| 索引號 | 01526036-6/20240320-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 08:23:01 |
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監(jiān)督索引號53052200734800000
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市交通運輸局（匯總）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市交通運輸局（匯總）2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。主要職責是：
1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準，協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
3.指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導協調國際、國內航線開發(fā)。協調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
6.根據國家鐵路規(guī)劃和建設，統籌做好火車站場等配套設施規(guī)劃建設工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協調鐵路運輸工作。
7.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。
8.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協調配合市內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協調。
10.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協調省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.公路工程質量監(jiān)督站職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關公路工程質量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級部門的有關規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質監(jiān)站的業(yè)務指導和管理，監(jiān)督全市范圍內農村公路建設質量，管理全市范圍內農村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設各方的從業(yè)資質、質量保證體系、質量管理制度，檢查施工現場的質量行為和工程實體質量，以及工程質量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農村公路建設工程質量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負責受監(jiān)督農村公路竣（交）工驗收的質量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內一般工程質量事故的調查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務。
14.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置14個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設股、安全監(jiān)督股、資財審計股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質量監(jiān)督站。所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市地方公路管理段
2.騰沖市地方公路路政管理大隊
（三）重點工作概述
一是認真落實上級部門安排的各項工作任務，緊緊圍繞騰沖市委、市人民政府工作部署，以建設現代綜合交通運輸體系為目標，抓牢靠實交通基礎設施建設、養(yǎng)護管理、運輸服務、安全生產、行業(yè)管理五大著力點，全力推動交通運輸轉型升級、提質增效、科學發(fā)展，為騰沖跨越發(fā)展提供更加堅實的交通運輸保障。
二是積極推動芒騰猴鐵路項目前期工作。爭取將其早日納入國家鐵路“十四五”規(guī)劃或“十四五”鐵路規(guī)劃中期調整新開工項目；多措并舉推動固自路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路，30戶自然村通硬化路等在建項目的建設進度，爭取在規(guī)定時限內完成交竣工驗收工作；穩(wěn)步有序推動債務化解，積極加強與上級相關部門的匯報，爭取安排項目資金，使得債務問題得以逐步解決，促使交通基礎設施建設管理工作良性發(fā)展。
三是加強行業(yè)管理，提升交通運輸服務水平。強化安全生產風險管控，加強隱患排查化解，加強公路質量安全監(jiān)督，確保交通行業(yè)安全發(fā)展。持續(xù)開展好“打非治違”和掃黑除惡等工作，努力優(yōu)化營商環(huán)境。強化公路養(yǎng)護、安防、應急保通的管理、運營水平，加強航運基礎設施建設，大力發(fā)展公共交通，全面提升交通運輸服務地方經濟社會發(fā)展的能力。進一步加大航線補貼的資金籌措力度，多渠道、全方位尋求補貼，穩(wěn)定各航司對騰沖航班航線運營的信心，盡快恢復省外優(yōu)質直飛航線，帶動經濟發(fā)展；
四是以構建“暢、安、舒、美”公路通行環(huán)境為目標，樹立精細化管理理念，有效保障公路路產，延長公路使用壽命，提升道路通暢率、路面整潔度，促使交通隱患得到有效改善，提高區(qū)域公路的通行能力和服務水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制7輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入195,207,141.52元，其中：一般公共預算22,463,536.58元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,000.00元，上年結轉結余172,728,604.94元。
