| 索引號 | 01526036-6-/2023-0313002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:26:42 |
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監(jiān)督索引號53052200734800000
騰沖市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
8.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財審計股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市地方公路管理段
2.騰沖市地方公路路政管理大隊
（三）重點工作概述
2023年本單位重點工作任務(wù)：一是積極加強向上級有關(guān)部門的匯報，爭取在公路、鐵路、國際航空等方面得到更多的項目、資金支持和政策傾斜，努力打造現(xiàn)代化綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)；二是加快我市十四五綜合交通規(guī)劃修編，爭取年底前定稿發(fā)布，加快推進芒市至騰沖至猴橋鐵路、市區(qū)至固東一級公路、龍川江旅游公路等項目及云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程（騰沖市）等項目前期工作，爭取早日開工建設(shè)；三是抓緊推動固自二級公路清場工作，完成新的建設(shè)模式選取、確定資金籌措方案等工作，盡快重新招標(biāo)選取施工單位開工建設(shè)。繼續(xù)推進瀘騰二級公路、騰沖機場二期改擴建和跑道延長及附屬設(shè)施擴建工程項目。開工建設(shè)新華、芒棒四改三項目，完成上級下達(dá)的農(nóng)村公路安防、危橋改造、修復(fù)性養(yǎng)護工程等項目建設(shè)任務(wù)。四是持續(xù)鞏固“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建成果，落實“路長制”，推動綠美交通見成效。做好“保騰芒”一體化地面協(xié)同運行，不斷提高運行質(zhì)量，推動航班航線恢復(fù)。繼續(xù)完成國際航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制，努力推進國際航線運營準(zhǔn)備工作。加快推進航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實水網(wǎng)結(jié)構(gòu)，推進云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程騰沖市項目。優(yōu)化調(diào)整公交線路和站點布局，倡導(dǎo)公交優(yōu)先、綠色低碳出行方式。深化“放管服”改革，進一步完善客貨運輸體系，強化項目監(jiān)管。嚴(yán)格落實防控措施，全力做好交通運輸行業(yè)疫情防控工作。持續(xù)開展掃黑除惡、防恐防爆、信訪維穩(wěn)、禁毒防艾等工作，推進平安交通建設(shè)，確保行業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定，全面提升運輸服務(wù)能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個，下設(shè)2個單位，分別是：騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位2個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制7輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入200,404,411.99元，其中：一般公共預(yù)算9,685,849.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190,618,562.48元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減124,647,017.98元，同比下降38.35%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算數(shù)，綜合導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元；四是根據(jù)單位非財政撥款收入實際情況核算，當(dāng)年其他收入預(yù)算較上年減少725,368.47元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減2,584,567.20元，同比下降21.06%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費預(yù)算較上年增加26,032.80元，二是根據(jù)當(dāng)年專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費較上年減少2,610,600.00元；政府性基金與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我部門無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù),故無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我部門無財政專戶管理的業(yè)務(wù),故無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)形成事業(yè)收入,故無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門近年來無事業(yè)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù),故無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，故無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)收入,故無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)非財政撥款收入實際情況核算，減少當(dāng)年其他收入預(yù)算數(shù)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減121,337,082.31元，同比下降38.90%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部是項目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，本單位繼續(xù)加大對公路建設(shè)、安防的投入，根據(jù)項目進度及時撥付項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入200,304,411.99元，其中:本年收入9,685,849.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入190,618,562.48元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,685,849.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減123,921,649.51元，同比下降38.22%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減2,584,567.20元，同比下降21.06%，下降主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費預(yù)算較上年增加26,032.80元，二是根據(jù)當(dāng)年專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費較上年減少2,610,600.