| 索引號 | 01526036-6-/2020-0817002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-14 17:48:31 |
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一、部門基本情況
（一）部門概況
1、基本職責
騰沖市交通運輸局貫徹落實黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
（1）負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
（2）組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關(guān)改革工作。
（3）指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
（4）負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
（5）指導協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
（6）根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導地方鐵路運輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運輸工作。
（7）負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
（8）負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
（9）指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
（10）指導交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
（11）協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
（12）指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
（13）公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和上級部門的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報告市交通運輸局；負責受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗收的質(zhì)量監(jiān)測鑒定，參加工程竣工驗收，對通過竣工驗收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
（14）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責，騰沖市交通運輸局機關(guān)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行政府會計制度，內(nèi)設(shè)13個機構(gòu)股級和1個公路質(zhì)監(jiān)站，下設(shè)2個二級事業(yè)單位機構(gòu)，分別是騰沖地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊。2019年末實有在職人員58人，退休人員18人，遺屬人員3人。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
目標1：完成本年度政府績效考核工作目標和交通運輸目標考核任務(wù)目標。
目標2：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實上級交通運輸工作會議精神，緊緊圍繞騰沖市委、市政府工作部署，以建設(shè)現(xiàn)代綜合交通運輸體系為目標，抓牢靠實交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運輸服務(wù)、安全生產(chǎn)、行業(yè)管理四大著力點，全力推動交通運輸轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、科學發(fā)展，為騰沖跨越發(fā)展提供更加堅實的交通運輸保障。
目標3：交通項目建設(shè)目標。加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以騰隴、騰猴兩條高速公路及機場一級公路、固自二級公路、東山路為支撐，同時啟動建設(shè)東湖路，并按上級下達計劃完成農(nóng)村公路項目建設(shè)，完成農(nóng)村公路安保、危橋改造、養(yǎng)護大中修工程。
目標4：項目前期工作目標。抓好市區(qū)至固東一級公路、市區(qū)至界頭一級公路、團田至界頭旅游公路（界頭段）、騰沖至瀘水二級公路（騰沖段）、騰沖市航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國邊防公路前期工作，力爭達到開工條件，把公路建設(shè)與全域旅游、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅深度融合，不斷滿足全市各族人民日益增長的出行需求。
目標5：運輸市場管理工作目標。全力抓好運輸市場監(jiān)督管理，開展好道路運輸行業(yè)打擊整治槍爆違法犯罪專項行動、掃黑除惡、反恐維穩(wěn)工作；做好全市的燃油補助發(fā)放、物流市場監(jiān)督管理、旅游客運市場轉(zhuǎn)型升級的指導協(xié)調(diào)；加強公交行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量提升，有序加快城鄉(xiāng)公交發(fā)展步伐，繼續(xù)強化公交行業(yè)和安全生產(chǎn)管理，協(xié)助住建部門推進公交站臺更新建設(shè)工作，實施智能公交調(diào)度平臺建設(shè)。強化海事（航務(wù)）管理工作，加大執(zhí)法監(jiān)管力度。強化市場準入關(guān)，對政府批準設(shè)置的新渡口加強管理，做好水路運輸企業(yè)年度核查、水運安全、船員培訓工作及全市通航水域環(huán)境整治工作。（道路運輸市場管理、城市公共交通管理、海事工作）。
