| 索引號 | 01526036-6-/2021-0218002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-18 15:46:33 |
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騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價(jià)等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)股級和1個(gè)公路質(zhì)監(jiān)站，分別是基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
重點(diǎn)加強(qiáng)對外銜接和對內(nèi)聯(lián)通項(xiàng)目建設(shè)，增加與周邊地區(qū)的高等級公路通道，提升縣城至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)的通道等級。
公路方面：一是加快高速公路、普通國省道項(xiàng)目和重要旅游公路項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高國省道技術(shù)等級，形成聯(lián)通周邊區(qū)縣、中心城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游景區(qū)、交通樞紐的骨干網(wǎng)，增強(qiáng)與周邊地區(qū)的聯(lián)系能力。主要是加快推進(jìn)騰沖聯(lián)邊高速公路建設(shè)前期工作，目前該項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告已編制完成。爭取將項(xiàng)目納入國家“十四五”高速公路建設(shè)規(guī)劃開工建設(shè)；加快推進(jìn)機(jī)場一級公路、固自二級公路建設(shè)進(jìn)度，爭取機(jī)場一級公路年底建成，固自二級公路2021年建成；加快推進(jìn)騰沖市區(qū)至滇灘一級公路建設(shè)前期工作進(jìn)度，爭取納入收費(fèi)公路項(xiàng)目融資建設(shè)。目前騰沖市區(qū)至固東段前期工作除土地、建設(shè)用地均已獲批。固東至滇灘段正在開展工可修編工作。二是加快推進(jìn)公路前期工作，爭取“十四五”期間開工建設(shè)。三是穩(wěn)步推進(jìn)火山公園旅游二級公路（柱狀節(jié)理段）等旅游公路建設(shè)，爭取逐年立項(xiàng)建設(shè)。四是加大農(nóng)村公路升級改造，實(shí)施完成500公里村組道路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)2021年末全市50戶以上自然村全部通硬化路目標(biāo)。繼續(xù)實(shí)施縣道升級改造、窄路加寬等民生工程，提高服務(wù)水平。五是加快農(nóng)村公路大中修、危橋改造和安全生命防護(hù)工程等路網(wǎng)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目工程建設(shè)。
鐵路方面：加快推進(jìn)大瑞鐵路芒市至騰沖猴橋鐵路設(shè)。該段鐵路處于孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊帶的核心和開放開發(fā)的前沿地帶，是云南省沿邊鐵路的組成部分，以及云南省擬建的“中越、中老、中緬、中緬印”五條鐵路出境通道之一。建成該段鐵路對貫通中緬之間陸路通道，加快推進(jìn)國家“一帶一路”倡議，全面深化中國與東南亞和南亞國家之間政治、經(jīng)濟(jì)、安全和人文交流與合作，擴(kuò)大區(qū)域交通運(yùn)輸能力，克服交通條件限制，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展具有重大意義。
航空方面：加快推進(jìn)騰沖口岸機(jī)場項(xiàng)目建設(shè)。騰沖口岸機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目，被列入“十二五”時(shí)期國家對外開放的航空口岸機(jī)場規(guī)劃，包括航空口岸開放、T1航站樓改造、聯(lián)檢機(jī)關(guān)綜合保障用房、城區(qū)后勤用房，與騰沖機(jī)場二期改擴(kuò)建項(xiàng)目同步規(guī)劃，同步設(shè)計(jì)，同步建設(shè)。本項(xiàng)目對促進(jìn)孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，增加旅客的承載量，提高收入效益，全面提高騰沖旅游業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、對外開放和互聯(lián)互通具有重要意義。
2.創(chuàng)新農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)，提高公路通行能力。
一是認(rèn)真抓好全市農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性、季節(jié)性和群眾性養(yǎng)護(hù)工作，切實(shí)提高路況質(zhì)量。二是繼續(xù)完成公路小修保養(yǎng)，大中修，危橋改造等工程。三是深入開展示范路、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管養(yǎng)年活動(dòng)，以點(diǎn)帶面推進(jìn)管養(yǎng)工作。四是做好雨季汛期道路水毀保通工作，提高安全保通能力。
3.完善客貨運(yùn)輸體系，提升運(yùn)輸服務(wù)能力。
合理布局客運(yùn)站場，統(tǒng)籌布置客運(yùn)班線和城鄉(xiāng)公交線路，做到無縫換乘，功能分擔(dān)合理。一是加快騰沖客運(yùn)站附屬設(shè)施建設(shè)，盡快啟用。二是加快各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村客運(yùn)站的升級改造，發(fā)揮應(yīng)有功能。三是吸引電商、快遞、物流企業(yè)入駐，解決物流網(wǎng)點(diǎn)分散和不足問題。
4.渠道籌措建設(shè)資金。
通過爭取上級資金補(bǔ)助、實(shí)施項(xiàng)目整合、加大地方財(cái)政投入、爭取信貸支持，強(qiáng)化與社會(huì)資本合作等渠道積極籌措建設(shè)資金，切實(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)資金問題。同時(shí)，從工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用、隊(duì)伍等方面入手，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，有效推進(jìn)工程進(jìn)度。
5.全面推進(jìn)行業(yè)自身建設(shè)。
