加410,400.00元。二是公用經(jīng)費增加5,242.76元，同比增長3.78%，是因我單位新調(diào)入一人導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。三是項目支出增加1,740,050.00元，同比增長82.30%，一方面本年將農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金1,720,000.00元納入預(yù)算，另一方面增加死亡撫恤補助20,050.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,459,516.16元。財政撥款安排支出7,459,516.16元，其中：基本支出3,605,100.32元，與上年對比增加588,612.94元，同比增長19.51%，原因是：一是人員經(jīng)費增加583,370.18元，同比增長20.27%，一方面我單位新調(diào)入1人，導(dǎo)致基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)性績效工資等增加；另一方面增加5名公益性崗位人員，并將配套的養(yǎng)老保險、住房公積金等納入預(yù)算，導(dǎo)致其他工資福利支出增加410,400.00元。二是公用經(jīng)費增加5,242.76元，同比增長3.78%，是因我單位新調(diào)入一人導(dǎo)致公用經(jīng)費增加；項目支出3,854,415.84元，與上年對比增加1,740,050.00元，同比增長82.30%，是本年將農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金1,720,000.00元納入預(yù)算并增加死亡撫恤補助20,050.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護支出6,841,070.82元，主要用于職工工資支出、辦公費用支出、公路養(yǎng)護費用。

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出349,178.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出153,202.34元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。

4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出92,177.38元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,836.74元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險。

6.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出20,050.00元，主要用于死亡人員家屬生活補助。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額76,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算43,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市地方公路管理段2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計49,500.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市地方公路管理段2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變動的原因是我單位無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市地方公路管理段2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待28人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：我單位嚴格堅持“有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；另外，從近三年公務(wù)接待支出情況分析，公務(wù)接待費近三年未超過本年預(yù)算2,000.00元，說明以前年度公務(wù)接待費預(yù)算偏高，有必要進行調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市地方公路管理段2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為47,500.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費47,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是我單位嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運行維護必需支出費用，將公務(wù)用車運行維護費控制在一定范圍內(nèi)。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年騰沖市地方公路管理段共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排1,740,050.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排1,740,050.00元。重點項目具體如下：

1.重點項目一：農(nóng)村公路養(yǎng)護地方配套資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,720,000.00元，項目績效目標:為騰沖市農(nóng)村公路的長久使用提供一個有力的保障，確保農(nóng)村公路完好、整潔、安全、通暢，延長農(nóng)村公路的使用壽命，提高通行效率，優(yōu)化交通環(huán)境，有利于加快農(nóng)村經(jīng)濟更快的發(fā)展，發(fā)揮農(nóng)村公路在經(jīng)濟建設(shè)和人民群眾生活中的作用。

2.重點項目二：遺屬補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,050.00元，項目績效目標: 為了妥善解決遺屬生活困難，有利于安定團結(jié)，解除廣大工作人員后顧之憂，充分調(diào)動積極性，做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市地方公路管理段屬于一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,279,313,552.61元，其中流動資產(chǎn)54,847,775.06元，固定資產(chǎn)189,846.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施2,224,275,920.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,970,463.06元，其中流動資產(chǎn)減少5,921,723.62，固定資產(chǎn)減少48,739.44元；流動負債減少1,932,159.56元，凈資產(chǎn)減少4,171,150.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200734800100111