目標6：保障措施工作目標。全面落實行業(yè)安全生產(chǎn)責任，嚴格落實“黨政同責，一崗雙責”要求，切實加強組織領(lǐng)導，層層壓實責任，履行好行業(yè)監(jiān)管職責。加強安全應(yīng)急物資裝備器材配備，進一步完善安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作機制。全面開展公路、水路、客運及交通在建項目安全生產(chǎn)隱患排查，加大督查力度，發(fā)現(xiàn)問題立行立改，確保交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作落到實處。
目標7：其他工作目標。嚴格落實管黨治黨、黨風廉政建設(shè)主體責任；做好脫貧攻堅、“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作；加強行業(yè)精神文明建設(shè)，堅持依法行政、依法治交，推進交通法治建設(shè)。深入推進政務(wù)公開，轉(zhuǎn)變政風、行風和機關(guān)作風，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。扎實開展好工青婦和老干工作，抓好綜治維穩(wěn)、信訪、保密、禁毒防艾等工作，為交通運輸發(fā)展營造良好環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
1、2019年收入情況
騰沖市交通運輸局2019年度收入合計58887.96萬元。其中：財政撥款收入58887.96萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入增29852.20萬元，增幅102.81%。
2、2019年支出決算情況
騰沖市交通運輸局部門2019年度支出合計50157.79萬元。其中：基本支出858.30萬元，占總支出的1.71%，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出49299.49萬元，占總支出的99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。較去年支出23657.84萬元增加26499.95萬元增幅125.26%，主要原因為本年支出27036萬元用于歸墊2016年PSL借款。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
我單位根據(jù)財政要求積極深化部門預(yù)算改革，加強完善預(yù)算管理的建章立制，建立健全預(yù)算管理內(nèi)部控制制度。目前我單位已逐步走上科學化、法制化、規(guī)范化軌道。依據(jù)《騰沖市交通局預(yù)算管理制度》對預(yù)算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預(yù)算的執(zhí)行、年度決算、部門預(yù)算的監(jiān)督等環(huán)節(jié)做了詳細規(guī)定。 預(yù)算管理實行“集體決策、分級執(zhí)行、標準統(tǒng)一、歸口統(tǒng)籌”的層級管理形式，具體劃分為預(yù)算決策機構(gòu)、預(yù)算日常管理機構(gòu)及預(yù)算實施機構(gòu)三個層級。本單位預(yù)算管理遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過收集本單位基本情況，預(yù)算制定情況，部門中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。
（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）
評價指標體系是開展績效工作的核心，本單位在參考財政支出績效評價指標框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際確定了績效評價指標。績效評價框架包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。
具體詳見“部門整體支出績效自評指標體系”表。
（三）自評組織過程
①前期準備：成立績效工作小組。負責整個評價工作的組織、協(xié)調(diào)和具體實施。
②組織實施：第一步資金使用股室先自評。資金使用股室準備自評所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對所有資料進行核實和全面分析，對重要和存在疑問的資料進一步核實。第三步制定評價指標體系，提出評價意見。在財政局提供的指標體系框架上，結(jié)合本部實際，制定評價指標體系對部門整體績效綜合評分，形成評價意見。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2019年，我局依據(jù)《2019年部門整體支出績效自評表》自評得分94.18分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。具體分析評價如下：
（一）投入情況分析
設(shè)定分值15分。根據(jù)評價指標體系投入情況得分14.88分。①具體目標設(shè)定方面設(shè)定分值7分，得分7分。單位所設(shè)立的整體支出績效目標依據(jù)充分、符合客觀實際，績效指標明確、清晰，與單位年度履職工作任務(wù)相符。②預(yù)算配置方面設(shè)定分值8分，得分7.88分。在職人員控制率1.12，超出12個百分點，“三公經(jīng)費”變動率-13.80%，重點支出安排率100%。扣分0.12分主要原因是2019年末在職人數(shù)超編制人數(shù)的12個百分點。
（二）過程情況分析