加強(qiáng)行業(yè)精神文明建設(shè)，堅(jiān)持依法行政、依法治交，推進(jìn)交通法制建設(shè)，為交通發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。以交通建設(shè)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，繼續(xù)開展專項(xiàng)整治工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推進(jìn)政務(wù)公開，轉(zhuǎn)變政風(fēng)、行風(fēng)和機(jī)關(guān)作風(fēng)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入315,397,340.99元，其中：一般公共預(yù)算301,082,097.99元，政府性基金14,315,243.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年財(cái)務(wù)總收入對比分析，財(cái)務(wù)總收入較去年增加122,173,410.9元，增長63.23%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較去年增加140,238,836.35元，增長87.19%。政府基金收入較去年減少18,065,425.50元，下降55.79%。部門財(cái)務(wù)總收入較去年增加的主要原因是增加的收入多為公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，部門在建項(xiàng)目建設(shè)工期長，項(xiàng)目資金根據(jù)工程進(jìn)度撥付。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年本級部門財(cái)政撥款收入315,397,340.99元，其中:本年收入6,200,030.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入309,197,310.66元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,200,030.33元（本級財(cái)力6,200,030.33元，專項(xiàng)收入0，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比財(cái)政撥款收入中本年收入較去年增加 319,603.69元，增長5.44%，本年收入全部為一般公共預(yù)算收入。財(cái)政撥款本年收入增加的主要原因是當(dāng)年我部門在職在編人員較去年增加4人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較去年增加 121,853,807.16元，增長65.04%。主要原因是本部門項(xiàng)目多為公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，在建項(xiàng)目建設(shè)工期長，項(xiàng)目資金根據(jù)工程進(jìn)度撥付，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較去年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年本級部門預(yù)算總支出315,397,340.99元。財(cái)政撥款安排支出6,200,030.33元，其中：基本支出5,830,030.33元，較去年增549,603.69元，增幅10.41%，基本支出增加主要原因是當(dāng)年我部門在職在編人員較去年增加4人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年基本支出增加。項(xiàng)目支出370,000.00元，較去年減少230,000.00元，減幅38.33%，項(xiàng)目支出減少主要原因是根據(jù)預(yù)算安排減少了航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期費(fèi)預(yù)算支出200,000.00元，減少客運(yùn)市場綜合治理經(jīng)費(fèi)50,000.00元，增加了物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元。具體：
基本支出情況。本年財(cái)政撥款預(yù)算基本支出5,830,030.33元，其中：工資福利支出5,275,973.37元，占基本支出的90.50%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出543,760.96元，占基本支出的9.33%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10,296.00元，占基本支出的0.17%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年年初預(yù)算支出5,275,973.37元，與上年對比增加493076.77元，增幅10.31%，主要原因：本年我部門在職在編人員較去年增加4人，導(dǎo)致相應(yīng)增加在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)及人員基本工資及津補(bǔ)貼支出。
2.商品和服務(wù)支出2021年年初預(yù)算支出543,760.96元，與上年對比增加55,902.92元，增幅11.46%，主要原因：本年我部門在職在編人員較去年增加4人，相應(yīng)增加辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2021年預(yù)算數(shù)10,296.00元，與上年對比增加624.00元，增幅6.45%，主要原因：此項(xiàng)預(yù)算用于對遺屬人員的生活補(bǔ)助，因遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加預(yù)算支出。
項(xiàng)目支出情況。本年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出370,000.00元。其中：本年本級財(cái)力安排370,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)370,000.00元，比2020年下達(dá)數(shù)600,000.00元減少230,000.00元，減幅41.67%。具體情況如下：
1.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)20,000.00元。具體項(xiàng)目為物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)。
2.調(diào)減2個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)25,000.00元，具體調(diào)減航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)200,000.00元，調(diào)減客運(yùn)市場綜合治理經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505—社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出457,308.80元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
2081002—社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出200,000.00元，主要用于補(bǔ)助公交公司對老年人乘坐公交車費(fèi)用補(bǔ)貼；
2101101—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政單位醫(yī)療227,363.87元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