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門無相關(guān)形成基金收入業(yè)務(wù),故無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我部門無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù),故無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減121,337,082.31元，同比下降38.90%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部是項目資金，需按原用途繼續(xù)使用，為使結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金形成有效支出，本單位繼續(xù)加大對公路建設(shè)、安防的投入，根據(jù)工程進度及時撥付項目資金。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實際，預(yù)計上級補助項目資金收入減少，故減少本年非財政撥款預(yù)算收入數(shù)。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位,故無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生,故無此項收入；附屬單位上繳收入與上年預(yù)算對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位屬行政單位，故無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專項業(yè)務(wù)實際所需，預(yù)計本年上級補助項目資金將減少，故減少非財政撥款其他收入預(yù)算數(shù)。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本部門無非財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況發(fā)生。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出200,404,411.99元，與上年對比，比上年預(yù)算減124,647,017.98元，同比下降38.35%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元；四是根據(jù)單位非財政撥款收入實際情況核算，當(dāng)年其他收入預(yù)算支出較上年減少725,368.47元。財政撥款安排支出200,304,411.99元，與上年對比，比上年預(yù)算減123,921,649.51元，同比下降38.22%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少基本支出預(yù)算數(shù)，同時因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致年初基本支出經(jīng)費預(yù)算較上年增加26,032.80元；二是根據(jù)當(dāng)年專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算支出較上年減少2,610,600.00元；三是加大公路建設(shè)和安防投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少121,337,082.31元；其中：基本支出8,835,849.51元，與上年對比，比上年預(yù)算增26,032.80元，同比增長0.30%，主要原因：一是同口徑預(yù)算在職人員較上年減少1人，績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少人員工資、津貼、公用經(jīng)費等預(yù)算支出227,729.20元，二是因工作任務(wù)所需，增加公益崗臨時人員基本工資預(yù)算支出252,000.00元，三是因遺屬人員補助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加全年遺屬補助預(yù)算支出1,762.000元；項目支出191,468,562.48元，與上年對比，比上年預(yù)算減123,947,682.31元，同比下降39.30%，主要原因是：一是加大公路建設(shè)投入，形成有效支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出減少121,337,082.31元，二是根據(jù)當(dāng)年發(fā)展專項業(yè)務(wù)實際所需，財政安排專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出較上年減少2,610,600.00元，具體是：減少市級配套養(yǎng)護經(jīng)費支出2,110,000.00元，減少農(nóng)村公路管理工作經(jīng)費支出100,000.00元，減少自然災(zāi)害綜合風(fēng)險農(nóng)村公路承載體普查專項工作經(jīng)費支出450,000.00元，同時增加非法車輛超限超載治理專項經(jīng)費支出50,000.00元，減少路政大隊執(zhí)法非稅收入成本支出600.00元。非財政撥款安排支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實際，預(yù)計上級補助項目資金將減少，故相應(yīng)減少非財政撥款預(yù)算支出；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是根據(jù)本單位目前工作業(yè)務(wù)近年來無此項預(yù)算支出；項目支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作業(yè)務(wù)實際，預(yù)計上級補助項目資金將減少，故相應(yīng)減少非財政撥款預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、今年預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元，主要原因是根據(jù)單位工作業(yè)務(wù)需要，實現(xiàn)收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排8,835,849.51元，其中：人員經(jīng)費8,113,862.07元（工資福利支出經(jīng)費8,084,692.07元，對個人和家庭補助經(jīng)費29,170.00元）；公用經(jīng)費721,987.44元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排29個項目，資金共計191,468,562.48元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目20個，資金共計188,364,975.64元；專項業(yè)務(wù)類項目9個，資金共計3,103,586.84元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施50,000.00元，主要用于“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃編制的尾款費用。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出938,324.48元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。
2080801死亡撫恤29,170.00元，用于對單位遺屬人員的生活補助支出。
2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于對公交公司老年人乘坐公交車費用的補貼。
2101101行政單位醫(yī)療197,958.65元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療213,214.41元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助262,893.29元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,267.46元，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險費用。