與上年對比減少5,197,270.47元，同比下降2.59%，下降原因：一是根據公路建設、養(yǎng)護安防工程建設情況，減少公路項目建設預算資金5,169,957.54元；二是根據非財政撥款收入實際，減少其他收入預算資金85,000.00元；三是同口徑預算在職人員較上年減少3人，減少基本支出預算361,912.93元，同時因工作任務所需，增加臨時人員基本支出資預算資金410,400.00元；四是因提高遺屬人員生活補助標準，增加遺屬人員生活補助預算資金9,200.00元。其中：本年收入中，一般公共預算與上年對比，比上年預算增長12,777,687.07元，同比增長131.92%，增長主要原因：一是根據當年業(yè)務發(fā)展需要安排增加騰猴（隴）高速項目資本金預算10,000,000.00元、增加公路項目建設資金預算1,000,000.00元、增加農村公路日常養(yǎng)護配套資金預算1,720,000.00元；二是因提高遺屬人員生活補助標準，增加遺屬人員補助資金預算9,200.00元；三是同口徑預算在職人員較上年減少3人，減少人員工資福利和日常公用經費資金預算361,912.93元，同時因工作任務所需，增加臨時人員基本支出資預算收入410,400.00元；政府性基金與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是我部門無相關形成基金收入業(yè)務,故無此項收入預算；國有資本經營收益與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我部門無國有資本經營業(yè)務,故無此項收入預算；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我部門無財政專戶管理的業(yè)務,故無此項收入預算；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是我部門無相關業(yè)務形成事業(yè)收入,故無此項收入預算；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是我部門近年來無事業(yè)經營相關業(yè)務,故無此項收入預算；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來無相關業(yè)務發(fā)生，故無此項收入預算；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是我部門無相關業(yè)務收入,故無此項收入預算；其他收入與上年對比，比上年預算減85,000.00元，同比下降85%，下降主要原因是：根據非財政撥款收入實際，減少當年其他收入項目預算；上年結轉結余與上年對比，比上年預算減少17,889,957.54元，同比下降9.39%，主要原因是上年結轉結余資金全部屬于項目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結轉結余資金形成有效支出，繼續(xù)加大對公路建設、安防的投入，根據項目進度及時撥付項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入195,192,141.52元，其中：本年收入22,463,536.58元，上年結轉收入172,728,604.94元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22,463,536.58元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少5,112,270.47，同比下降2.55%，下降原因：一是根據公路建設、養(yǎng)護安防工程建設情況，減少項目建設預算資金5,169,957.54元；二是同口徑預算在職人員較上年減少3人，減少基本支出預算資金361,912.93元，同時因工作任務所需，增加臨時人員基本支出資預算資金410,400.00元，因提高遺屬人員生活補助標準，增加遺屬人員生活補助預算資金9,200.00元。其中：本年收入中，一般公共預算與上年對比，比上年預算增12,777,687.07元，同比增長131.92%，增長原因：一是根據當年業(yè)務發(fā)展需要安排增加騰猴（隴）高速項目資本金預算10,000,000.00元、增加公路項目建設資金預算1,000,000.00元、增加農村公路日常養(yǎng)護配套資金預算1,720,000.00元；二是因提高遺屬人員生活補助標準，增加遺屬人員補助資金預算9,200.00元；三是同口徑預算在職人員較上年減少3人，減少人員工資福利和日常公用經費資金預算361,912.93元，同時因工作任務所需，增加臨時人員基本支出資預算收入410,400.00元；政府性基金預算財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是我部門無相關形成基金收入業(yè)務,故無此項收入預算；國有資本經營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我部門無國有資本經營業(yè)務，故無此項收入預算。上年結轉結余與上年對比，比上年預算減17,889,957.54元，同比下降9.39%，主要原因是上年結轉結余資金全部屬于項目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結轉結余資金形成有效支出，繼續(xù)加大對公路建設、安防的投入，根據項目進度及時撥付項目資金。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出195,207,141.52元。財政撥款安排支出195,192,141.52元，其中：基本支出8,855,166.58元，與上年對比增加19,317.07元，同比增長0.22%，原因是：因同口徑預算在職人員較上年減少3人，減少在職人員工資福利和日常公用經費支出361,912.93元，同時因工作任務所需，增加臨時人員基本工資福利支出410,400.00元；因本年遺屬人員生活補助支出納入項目支出管理，減少遺屬人員生活補助基本支出29,170.00元；項目支出186,336,974.94元，與上年對比減少5,131,587.54元，同比下降2.68%，原因是：根據公路建設項目和養(yǎng)護安防工程項目的建設情況，減少公路項目建設支出17,889,957.54元，同時根據當年業(yè)務發(fā)展需要安排增加騰猴（隴）高速項目資本金預算10,000,000.00元、增加公路項目建設資金預算1,000,000.00元、增加農村公路日常養(yǎng)護配套資金預算1,720,000.00元；遺屬人員生活補助支出納入項目支出管理，增加遺屬人員補助支出38,370.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—發(fā)展與改革事務—戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出50,000.00元，主要用于“十四五”規(guī)劃綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃編制的尾款費用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出905,943.68元，主要用于單位應為職工繳納的社會養(yǎng)老保險費。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出38,370.00元，對單位遺屬人員的生活補助支出。