設(shè)定分值30分。根據(jù)評價指標體系投入情況得分24.30分。①在預(yù)算執(zhí)行方面設(shè)定分值15分按比例扣減，得分9.30分。2019年本單位預(yù)算完成率為85.17%，預(yù)算調(diào)整率為579.7%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率為80.1%，“三公經(jīng)費”控制率55.68%，采購執(zhí)行率38.5%。除“三公經(jīng)費”控制在指標值范圍內(nèi)以外，預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、采購執(zhí)行率四項指標都有扣分，主要原因是2019年結(jié)余資金19628.63萬元全部為項目建設(shè)結(jié)余，項目在建結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；預(yù)算調(diào)整率在579.7%，預(yù)算調(diào)整數(shù)主要是因國家政策影響中央補助資金未納入年初部門預(yù)算及上級部門會同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的預(yù)算追加，導致預(yù)算調(diào)整率增大；采購執(zhí)行率38.5%，執(zhí)行度較低主要原因是2019年預(yù)成立航空公司籌建工作領(lǐng)導小組辦公室，需購置辦公設(shè)備，中途因項目暫停未能實施采購，導致采購執(zhí)行率偏低。
②預(yù)算管理方面設(shè)定分值12分，得分12分。本單位財務(wù)管理內(nèi)控制度健全；資金使用合法合規(guī)，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；會計基礎(chǔ)工作規(guī)范真實，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整、準確；本單位預(yù)決算公開工作嚴格按照財政部署、按照預(yù)算法要求，預(yù)算、決算在財政批復(fù)后15日內(nèi)在財政部門門戶網(wǎng)站及部門戶網(wǎng)站公開了預(yù)決算信息數(shù)據(jù)和重要事項說明，公開內(nèi)容完整準確無誤；資產(chǎn)管理制度建立健全，對固定資產(chǎn)、貨幣資金、在建工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)按資產(chǎn)類別進行有效管理執(zhí)行。
③資產(chǎn)管理方面設(shè)定分值3分，得分3分。能夠效較加強國有資產(chǎn)的管理，嚴格支出資產(chǎn)管理內(nèi)控制度，明晰國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系、維護了國有資產(chǎn)的安全和完整、促進了資產(chǎn)資源的優(yōu)化配置，保障了我單位各項工作穩(wěn)定有序的開展；在固定資產(chǎn)管理方面合理配備節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、職責到人、物盡其用的原則。將賬和實物分開管理，適時對賬。資產(chǎn)財務(wù)股負責對單位資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督，辦公室對納入政府采購范圍的資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計、維護、保管等，并對所管資產(chǎn)的安全完整負有職責。
資產(chǎn)管理制度建立健全，對固定資產(chǎn)、貨幣資金、在建工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)按資產(chǎn)類別進行有效管理執(zhí)行。
（三）產(chǎn)出情況分析
設(shè)定分值30分。產(chǎn)出指標主要從單位的工作目標實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結(jié)率、經(jīng)濟效益五個方面來進行評價。對于該項評價，主要采取業(yè)務(wù)股室匯總方式收集資料、整理和分析，針對整體支出績效目標對項目產(chǎn)出涉及的指標進行打分并加權(quán)計算結(jié)果，得分30分。
一是政府績效考核和考核完成。2019年保山市交通運輸局對我單位交通運輸目標考核結(jié)果為“一等”等次、騰沖市政府對我單位績效考核結(jié)果為“良好”級次。騰沖市交通運輸局認真貫徹執(zhí)行騰沖市委、市政府決策部署，圍繞服務(wù)民生、服務(wù)發(fā)展大局，按照年初既定的目標任務(wù)，狠抓工程項目建設(shè)，強化行業(yè)服務(wù)管理，抓實安全生產(chǎn)，各項目標任務(wù)順利推進，全市交通運輸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。
二是交通基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。全年完成交通固定資產(chǎn)投資32.14億元。農(nóng)村公路建設(shè)扎實推進，2018年度農(nóng)村公路直過民族、撤并建制村、窄路加寬項目121公里，目前除明光新寨子至六號界2個項目未完工外，其余項目已完成。2019年農(nóng)村公路直過民族、撤并建制村、窄路加寬項目共15.1公里，已完工。2019年計劃實施村組道路331公里、自然村內(nèi)道路88萬平方米，目前，村組公路已開工99.5%，自然村內(nèi)道路完工75%；項目前期工作加快推進。推行“專人跟辦、部門會辦、全程盯辦”的工作機制，抓實項目前期工作，全市9項交通項目前期工作有序推進。2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護中修工程馬向線，目前已開工建設(shè)，完成投資30萬元。縣鄉(xiāng)道安全生命防護工程共27條、237.9公里，已完工16條，完成投資1230萬元。省級補助第二批安全生命防護工程共有21條、155.37公里，已完工4條，完成投資683萬元。2019年危橋改造工程共6座危橋，目前正在建設(shè)，完成投資約50萬元。預(yù)計年底可完成投資2982萬元。
