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一、項(xiàng)目基本情況

騰沖市交通運(yùn)輸局2019年度交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目主要有對農(nóng)村通（水）路客運(yùn)、出租車客運(yùn)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼。對新能源公交車的購置補(bǔ)助、燃油和運(yùn)營補(bǔ)助。對旅游客運(yùn)站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站改建工程補(bǔ)助。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

1.前期準(zhǔn)備

由騰沖市交通運(yùn)輸局資財(cái)審計(jì)股，將2019年交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的撥付明細(xì)進(jìn)行匯總分析，將相應(yīng)的撥付資金文件、計(jì)劃文件歸總，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際和財(cái)政2019年重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告制定專項(xiàng)績效自評指標(biāo)。

2.組織實(shí)施

成立騰沖市交通運(yùn)輸局2019年市級財(cái)政資金績效評價(jià)工作組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)政資材財(cái)務(wù)審計(jì)股。項(xiàng)目績效評價(jià)工作是一個(gè)復(fù)雜的體系，涉及產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，資財(cái)審計(jì)股與項(xiàng)目實(shí)施單位積極溝通對接，落實(shí)職責(zé)分工，形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對涉及的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，確保績效評價(jià)工作順利推進(jìn)。

3.分析評價(jià)

本次評價(jià)我們采取定性和定量分析方法項(xiàng)結(jié)合。根據(jù)預(yù)定的評價(jià)體系由主管單位騰沖市交通運(yùn)輸局和實(shí)施單位對2019年交通運(yùn)輸發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行評價(jià)，審閱項(xiàng)目資料和資金下達(dá)情況、抽查會(huì)計(jì)記錄（包括原始憑證、記賬憑證、會(huì)計(jì)賬等相關(guān)會(huì)計(jì)資料）、復(fù)核預(yù)決算報(bào)表及編制依據(jù)，并對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯和延伸核查將相應(yīng)的撥付資金文件、計(jì)劃文件歸總。對主管部門的評價(jià)針對資金的預(yù)算決策、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)管方面進(jìn)行。對項(xiàng)目實(shí)施單位的評價(jià)按重要性原則選取了成品油價(jià)格補(bǔ)助、公交車更新（購置）、運(yùn)營補(bǔ)貼，公交車服務(wù)質(zhì)量考核、客運(yùn)站改建補(bǔ)助3類項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。綜合主管部門和項(xiàng)目單位的評價(jià)情況得出整體績效評價(jià)結(jié)論。我們認(rèn)為資料和證據(jù)是充分的、適當(dāng)?shù)模u價(jià)結(jié)果實(shí)事求是、公正客觀。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

2019年下交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金共計(jì)4153.5萬元，具體中央、省補(bǔ)資金4133.5萬元；本級財(cái)政補(bǔ)助20萬元主要用于安排老年人乘坐公交車對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金一經(jīng)到位，我單位嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理辦法撥付項(xiàng)目資金。全年支出3171.23萬元，主要支出方面在撥付騰沖旅游客運(yùn)站建設(shè)工程款，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站改造補(bǔ)助，撥付騰沖交集團(tuán)新能源公交車的購置補(bǔ)助、燃油和運(yùn)營補(bǔ)助，撥付公交車服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)，兌付2018年農(nóng)村通（水）路客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼、出租車油價(jià)補(bǔ)貼，撥付客運(yùn)安全管理提升、物流體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

認(rèn)真落實(shí)財(cái)政預(yù)算制度、做好項(xiàng)目投資預(yù)算，嚴(yán)格依照財(cái)政相關(guān)要求控制資金使用；增強(qiáng)績效考核管理兌現(xiàn)的嚴(yán)肅性、操作性和準(zhǔn)確性，形成有效的激勵(lì)與約束機(jī)制。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

（1）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼方面：為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家油價(jià)補(bǔ)貼政策，確保補(bǔ)貼資金公開、公正、順利、足額發(fā)放到位。根據(jù)云財(cái)建〔2019〕9號文件《云南省財(cái)政廳 云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2018年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼（第一批）的通知》。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施單位按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對補(bǔ)貼對象進(jìn)行測算、公示，補(bǔ)貼資金到位后5日內(nèi)進(jìn)行兌付。2018年騰沖市農(nóng)村客運(yùn)車輛數(shù)為1327輛，102.11元/座月標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，共計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼1339.564萬元；出租客運(yùn)車輛數(shù)為300輛，每輛出租車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:10141.67元/輛，發(fā)放補(bǔ)貼金額273.92元；結(jié)合我市合法開展農(nóng)村水路客運(yùn)的相關(guān)水運(yùn)企業(yè)和渡口船主，發(fā)放補(bǔ)貼4.8萬元。