社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利200,000.00元，主要用于彌補公交公司老年人乘坐公交車費用減免的補貼。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出165,643.23元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出232,326.58元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出264,814.20元，主要用于單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,934.71元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險費用。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出— 農村基礎設施建設支出10,023,000.00元，用于村組道路、自然村內道路以獎代補建設項目支出。
農林水支出—農業(yè)農村—鄉(xiāng)村道路建設支出21,480,000.00元，用于抵邊自然村通硬化路、直過民族地區(qū)自然村通硬化路建設支出。
交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行支出3,607,481.24元，主要用于保障行政機構正常運轉所需的人員經費和日常辦公經費支出。
交通運輸支出—公路水路運輸—公路建設支出94,767,181.10元，主要用于農村公路的基建投資支出。
交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護支出47,031,070.82元，其中：用于保障所屬二級單位地方公路管理段機構運行所需的人員經費和日常公用經費支出3,006,704.98元；用于農村公路生命安全防護工程、農村公路養(yǎng)護工程支出44,024,365.84元。
交通運輸支出—公路水路運輸—公路運輸管理支出812,317.96元，其中：主要用于保障所屬二級單位地方公路路政管理大隊機構運行所需的人員經費和日常公用經費支出662,317.96元；路政專項業(yè)務執(zhí)法支出150,000.00元。
交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出501,744.00元，主要用于海事業(yè)務專項管理，公路工程質量監(jiān)督管理、農村公路專項業(yè)務管理，整治非法車輛的超限超載工作等行業(yè)管理費支出。
交通運輸支出—其他交通運輸支出—公共交通運營補助支出5,978,148.00元，用于對農村客（水）運、出租車客運、城市公交車運營發(fā)展的補助支出。
交通運輸支出—其他交通運輸支出—其他交通運輸支出9,124,166.00元，主要用于對城市交通發(fā)展的補助支出及航空旅游市場營銷管理費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額191,550.00元，其中：政府采購貨物預算56,750.00元、政府采購服務預算134,800.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計165,750.00元，較上年減少4,000.00元，下降2.36%，下降原因是：本部門對近幾年公務接費實際支出情況進行分析，為進一步加強單位內部管理，保持勤儉節(jié)約的良好風氣，建設節(jié)約型黨政機關，調減公務接待費支出4,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年因公出國（境）費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，本年、上年預算數均為0.00元，較上年無變化。原因是：本部門近年來無因公出國（境）計劃，故未安排因公出國（境）費預算支出。
（二）公務接待費
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年公務接待費預算為9,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降30.77%，國內公務接待批次為15次，共計接待113人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：本著對接待來賓執(zhí)行簡化禮儀、不重復宴請、嚴格標準的原則，經認真分析，減少上級部門蒞臨我部門對交通工作進行檢查、指導和調研所發(fā)生的公務接待費用4,000.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年公務用車購置及運行維護費為156,750.00元，與上年持平，增減無變動。其中：公務用車購置費0.00元，本年、上年預算數均為0.00元；公務用車運行維護費156,750.00元，與上年持平，增減無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
公務用車購置費與上年對比，本年、上年預算數均為0元，原因是：本年無購置公務用車計劃，無相關購置費發(fā)生；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：本部門嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，為保障公務用車運行所需燃油費、維修費、保險費、過路費、檢測費等必需運維費用支出，本年安排公務用車運行維護費預算數與上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市交通運輸局（匯總）共申報項目12個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目11個，財政預算安排13,608,370.00元，其中重點項目9個，財政預算安排13,570,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：非法車輛超限超載治理項目經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：始終堅持“依法治超、標本兼治、就地卸貨、責任倒查、獎懲并舉”的方針，通過多部門協作，對非法超限超載行為實行“控”“拆””罰““記”“拘”等措施，全面加強車輛超限超載治理，實現道路非法超限超載車輛明細減少，道路運輸市場秩序進一步規(guī)范，保障人民群眾生命財產安全，道路交通安全。
