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監(jiān)督索引號(hào)53052200734800101000

 

目錄

第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

    

 第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對(duì)核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對(duì)工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對(duì)養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開(kāi)展公路技術(shù)狀況評(píng)定，隨時(shí)掌握公路運(yùn)行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊(duì)加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3.嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5.堅(jiān)持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9.加強(qiáng)應(yīng)急保障隊(duì)伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅(jiān)持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動(dòng)，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市地方公路管理段2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市地方公路管理段。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市地方公路管理段部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市地方公路管理段沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市地方公路管理段沒(méi)有國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市地方公路管理段部門(mén)2021年度收入合計(jì)14,938,730.76元。其中：財(cái)政撥款收入3,668,730.76元，占總收入的24.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,270,000.00元，占總收入的75.44%。與上年對(duì)比減少18,972,002.00元，下降55.95%，增加的主要原因是:

1、本年財(cái)政補(bǔ)助收入比上年增加967,998.00元，主要原因一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年減少32,002.00元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低所致。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,000,000.00元，主要原因是本年增加了2021年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金收入1,000,000.00元。

3、其他收入資金比上年減少了19,940,000.00元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。主要減少了危橋改造工程款、安全生命防護(hù)工程款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市地方公路管理段部門(mén)2021年度支出合計(jì)17,307,216.20元。其中：基本支出2,668,730.76元，占總支出的15.42%；項(xiàng)目支出14,638,485.44元，占總支出的84.58%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,154,845.83元，下降17.73%，主要原因一是基本支出較上年減少32,002.00元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低所致。二是項(xiàng)目支出較上年減少3,122,843.83元，主要減少了危橋改造工程款、安全生命防護(hù)工程支出 。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市地方公路管理段機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,668,730.76元。與上年對(duì)比減少32,002.00元，下降1.18%，主要原因是本年度我單位因薪資調(diào)整，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,534,020.52元，占基本支出的94.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)134,710.24元，占基本支出的5.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市地方公路管理段機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,638,485.44元。與上年對(duì)比減少3,154,845.83元，下降17.73%，主要原因是要與上年相比，本年減少了危橋改造工程款、安全生命防護(hù)工程支出 。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市地方公路管理段部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,668,730.76元，占本年支出合計(jì)的21.20%。與上年對(duì)比增加967,998.00元，增長(zhǎng)35.84%，1、本年財(cái)政補(bǔ)助支出比上年增加967,998.00元，主要原因一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少32,002.00元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低所致。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加1,000,000.00元，主要原因是本年增加了2021年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金支出1,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出280,039.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.63%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出239,306.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.52%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)157,564.20元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助81,742.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出3,149,384.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.85%。主要用于工資福利支出1,997,928.56元（其中：基本工資839,808.00元，津貼與補(bǔ)貼435,528.00元，獎(jiǎng)金65,378.00元，績(jī)效工資645,690.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,524.56元）；商品服務(wù)支出1,134,710.24元(其中:辦公費(fèi)20,796.16元，水費(fèi)693.00元，電費(fèi)7,964.91元，郵電費(fèi)1,352.00元，差旅費(fèi)3,680.00元，維修（護(hù)）費(fèi)1,000,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)880.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,933.83元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,260.24元，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，其他商品服務(wù)支出2,650.00元)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16,746.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市地方公路管理段部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52,500.00元，支出決算為50,433.83元，完成預(yù)算的96.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,500.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,933.83元，完成預(yù)算的58.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支；二是受疫情影響，我單位未安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；二是受疫情影響，我單位本年發(fā)生的接待任務(wù)較年初預(yù)算相比有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加20,980.92元，增長(zhǎng)71.24%。其中：2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加20,642.09元，增長(zhǎng)76.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加338.83元，增長(zhǎng)13.06%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是增一是由于我單位車(chē)輛老化，增加了車(chē)輛修理工時(shí)材料費(fèi)。二是由于本年度上級(jí)對(duì)我單位工作檢查力度加大，增加了接待人次。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元，占94.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,933.83元，占5.82%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出47,500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于我單位農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,933.83元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,933.83元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市地方公路管理段部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，騰沖市地方公路管理段屬于財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,283,056,394.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56,829,324.59元，固定資產(chǎn)1,946,139.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5,011.00元，其他資產(chǎn)2,224,275,920.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,643,969.08元，其中固定資產(chǎn)增加90,960.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,873,116.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47,260.00元；政府采購(gòu)工程支出1,825,856.90元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市地方公路管理段無(wú)需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

 

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53052200734800101111