2101102 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—事業(yè)單位醫(yī)療30,313.79元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
2101103 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146,381.48元；主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；
2140101—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—行政運(yùn)行4,968,662.39元，主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)；
2140199—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸— 其他公路水路運(yùn)輸支出170,000.00元，主要用于海事管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元、客運(yùn)市場綜治長效管理業(yè)務(wù)50,000.00元、物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出5,275,973.37元（其中：基本支出5,275,973.37元，項(xiàng)目支出0元）：
30101—工資福利支出—基本工資1,267,584.00元（其中：基本支出1,267,584.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30102—工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1,717,872.00元（其中：基本支出1,717,872.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30103—工資福利支出—獎(jiǎng)金1,178,632.00元（其中：基本支出1,178,632.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30107—工資福利支出— 績效工資242,592.00元（其中：基本支出242,592.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30108—工資福利支出— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)457,308.80元（其中：基本支出457,308.80元，項(xiàng)目支出0元）；
30110—工資福利支出— 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)257,677.66元（其中：基本支出257,677.66元，項(xiàng)目支出0元）；
30111—工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146,381.48元（其中：基本支出146,381.48元，項(xiàng)目支出0元）；
30112—工資福利支出— 其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,925.43元（其中：基本支出7,925.43元，項(xiàng)目支出0元）；
2.商品服務(wù)支出692,700.96元（其中：基本支出543,760.96元，項(xiàng)目支出148,940.00元）：
30201—商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)97,930.00元（其中：基本支出8,990.00元，項(xiàng)目支出88,940.00元）；
30205—商品服務(wù)支出—水費(fèi)1,700.00元（其中：基本支出1,700.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30206—商品服務(wù)支出—電費(fèi)8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30207—商品服務(wù)支出—郵電費(fèi)33,600.00元（其中：基本支出33,600.00元元，項(xiàng)目支出0元）；
30211—商品服務(wù)支出—差旅費(fèi)32,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，項(xiàng)目支出30,000.00元）；
30217—商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)12,300.00元（其中：基本支出12,300.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30218—商品服務(wù)支出—專用材料費(fèi)30,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30,000.00元），主要用于購買海事執(zhí)法制服；
30228—商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)111,560.96元（其中：基本支出111,560.96元，項(xiàng)目支出0元）；
30231—商品服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元（其中：基本支出85,500.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30239—商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用279,090.00元（其中：基本支出279,090.00元，項(xiàng)目支出0元）；
30299—商品服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出620.00元（其中：基本支出620.00元，項(xiàng)目支出0元），主要用于彌補(bǔ)春節(jié)慰問退休職工經(jīng)費(fèi)。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，項(xiàng)目支出0元）：
30305—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，項(xiàng)目支出0元），主要用于對遺屬人員2021年的生活補(bǔ)助。
4.資本性支出21,060.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出21,060.00元）：
30905—資本性支出—辦公設(shè)備購置21,060.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出21,060.00元）；
5.對企業(yè)補(bǔ)助200,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出200,000.00元）：
