| 索引號 | 01526036-6/20240320-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 08:32:16 |
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騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真落實(shí)上級部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，緊緊圍繞騰沖市委、市人民政府工作部署，以建設(shè)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系為目標(biāo)，抓牢靠實(shí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理、運(yùn)輸服務(wù)、安全生產(chǎn)、行業(yè)管理五大著力點(diǎn)，全力推動交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、科學(xué)發(fā)展，為騰沖跨越發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的交通運(yùn)輸保障。
二是積極推動芒騰猴鐵路項(xiàng)目前期工作。爭取將其早日納入國家鐵路“十四五”規(guī)劃或“十四五”鐵路規(guī)劃中期調(diào)整新開工項(xiàng)目；多措并舉推動固自路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路，30戶自然村通硬化路等在建項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，爭取在規(guī)定時限內(nèi)完成交竣工驗(yàn)收工作；穩(wěn)步有序推動債務(wù)化解，積極加強(qiáng)與上級相關(guān)部門的匯報，爭取安排項(xiàng)目資金，使得債務(wù)問題得以逐步解決，促使交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作良性發(fā)展。
三是加強(qiáng)行業(yè)管理，提升交通運(yùn)輸服務(wù)水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控，加強(qiáng)隱患排查化解，加強(qiáng)公路質(zhì)量安全監(jiān)督，確保交通行業(yè)安全發(fā)展。持續(xù)開展好“打非治違”和掃黑除惡等工作，努力優(yōu)化營商環(huán)境。強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)、安防、應(yīng)急保通的管理、運(yùn)營水平，加強(qiáng)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展公共交通，全面提升交通運(yùn)輸服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。進(jìn)一步加大航線補(bǔ)貼的資金籌措力度，多渠道、全方位尋求補(bǔ)貼，穩(wěn)定各航司對騰沖航班航線運(yùn)營的信心，盡快恢復(fù)省外優(yōu)質(zhì)直飛航線，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
四是以構(gòu)建“暢、安、舒、美”公路通行環(huán)境為目標(biāo)，樹立精細(xì)化管理理念，有效保障公路路產(chǎn)，延長公路使用壽命，提升道路通暢率、路面整潔度，促使交通隱患得到有效改善，提高區(qū)域公路的通行能力和服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入186,773,161.14元，其中：一般公共預(yù)算16,143,922.04元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170,614,239.10元。
與上年對比減少7,496,970.53 元，同比下降3.86%，下降原因：一是根據(jù)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安防工程建設(shè)情況，減少公路項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算資金6,839,957.54元；二是根據(jù)非財政撥款收入實(shí)際，減少其他收入預(yù)算資金85,000.00元；三是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少4人，減少基本支出預(yù)算579,412.99元，四是因提高遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬人員生活補(bǔ)助預(yù)算資金7,400元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增10,477,987.01元，同比增長184.93%，增長原因：一是根據(jù)當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)展需要安排，增加騰猴（隴）高速項(xiàng)目資本金預(yù)算10,000,000.00元、增加公路項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算1,000,000.00元，增加非法車輛超限超載治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；二是因提高遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬人員補(bǔ)助資金預(yù)算7,400.00元；三是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少4人，減少人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算579,412.99元；政府性基金與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我部門無相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入預(yù)算；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來本單位無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入預(yù)算；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來本單位無財政專戶管理的業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入預(yù)算；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)形成事業(yè)收入,故無此項(xiàng)收入預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來無事業(yè)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入預(yù)算；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，故無此項(xiàng)收入預(yù)算；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)收入,故無此項(xiàng)收入預(yù)算；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少85,000.00元，同比下降85%，下降主要原因是：根據(jù)非財政撥款收入實(shí)際，減少當(dāng)年其他收入項(xiàng)目預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減少17,889,957.54元，同比下降9.49%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部屬于項(xiàng)目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，繼續(xù)加大對公路建設(shè)、安防的投入，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時撥付項(xiàng)目資金。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入186,758,161.14元，其中：本年收入16,143,922.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入170,614,239.10元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,143,922.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少7,411,970.53 ，同比下降3.82%，下降原因：一是根據(jù)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安防工程建設(shè)情況，減少項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算資金6,839,957.54元；二是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少4人，減少基本支出預(yù)算資金579,412.99元；三是因提高遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬人員生活補(bǔ)助預(yù)算資金7,400.