重點項目二：公路工程質量監(jiān)督專項項目經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：認真貫徹交通質量、安全監(jiān)督法律法規(guī)，對2024年騰沖公路水運橋梁工程項目進行質量、安全、檢測、造價監(jiān)督管理工作，對我市公路水運工程進行安全生產標準化考評，監(jiān)督出差大于500人次；做到常規(guī)檢查、專項檢查和巡視檢查相結合，年度全市公路工程質量合格達優(yōu)率不斷提升，生產過程安全事故有效預防，實現在監(jiān)項目“零事故、零傷亡”。
重點項目三：交通基建投資預算項目經費，財政預算安排1,000,000.00元，項目績效目標：完成大塘猴橋公路路基、路面建設工程，按施工計劃，確保工程如期建成，滿足未來一定時期內交通需求。
重點項目四：騰猴（隴）高速公路項目資本金欠款，財政預算安排10,000,000.00元，項目績效目標：按要求逐步完成騰猴和騰隴兩條高速公路建設的項目資本金配比支出。
重點項目五：農村公路工作管理項目經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標：按要求完成年度下達的30戶以上自然村通硬化路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設、危橋改造等農村公路建設任務。結合當前工作重點，加強對農村公路建設的現場管理，嚴把質量關、安全關，確保按照目標任務時間節(jié)點要求，全面完成年度任務，推進騰沖市交通網域的完善。
重點項目六：對老年人乘坐公交車費用減免補助項目經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會關愛，保障老年人合法權益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質量，提升我市基本公共服務均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵老年人出門優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運營狀態(tài)。
重點項目七：海事專項管理項目經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：抓好當年市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責任制的簽訂工作，完成簽訂安全責任承包書108份以上；抓好船舶檢驗及水路運輸企業(yè)年度核查工作；完成非機動船員培訓考證工作；完成水路旅客運輸承運人責任強制保險工作；加大水運企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查在30次以上，確保水運交通安全暢行。
重點項目八：農村公路日常養(yǎng)護地方配套項目經費，財政預算安排1,720,000.00元，項目績效目標：對縣鄉(xiāng)管養(yǎng)的農村公路和沿線設施實施經常性維護保養(yǎng)，修補其輕微損壞部分的作業(yè)，維護農村公路沿線設施處于完好狀態(tài)，確保橋涵等構造物安全運行，有效保障公路路產完整，延長農村公路使用壽命，保障農村公路安全暢通運行，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，更好地為騰沖路域經濟社會發(fā)展服務。
重點項目九：路政管理專項工作經費，財政預算安排150,000.00元，項目績效目標：確保公路路產的完好，保護公路路產，積極開展路政法規(guī)宣傳，切實提高群眾愛路護路意識，堅持上路巡查，依法制止和查處各種違法行為，排除公路安全隱患。辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側建筑紅線，依法取締違法建筑。維護公路標志、標線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（匯總）所屬的兩個單位，即：騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費，騰沖市交通運輸局（本級）屬行政單位涉及機關運行經費。
騰沖市交通運輸局（匯總）2024年機關運行經費安排465,380.92元，與上年對比減少68,338.40元，下降12.80%，原因是：同口徑預算行政在職人員較上年減少3人，按機關運行經費測算標準計算，導致機關運行經費較上年有所減少。具體原因如下：根據機關運行機構實際所需及行政在職人員較上年減少3人的情況，增加辦公費10,880.00元；增加差旅費3,000.00元，減少工會經費6,268.40元，減少公務接待費3,000.00元，增加水費600.00元，增加電費6,100.00元，減少郵電費32,400.00元，減少公務交通補貼其他交通費45,000.00元，減少公車租用費2,250.00元，公務用車運行維護費支出與上年持平無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市交通運輸局（匯總）資產總額6,875,946,972.65元，其中，流動資產3,642,493,276.74元，固定資產1,103,021.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,008,050,683.27元，無形資產24,070.82元，其他資產（交通公路公共基礎設施資產）2,224,275,920.00元。與上年相比，本年資產總額增加829,534,957.78元，其中：固定資產減少143,478.93元，流動資產增加678,030,166.42元，無形資產減少1,686.36元，在建工程增加151,649,956.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值77,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元（截至2024年1月車輛處置收入未到賬）；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200734800111