2130142農(nóng)村道路建設(shè)21,480,000.00元。用于抵邊自然村通硬化路、直過民族地區(qū)自然村通硬化路建設(shè)支出。
2140101行政運行4,097,403.89元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費支出。
2140104公路建設(shè)45,715,766.70元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)基建投資支出。
2140106公路養(yǎng)護43,415,171.09元，其中：用于保障所屬二級單位地方管理段機構(gòu)運行所需的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出2,440,805.25元；用于對農(nóng)村公路生命安全防護工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護工程方面支出40,974,365.84元。
2140112公路運輸管理895,812.08元，其中：主要用于保障所屬二級單位地方管理大隊機構(gòu)運行所需的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出645,812.08元；路政專項執(zhí)法業(yè)務(wù)支出200,000.00元；用于對非法車輛的超限超載整治工作費用支出50,000.00元。
2140199其他公路水路運輸支出401,744.00元，主要用于海事業(yè)務(wù)專項管理，公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理、農(nóng)村公路專項業(yè)務(wù)管理費等費用支出。
2140399其他民用航空運輸支出5,469.94元，用于航線補貼支出。
2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支55,070,100.00元，用于抵邊自然村、直過民族村通硬化路建設(shè)、農(nóng)村公路安防工程、危橋改造工程的交通安全項目。
2149901公共交通運營補助8,007,300.00元，用于對公交、農(nóng)村客（水）運、出租車客運的補助。
2149999其他交通運輸支出9,290,816.00元，用于其他收入補助辦公、保騰芒一體化協(xié)同運行工作、航空旅游市場營銷工作及農(nóng)村客（水運）運的燃油費補助支出。
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10,023,000.00元，用于村組道路、自然村內(nèi)道路以獎代補建設(shè)項目支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,835,849.51元，具體用于：
工資福利支出8,084,692.07元，其中：30101基本工資2,416,272.00元、30102津貼補貼2,095,200.00元、30103獎金456,318.00元、30107績效工資1,220,663.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費938,324.48元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費411,173.06元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費262,893.29元、30112其他社會保障繳費31,848.24元；30199其他工資福利支出252,000.00元。
商品和服務(wù)支出721,987.44元，其中：30201辦公費18,272.00元、30205水費2,000.00元、30206電費12,000.00元、30207郵電費34,728.00元、30211差旅費1,750.00、30217公務(wù)接待費13,000.00元、30228工會經(jīng)費210,837.44元、30231公務(wù)用車運行維護費156,750.00元、30239其他交通費用263,970.00元、30299其他商品和服務(wù)支出8,680.00元。
對個人和家庭補助支出29,170.00元，其中：30304撫血金18,250.00元、30305生活補助10,920.00元。
（2）項目支出191,468,562.48元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,136,529.84元，其中：30201辦公費607,164.00元、30203咨詢費20,000.00元、30206電費5,000.00元、30211差旅費85,000.00元、30213維修（護）費2,239,365.84元、30218專用材料費30,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費50,000.00元、30239其他交通費100,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）45,715,766.70元，用于30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45,715,766.70元。
資本性支出134,403,496.00元（包含一般公共預(yù)算支出124,380,496.00，政府性基金預(yù)算支出10,023,000.00元），其中：31002辦公設(shè)備購置67,057.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)125,434,844.00元（包含一般公共預(yù)算支出115,411,844.00元，政府性基金預(yù)算支出10,023,000.00元）、31099其他資本性支出8,901,595.00元。
對企業(yè)補助支出8,212,769.94元。其中：31204費用補貼8,212,769.94元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計100,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計100,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目27個，政府采購預(yù)算總額308,737.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算160,237.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算148,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
2023年編制部門政府購買服務(wù)項目2個，政府購買服務(wù)預(yù)算總額40,000.00元，分別是：法律顧問服務(wù)費20,000.00元，公文印刷服務(wù)費20,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（匯總）2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算169,750.00元，單位資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元，合計“三公”經(jīng)費預(yù)算支出169,750.00元，與上年同口徑“三公”經(jīng)費預(yù)算支出對比，減少251,000.00元，下降59.65%（其中：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，較上年減少1,000.00元，下降0.59%；單位資金“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，較上年減少250,000.00元，下降100%），減少的主要原因是：一是經(jīng)認(rèn)認(rèn)真分析，本年上級部門蒞臨我單位檢查、指導(dǎo)和調(diào)研交通工作情況部分會通過視頻會議開展，預(yù)計公務(wù)接待批次會有所減少，調(diào)減公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1,000.00元；二是本年無購置公務(wù)用車計劃，調(diào)減公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)250,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市交通運輸局（匯總）2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位近年來無因公出國（境）計劃，故未安排因公出國（境）費預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市交通運輸局（匯總）2023年公務(wù)接待費預(yù)算為13,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降7.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待165人次。