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增10,477,987.01元，同比增長184.93%，增長原因：一是根據(jù)當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)展需要安排，增加騰猴（隴）高速項(xiàng)目資本金預(yù)算10,000,000.00元、增加公路項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算1,000,000.00元，增加非法車輛超限超載治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；二是因提高遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬人員補(bǔ)助資金預(yù)算7,400.00元；三是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少4人，減少人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算579,412.99元；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無此項(xiàng)收入預(yù)算；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù)，故無此項(xiàng)收入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減少17,889,957.54元，同比下降9.49%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部屬于項(xiàng)目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，繼續(xù)加大對公路建設(shè)、安防的投入，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時撥付項(xiàng)目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出186,773,161.14元。財政撥款安排支出186,758,161.14元，其中：基本支出4,425,602.04元，與上年對比減少590,332.99元，同比下降11.77%，原因是：因同口徑預(yù)算在職人員較上年減少4人，減少在職人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出579412.99元，因本年遺屬人員生活補(bǔ)助支出納入項(xiàng)目支出管理，減少遺屬人員生活補(bǔ)助基本支出10,920.00元；項(xiàng)目支出182,332,559.10元，與上年對比減少6,821,637.54 元，同比下降3.61%，原因是：根據(jù)公路建設(shè)項(xiàng)目和養(yǎng)護(hù)安防工程項(xiàng)目的建設(shè)情況，減少公路項(xiàng)目建設(shè)支出17,889,957.54元，同時根據(jù)當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)展需要安排增加騰猴（隴）高速項(xiàng)目資本金預(yù)算10,000,000.00元、增加公路項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算1,000,000.00元、增加非法車輛超限超載治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，因遺屬人員生活補(bǔ)助支出納入項(xiàng)目支出管理，增加遺屬人員補(bǔ)助支出18,320.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施支出50,000.00元，主要用于“十四五”規(guī)劃綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃編制的尾款費(fèi)用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出459,538.56元，主要用于單位應(yīng)為職工繳納的社會養(yǎng)老保險費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出18,320.00元，對單位遺屬人員的生活補(bǔ)助支出。
社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利200,000.00元，主要用于彌補(bǔ)公交公司老年人乘坐公交車費(fèi)用減免的補(bǔ)貼。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出165,643.23元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出36,702.11元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出151,210.26元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,026.64元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險費(fèi)用。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出— 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10,023,000.00元，用于村組道路、自然村內(nèi)道路以獎代補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—鄉(xiāng)村道路建設(shè)支出21,480,000.00元，用于抵邊自然村通硬化路、直過民族地區(qū)自然村通硬化路建設(shè)支出。
交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—行政運(yùn)行支出3,607,481.24元，主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路建設(shè)支出94,767,181.10元，主要用于農(nóng)村公路的基建投資支出。
交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)支出40,190,000.00元，主要用于農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程支出。
交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—其他公路水路運(yùn)輸支出501,744.00元，主要用于海事業(yè)務(wù)專項(xiàng)管理，公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理、農(nóng)村公路專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理，整治非法車輛的超限超載工作等行業(yè)管理費(fèi)支出。
交通運(yùn)輸支出—其他交通運(yùn)輸支出—公共交通運(yùn)營補(bǔ)助支出5,978,148.00元，用于對農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車客運(yùn)、城市公交車運(yùn)營發(fā)展的補(bǔ)助支出。
交通運(yùn)輸支出—其他交通運(yùn)輸支出—其他交通運(yùn)輸支出9,124,166.00元，主要用于對城市交通發(fā)展的補(bǔ)助支出及航空旅游市場營銷管理費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額84,950.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算14,150.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算70,800.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)92,500.00元，較上年減少3,000.00元，下降3.15%，下降原因是：本部門對近幾年公務(wù)接費(fèi)實(shí)際支出情況進(jìn)行分析，為進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，保持勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，建設(shè)節(jié)約型黨政機(jī)關(guān)，調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)支出3,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0.00元，較上年無變化。