三是行業(yè)管理成效明顯。切實加強安全生產(chǎn)管理工作，牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”的理念，全面落實安全生產(chǎn)責任，層層簽訂目標責任書。定期組織對在建公路工程、道路客運、水路運輸及橋涵、邊坡事故多發(fā)地段進行每月不少于1次的安全生產(chǎn)隱患大排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改處理， 2019年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。路政執(zhí)法人員堅持上路巡查，及時發(fā)現(xiàn)公路安全隱患，制止和防止各種損壞公路設(shè)施和侵占公路路產(chǎn)路權(quán)案件，2019年1～10月共查處路政案件6起，罰款金額7000元，辦理路政許可6件。開展以“規(guī)范執(zhí)法、護路為民”為主題的“路政法規(guī)宣傳月”活動，共發(fā)放法律法規(guī)宣傳單、路政許可審批辦事指南1萬余份，營造了“愛路護路、知法懂法”的社會氛圍。繼續(xù)開展路域環(huán)境專項整治工作，維持路容路貌干凈整潔。加大治超工作力度，在鄉(xiāng)、村公路進出口處設(shè)置限高桿，延長公路使用壽命，路政管理工作進一步得到強化。
交通運輸服務(wù)水平得到提升。扎實開展客運市場整治工作，多部門聯(lián)合形成合力，堅決整治客運市場不規(guī)范行為。大力發(fā)展城市公交，2019年購置新能源公交車30輛，至此新能源公交車達110輛，占公交車總數(shù)的69.18%。開通市區(qū)至曲石、市區(qū)至職教園區(qū)公交車，共開通公交線路15條，公交服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋騰越、和順、曲石、北海、馬站、中和6鄉(xiāng)鎮(zhèn)，極大地方便了群眾出行。積極申報騰沖公交都市，構(gòu)建多元化的城市公共交通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
四是精準扶貧成效明顯。認真貫徹落實中央、省、市、縣扶貧相關(guān)文要求和會議精神，全力推進精準脫貧。在結(jié)對幫扶工作方面，根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，我單位幫扶掛鉤騰沖市新華鄉(xiāng)，全年由局長主持召開黨組會專題研究扶貧工作4次，到新華鄉(xiāng)調(diào)研12余次，同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村干部研究脫貧工作14次，全局32名干部職工，結(jié)對幫扶建檔立卡戶118戶，建立了結(jié)對幫扶臺賬，明確幫扶措施。在落實交通精準扶貧目標任務(wù)方面，已完成涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村貧困地區(qū)村組公路、自然村內(nèi)道路硬化項目39項，其中村組公路項目15項18.865公里，自然村內(nèi)道路項目24項135048.26平方米。通過項目的實施，進一步補齊農(nóng)村貧困地區(qū)人居環(huán)境短板，直接惠及人口5770戶23852人。
五是行政履職效能增強。在黨建建設(shè)方面，制定了基層組織建設(shè)年度工作計劃，認真落實中心學習制度，組織開展習近平總書記一系列重要講話、“兩學一做”等學習以及“黨員責任崗”等活動，黨員干部的服務(wù)意識、責任意識進一步增強；組織開展黨組織規(guī)范化建設(shè)，基層組織進一步夯實。嚴格按程序規(guī)范黨費征繳和黨員發(fā)展工作。在黨風廉政建設(shè)方面。堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持民主集中制，落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”；嚴格會議關(guān)、關(guān)機關(guān)，提倡少開會、開短會；堅持厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)車輛管理，實行車輛定點維修、定點加油，嚴格公務(wù)接待。在機關(guān)作風建設(shè)方面。以抓責任落實促進干部隊伍增強責任意識和風險意識，推動工作落實；加強干部隊伍建設(shè)，嚴格上下班考勤、請假銷考核制度，促進工作作風轉(zhuǎn)變，以良好的作風推動行政增效提速。
（四）效果情況分析
設(shè)定分值25分。效果指標主要從社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象滿意度四個方面加權(quán)計算得分25分。從社會效益分析完善了騰沖交通路網(wǎng)建設(shè)和提升騰沖城市對外形象，促進了城市建設(shè)和投資環(huán)境發(fā)展；從生態(tài)效益分析凈化客運市場，通行便利，通行方式增加，推動新能源交通運輸，降低污染；從可持續(xù)影響分析不斷推進農(nóng)村公路道路硬化率，為群眾出行提供安全、舒暢的交通道路，不斷推進交通運輸?shù)慕M織化和集約化，多元化服務(wù)，提高服務(wù)水平，時時推動新能源交通運行。從社會公眾或服務(wù)對象滿意度分析，通過走訪、問卷調(diào)查等方式對各機構(gòu)、群眾開展?jié)M意度調(diào)查，對我局工作滿意度達到98%。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.預(yù)算執(zhí)行率有待提高。存在預(yù)算調(diào)整率過大、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率較高，預(yù)算執(zhí)行率偏低、政府采購執(zhí)行率較低。預(yù)算調(diào)整過大問題主要原因一是由于財政預(yù)算的眾多不確定性因素，導致執(zhí)行年度中途追加項目指標，二是因國家政策增加的中央車購稅補助資金和省級補助資金，經(jīng)中央及省統(tǒng)一下達，預(yù)算不納入部門年初預(yù)算范圍，以上兩點導致預(yù)算調(diào)整過大；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率較高原因一是由于部分項目指標下達時間晚，未能及時撥付使用。二是公路項目建設(shè)期較長，往往導致項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。采購執(zhí)行率較低，主要原因是2019年預(yù)成立航空公司籌建工作領(lǐng)導小組辦公室，需購置辦公設(shè)備，中途因項目暫停故未能實施采購，導致采購執(zhí)行率偏低。