（2）城市公交車發(fā)展方面。截至2019年騰沖市公交車共計(jì)159輛，其中110輛為新能源公交車，當(dāng)年新增30輛新年源公交車。根據(jù)財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制和上級下達(dá)資金通知，一次性給予購置新能源公交車287.71萬元。騰沖公車運(yùn)營是一項(xiàng)社會(huì)公益性事業(yè)，長期處于虧損狀態(tài)，結(jié)合實(shí)際當(dāng)年補(bǔ)助公交車燃油和運(yùn)營補(bǔ)助519.89萬元。根據(jù)《騰沖城市公交車服務(wù)質(zhì)量綜合考核辦法》，對通達(dá)公司公交車運(yùn)營車輛、線路、服務(wù)、安全和監(jiān)督服務(wù)等五方面進(jìn)行了綜合考核，經(jīng)現(xiàn)場抽查、群眾滿意度調(diào)查，年度考核結(jié)果評定為優(yōu)秀等次。

（3）客運(yùn)站建設(shè)方面。騰沖旅游客運(yùn)站改擴(kuò)建項(xiàng)目，已全面加快建設(shè)進(jìn)度，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度，撥付項(xiàng)目實(shí)施單位300萬元。根據(jù)上級下達(dá)指標(biāo)，撥付芒棒客運(yùn)站建設(shè)資金50萬元。

2．效益指標(biāo)完成情況。

隨著近幾年騰沖市區(qū)規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市人口也在不斷增加，我市通達(dá)公司在執(zhí)行公交惠民政策、保障市民低成本出行的前提下，需不斷增加公交車運(yùn)營頻次、不斷開辟新的運(yùn)營路線。成品油補(bǔ)助政策、一系統(tǒng)新能源汽車優(yōu)惠政策，保障我市交通體系建設(shè)的完善，大幅提升了新能源公交的覆蓋率，使得公交車的檔次、環(huán)保水平有了明顯提高。在一定程度上增強(qiáng)公眾出行的環(huán)保節(jié)能一是，得到了廣大市民的認(rèn)可。

成品油價(jià)格補(bǔ)貼是國家的一項(xiàng)惠民政策，關(guān)系到廣大農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車經(jīng)營者的切身利益，關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定和諧，充分體現(xiàn)了國家對“三農(nóng)”的高度重視和關(guān)心。根據(jù)相關(guān)文件精神，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速制定工作實(shí)施方案，本著公開、公正、透明的原則，認(rèn)真做好補(bǔ)貼發(fā)放工作，確保資金專款專用，足額及時(shí)發(fā)放到應(yīng)發(fā)對象手中，做到不截留、不擠占、不挪用，不拖延補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

   通過對群眾乘坐公交車滿意度調(diào)查，滿意度指標(biāo)達(dá)到98%，對公交運(yùn)營情況的滿意度調(diào)查，滿意度指標(biāo)達(dá)到95%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

截至2019年底對農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車油價(jià)補(bǔ)貼退坡資金、新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金等結(jié)余資金，需統(tǒng)籌用于對農(nóng)村通（水）路客運(yùn)、出租車客運(yùn)項(xiàng)目及對城市公交體系建設(shè)補(bǔ)助。

五、績效自評結(jié)果

在市直相關(guān)單位、各支撐報(bào)件編制單位的積極支持下，年度工作目標(biāo)全面完成，該項(xiàng)目績效自評得分97.64分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

通過年度績效自評，對本項(xiàng)目起到了一定的推動(dòng)作用，下步工作中將按照相關(guān)要求進(jìn)行績效自評結(jié)果公示，并將自評結(jié)果作為項(xiàng)目督查考察依據(jù)運(yùn)用在日常工作中。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。明確負(fù)責(zé)部門和人員，落實(shí)責(zé)任，制定措施，對項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)層層分解、落實(shí)，逐級推進(jìn)；二是加強(qiáng)資金管理。切實(shí)專款專用，嚴(yán)禁出現(xiàn)挪用、截留等情況，保證了專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；三是相關(guān)工作均按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，確保了工作事項(xiàng)開展合規(guī)合法。

建議由市財(cái)政局多組織績效評價(jià)培訓(xùn)，幫助各單位構(gòu)建切實(shí)有效的績效評價(jià)體系，以便有效開展績效評價(jià)工作。

八、其他需說明的問題

無