31204—對企業(yè)補(bǔ)助—對企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)助200,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出200,000.00元），主要用于補(bǔ)助騰沖公交公司對老年人乘坐公車的費(fèi)用。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額134,160.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算64,560.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算33,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)97,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變動(dòng)原因：2021年無因公出國（境）計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,300.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待199人次。
無增減變動(dòng)原因：本著嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,規(guī)范接待管理，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則，科學(xué)合理對2021年公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為85,500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平，本年無購置公務(wù)用車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，與上年持平。當(dāng)年共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
無增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)必需支出費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）共申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排370,000.00元，編制績效指標(biāo)23個(gè)。2021年騰沖市交通運(yùn)輸局對納入預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開：
1.對老年人乘坐公車費(fèi)用補(bǔ)助項(xiàng)目200,000.00元。緩解了公交公司為發(fā)展城市公益事業(yè)高成本低收入的運(yùn)營狀態(tài)，降低公司生產(chǎn)成本，彌補(bǔ)經(jīng)營中的虧損；確保當(dāng)年新增“愛心卡”開卡數(shù)量不低于6000張；鼓勵(lì)老年人出行乘坐公交在倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行理念發(fā)揮一定作用；通過補(bǔ)助達(dá)到進(jìn)一步弘揚(yáng)尊老敬老傳統(tǒng)美德，讓老年人共享新能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，力爭群眾滿意度達(dá)到97%及以上。
2.物流寄遞客貨管理工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目20,000.00元。建立健全縣鄉(xiāng)村三級物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，全市建成一個(gè)市級物流集散中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流服務(wù)站實(shí)現(xiàn)全覆蓋，村物流服務(wù)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到60%以上，建立推廣應(yīng)用縣鄉(xiāng)村物流信息化平臺，促進(jìn)企業(yè)、市場、消費(fèi)者間數(shù)據(jù)互聯(lián)共享，縣鄉(xiāng)村物流統(tǒng)籌配送能力顯著提升，基本形成“場站共享、服務(wù)同網(wǎng)、貨源集中、信息互通”的縣鄉(xiāng)村物流發(fā)展新格局；全面打通農(nóng)產(chǎn)品上行“最初一公里”與工業(yè)品下行“做后一公里”，縣鄉(xiāng)村物流成本明顯下降，能夠推廣復(fù)制一批縣鄉(xiāng)村物流模式經(jīng)驗(yàn)。群眾滿意度達(dá)97%及以上。
3.海事管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100,000.00元。抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級安全責(zé)任制的簽訂工作，完成簽訂安全責(zé)任承包書108份以上；抓好船舶檢驗(yàn)及水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查工作；完成非機(jī)動(dòng)船員培訓(xùn)考證工作；完成水路旅客運(yùn)輸承運(yùn)人責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)工作；加大水運(yùn)企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開展水上安全檢查在46次以上，確保生水上安全事故零發(fā)生；做好龍川江漂流旅游項(xiàng)目管理辦法出臺、開業(yè)審批及服務(wù)工作；群眾滿意度達(dá)97%及以上。
4. 客運(yùn)市場綜治長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50,000.00元。鞏固前期非法營運(yùn)專項(xiàng)治理成效，嚴(yán)格查處非法營運(yùn)行為，嚴(yán)厲打擊涉嫌非法營運(yùn)的刑事、治安違法犯罪分子，確保城區(qū)核心區(qū)域、繁華商圈、樞紐站場、旅游景區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域和重要時(shí)段非法營運(yùn)行為得到有效遏制；建立健全依法監(jiān)管和長效治理工作機(jī)制，提高行政監(jiān)管、運(yùn)輸組織、綜合治理效能；有效維護(hù)客運(yùn)市場秩序，提升客運(yùn)服務(wù)能力和質(zhì)量，維護(hù)守法經(jīng)營者和人民群眾合法權(quán)益，促進(jìn)客運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展；群眾滿意度達(dá)96%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.政府采購預(yù)算：指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排543,760.96元，與上年對比增加55,902.92 元，增幅10.28%。主要原因分析：本年我部門在職在編人員較去年增加4人，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門預(yù)算表
（具體詳見附件）
附件：1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年部門預(yù)算公開表（表1-表18）
2.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