2.績效考核指標有待標準化。股室存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念，績效好壞影響不到單位的既得利益，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還停留于認識層面各，對績效管理工作開展心有余而力不足。缺乏完善的績效評價體系，預(yù)算績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優(yōu)化、促進預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。
3.制度建設(shè)有待進一步完善。為保證我交通運輸部門高質(zhì)量完成公路基礎(chǔ)設(shè)施改建養(yǎng)任務(wù)和保障行業(yè)管理取得突破成效，需進一步完善本部門財務(wù)制度體系和績效評價體系，使各項財務(wù)工作有章可循，為提升財務(wù)管理工作提供制度保障。
（二）改進措施
1.加強領(lǐng)導，提高依法理財意識。加強對單位負責人、財務(wù)分管領(lǐng)導和財務(wù)人員的財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算管理相關(guān)制度和相關(guān)的紀律學習，全面增強第一責任人和相關(guān)責任人員的財經(jīng)法紀意識和責任意識，嚴格依法管財、用財。強化預(yù)算內(nèi)控管理，把預(yù)算管理工作納入重要議事日程。
2.強化預(yù)算編制工作。認真做好編制前的準備工作，合理確定收入來源，認真做好預(yù)算申報項目的前期準備工作，根據(jù)項目發(fā)展的重要性、可行性和效益性，分輕重緩急，合理申報項目資金。部門預(yù)算編制應(yīng)與本單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，在考慮政府財力的可能情況，不盲目地鋪攤子，爭項目，準確把握本單位的重點工作，對所申報項目進行合理排序，堅持保證重點支出需要，嚴格控制一般性支出，做到有保有壓，統(tǒng)籌兼顧。認真做好采購預(yù)算編制工作，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出都必須編制財政采購預(yù)算。
3.積極探索推動財政預(yù)算改革體系，改變“重申報輕執(zhí)行”的現(xiàn)狀。積極探索以事項驅(qū)動的全面預(yù)算編制體系，實行“一部門一預(yù)算，一事項一目標”，通過對事項的事前論證、事中監(jiān)督、事后評價，加大對專項資金的統(tǒng)籌力度，有效解決預(yù)算編制的長遠性、連續(xù)性、科學性，從而提高預(yù)算編制的精確度。
4.做到預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評價工作。立足本單位實際情況，把預(yù)算執(zhí)行分析作為加強財務(wù)基礎(chǔ)管理的重要環(huán)節(jié)，創(chuàng)新思路，拓寬視角，密切監(jiān)控預(yù)算收支執(zhí)行情況，高標準、嚴要求抓好預(yù)算執(zhí)行分析，切實提高本單位財務(wù)管理與決策的科學化精細化水平。預(yù)算執(zhí)行分析工作做到“四性”，即報出時間要有時效性、分析內(nèi)容要有全面性、提出建議要有針對性、分析結(jié)果要有權(quán)威性。
5.全面實施績效評價體系，提升單位財務(wù)管理能力。全面實施以績效為導向的部門預(yù)算評價體系，制定科學、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預(yù)算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映單位校各股室、各項目預(yù)算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況、同時加強事財融合，使各項經(jīng)濟活動實現(xiàn)信息共享、資源共享，提高資金使用率，為單位領(lǐng)導的決策提供參考，促進交通行業(yè)健康發(fā)展。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
2019年，我局依據(jù)《2019年部門整體支出績效自評表》自評得分94.18分，績效自評等級為優(yōu)秀。部門整體支出績效良好,保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和完成各項工作，項目資金專款專用，撥款及時。針對績效自評中存在的問題，下一步將及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完成項目管理辦法，切實提高項目管理水平、提高資金使用效益和部門工作效率。認真落實整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。
六、主要經(jīng)驗及做法
認真學習部門預(yù)算績效相關(guān)管理辦法，了解預(yù)算績效的重要性，對單位項目資金使用相關(guān)股室進行財政資金收支績效培訓，確保績效自評能夠順利開展。
七、其他需說明的情況
無