原因是：本部門近年來無因公出國（境）計(jì)劃，故未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待85人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：本著對接待來賓執(zhí)行簡化禮儀、不重復(fù)宴請、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的原則，經(jīng)認(rèn)真分析，減少上級部門蒞臨我部門對交通工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和調(diào)研所發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用3,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為85,500.00元，與上年持平，增減無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，與上年持平，增減無變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，原因是：本年無購置公務(wù)用車計(jì)劃，無相關(guān)購置費(fèi)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，持平的原因是：本部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，為保障公務(wù)用車運(yùn)行所需燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)、檢測費(fèi)等必需運(yùn)維費(fèi)用支出，本年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市交通運(yùn)輸局（本）共申報項(xiàng)目9個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個，財政預(yù)算安排11,718,320.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目7個，財政預(yù)算安排11,700,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：非法車輛超限超載治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：始終堅(jiān)持“依法治超、標(biāo)本兼治、就地卸貨、責(zé)任倒查、獎懲并舉”的方針，通過多部門協(xié)作，對非法超限超載行為實(shí)行“控”“拆””罰““記”“拘”等措施，全面加強(qiáng)車輛超限超載治理，實(shí)現(xiàn)道路非法超限超載車輛明細(xì)減少，道路運(yùn)輸市場秩序進(jìn)一步規(guī)范，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，道路交通安全。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：公路工程質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：認(rèn)真貫徹交通質(zhì)量、安全監(jiān)督法律法規(guī)，對2024年騰沖公路水運(yùn)橋梁工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、安全、檢測、造價監(jiān)督管理工作，對我市公路水運(yùn)工程進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評，監(jiān)督出差大于500人次；做到常規(guī)檢查、專項(xiàng)檢查和巡視檢查相結(jié)合，年度全市公路工程質(zhì)量合格達(dá)優(yōu)率不斷提升，生產(chǎn)過程安全事故有效預(yù)防，實(shí)現(xiàn)在監(jiān)項(xiàng)目“零事故、零傷亡”。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：交通基建投資預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成大塘猴橋公路路基、路面建設(shè)工程，按施工計(jì)劃，確保工程如期建成，滿足未來一定時期內(nèi)交通需求。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：騰猴（隴）高速公路項(xiàng)目資本金欠款，財政預(yù)算安排10,000,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：按要求逐步完成騰猴和騰隴兩條高速公路建設(shè)的項(xiàng)目資本金配比支出。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：農(nóng)村公路工作管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：按要求完成年度下達(dá)的30戶以上自然村通硬化路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)、危橋改造等農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。結(jié)合當(dāng)前工作重點(diǎn)，加強(qiáng)對農(nóng)村公路建設(shè)的現(xiàn)場管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、安全關(guān)，確保按照目標(biāo)任務(wù)時間節(jié)點(diǎn)要求，全面完成年度任務(wù)，推進(jìn)騰沖市交通網(wǎng)域的完善。
重點(diǎn)項(xiàng)目六：對老年人乘坐公交車費(fèi)用減免補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會關(guān)愛，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵老年人出門優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運(yùn)營狀態(tài)。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：海事專項(xiàng)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：抓好當(dāng)年市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責(zé)任制的簽訂工作，完成簽訂安全責(zé)任承包書108份以上；抓好船舶檢驗(yàn)及水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查工作；完成非機(jī)動船員培訓(xùn)考證工作；完成水路旅客運(yùn)輸承運(yùn)人責(zé)任強(qiáng)制保險工作；加大水運(yùn)企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查在30次以上，確保水運(yùn)交通安全暢行。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）所屬的兩個單位，即：騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）屬行政單位涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排465,380.92元，與上年對比減少68,338.40元，下降12.80%，原因是：同口徑預(yù)算行政在職人員較上年減少4人，按機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。具體原因如下：根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)構(gòu)實(shí)際所需及行政在職人員較上年減少4人的情況，增加辦公費(fèi)10,880.00元；增加差旅費(fèi)3,000.00元，減少工會經(jīng)費(fèi)6,268.40元，減少公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元，增加水費(fèi)600.00元，增加電費(fèi)6,100.00元，減少郵電費(fèi)32,400.00元，減少公務(wù)交通補(bǔ)貼其他交通費(fèi)45,000.00元，減少公車租用費(fèi)2,250.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）資產(chǎn)總額4,596,385,859.79元，其中，流動資產(chǎn)3,587,445,501.68元，固定資產(chǎn)865,615.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,008,050,683.27元，無形資產(chǎn)24,059.82元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加835,532,922.75元，其中：固定資產(chǎn)減少67,237.58元，流動資產(chǎn)增加683,951,890.04元，無形資產(chǎn)減少1,686.36元，在建工程增加151,649,956.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