減少的原因是：本著對接待來賓簡化禮儀、不重復(fù)宴請、嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)的原則，經(jīng)認(rèn)認(rèn)真分析，本年上級部門蒞臨我單位檢查、指導(dǎo)和調(diào)研交通工作情況部分會通過視頻會議開展，預(yù)計公務(wù)接待批次會有所減少，調(diào)減公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)1,000.00元
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市交通運輸局（匯總）2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為156,750.00元，與上年對比，減少250,000.00元，下降61.46%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少250,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費156,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是：當(dāng)年無購置公務(wù)用車需求，無相關(guān)購置費發(fā)生。其中：公務(wù)用車購置費較上年減少的原因是：本年無購置公務(wù)用車計劃，無相關(guān)購置費發(fā)生，故公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)較上年減少250,000.00元；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障當(dāng)年公務(wù)用車運行發(fā)生的燃油費、維修費、保險費、過路費、檢測費等必需運維費用支出，本年安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
2023年騰沖市交通運輸局（匯總）共申報預(yù)算績效目標(biāo)7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排850,000.00元，編制績效指標(biāo)30個。其中：納入預(yù)算安排的重點項目預(yù)算績效目標(biāo)1個，財政預(yù)算安排200,000.00元，編制績效指標(biāo)8個。2023年騰沖市交通運輸局（匯總）對納入的重點項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開：
1.老年人乘坐公交車費用補助項目：
（1）項目績效目標(biāo)：保障老年人乘坐公交車出行得到優(yōu)待和照顧，感受到社會關(guān)愛，保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福感和獲得感，從而提高我市民生質(zhì)量，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。優(yōu)化乘車管理，鼓勵老年人出門優(yōu)選乘坐公共交通工具，有效緩解公交公司高成本低收入的運營狀態(tài)。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)—當(dāng)年“愛心卡”刷卡次數(shù)不低于30萬人次；質(zhì)量指標(biāo)—乘車管理得到優(yōu)化，公交車硬件設(shè)施得到改善；成本指標(biāo)—公交公司運營成本得到彌補；老年人乘公交車得到實惠，生活成本得到降低。
（3）效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)—老年人乘坐公交車得到方便、快捷、舒適、安全和經(jīng)濟實惠。
（4）社會效益指標(biāo)：有效緩解城市交通擁堵現(xiàn)象，倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行，城市空氣得到優(yōu)化；尊老敬老傳統(tǒng)美德得到弘揚，讓老年人共享經(jīng)濟發(fā)展成果。
（5）滿意度指標(biāo)：老年人對乘公交車服務(wù)滿度≥85%
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運輸局（匯總）單位中，騰沖市交通運輸局（本級）屬行政單位涉及機關(guān)運行經(jīng)費，下設(shè)的騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊2個單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年我部門一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費533,719.32元，比上年預(yù)算減9,959.96元，同比減1.83%，占基本支出的6.04％，減少原因：因預(yù)計當(dāng)年所需辦公類物品減少，減少辦公費預(yù)算支出1,345.00元；根據(jù)上年辦公水費支出實際，減少水費預(yù)算支出1,000.00元；根據(jù)上年電費支出實際，減少電費預(yù)算支出2,400.00元；因當(dāng)年在職人員較上年減少1人，根據(jù)年初同口徑預(yù)算安排，相應(yīng)減少公務(wù)交通補貼預(yù)算支出14,400.00元，按財政要求公務(wù)用車租車費預(yù)算支出較上年應(yīng)壓縮5.4%的比例，相應(yīng)減少其他交通費中公務(wù)用車租車費預(yù)算支出720.00元，合計減少其他交通費用15,120.00元，同時為體現(xiàn)工會組織溫暖，關(guān)愛職工，激發(fā)職工干事熱情，增加工會經(jīng)費預(yù)算支出9,505.04元；預(yù)計當(dāng)年在職轉(zhuǎn)退休1人，增加其他他商品和服務(wù)支出400.00元用于對退休人員的慰問支出。根據(jù)對往年郵電費、接待費和公務(wù)用車支出實際對比分析，當(dāng)年郵電費預(yù)算支出與上年持平無變化，公務(wù)接待費預(yù)算支出與上年持平無變化，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市交通運輸局（匯總）資產(chǎn)總額6,046,412,014.87元，其中，流動資產(chǎn)2,964,463,110.32元，固定資產(chǎn)1,246,500.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程856,400,726.62元，無形資產(chǎn)25,757.18元，其他資產(chǎn)（具體是交通公路公共基礎(chǔ)實施資產(chǎn)）2,224,275,920.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增74,551,594.00元，其中：流動資產(chǎn)增加45,527,389.28元，固定資產(chǎn)減少92,478.47元，無形資產(chǎn)減少1,737.04元，在建工程增加29,118,420.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值154,568.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市交通運輸局(本級)2023年部門算表
具體詳見附件1：騰沖市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200734800111
