| 索引號(hào) | 01526036-6-/2020-0817001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-14 17:46:06 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)概況
1、基本職責(zé)
騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（1）負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
（2）組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
（3）指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
（4）負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線開(kāi)發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
（6）根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車(chē)站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
（7）負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
（8）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
（9）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。
（10）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
（11）協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
（12）指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
（13）公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過(guò)竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書(shū)》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
（14）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)股級(jí)和1個(gè)公路質(zhì)監(jiān)站，分別是基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
目標(biāo)1：完成本年度政府績(jī)效考核工作目標(biāo)和交通運(yùn)輸目標(biāo)考核任務(wù)目標(biāo)。
目標(biāo)2：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)交通運(yùn)輸工作會(huì)議精神，緊緊圍繞騰沖市委、市人民政府工作部署，以建設(shè)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系為目標(biāo)，抓牢靠實(shí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)輸服務(wù)、安全生產(chǎn)、行業(yè)管理四大著力點(diǎn)，全力推動(dòng)交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效、科學(xué)發(fā)展，為騰沖跨越發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的交通運(yùn)輸保障。
目標(biāo)3：交通項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以騰隴、騰猴兩條高速公路及機(jī)場(chǎng)一級(jí)公路、固自二級(jí)公路、東山路為支撐，同時(shí)啟動(dòng)建設(shè)東湖路，并按上級(jí)下達(dá)計(jì)劃完成農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)，完成農(nóng)村公路安保、危橋改造、養(yǎng)護(hù)大中修工程。
目標(biāo)4：項(xiàng)目前期工作目標(biāo)。抓好市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、市區(qū)至界頭一級(jí)公路、團(tuán)田至界頭旅游公路（界頭段）、騰沖至瀘水二級(jí)公路（騰沖段）、騰沖市航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)邊防公路前期工作，力爭(zhēng)達(dá)到開(kāi)工條件，把公路建設(shè)與全域旅游、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)深度融合，不斷滿足全市各族人民日益增長(zhǎng)的出行需求。
目標(biāo)5：運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作目標(biāo)。全力抓好運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理，開(kāi)展好道路運(yùn)輸行業(yè)打擊整治槍爆違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、掃黑除惡、反恐維穩(wěn)工作；做好全市的燃油補(bǔ)助發(fā)放、物流市場(chǎng)監(jiān)督管理、旅游客運(yùn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；加強(qiáng)公交行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量提升，有序加快城鄉(xiāng)公交發(fā)展步伐，繼續(xù)強(qiáng)化公交行業(yè)和安全生產(chǎn)管理，協(xié)助住建部門(mén)推進(jìn)公交站臺(tái)更新建設(shè)工作，實(shí)施智能公交調(diào)度平臺(tái)建設(shè)。強(qiáng)化海事（航務(wù)）管理工作，加大執(zhí)法監(jiān)管力度。強(qiáng)化市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，對(duì)政府批準(zhǔn)設(shè)置的新渡口加強(qiáng)管理，做好水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查、水運(yùn)安全、船員培訓(xùn)工作及全市通航水域環(huán)境整治工作。（道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理、城市公共交通管理、海事工作）。
目標(biāo)6：保障措施工作目標(biāo)。全面落實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任，履行好行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。加強(qiáng)安全應(yīng)急物資裝備器材配備，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作機(jī)制。全面開(kāi)展公路、水路、客運(yùn)及交通在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)隱患排查，加大督查力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立行立改，確保交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作落到實(shí)處。
目標(biāo)7：其他工作目標(biāo)。嚴(yán)格落實(shí)管黨治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；做好脫貧攻堅(jiān)、“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”工作；加強(qiáng)行業(yè)精神文明建設(shè)，堅(jiān)持依法行政、依法治交，推進(jìn)交通法治建設(shè)。深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，轉(zhuǎn)變政風(fēng)、行風(fēng)和機(jī)關(guān)作風(fēng)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。扎實(shí)開(kāi)展好工青婦和老干工作，抓好綜治維穩(wěn)、信訪、保密、禁毒防艾等工作，為交通運(yùn)輸發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
（三）部門(mén)整體收支情況
1、2019年收入情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）單位2019年度收入合計(jì)58530.11萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入58530.11萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增31021.58萬(wàn)元增幅112.77%。
2、2019年支出決算情況
騰沖市交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年度支出合計(jì)49799.94萬(wàn)元。其中：基本支出500.45萬(wàn)元，占總支出的1%；項(xiàng)目支出49299.49萬(wàn)元，占總支出的99%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加27692.66萬(wàn)元增幅125.26%，主要原因?yàn)楸灸曛С?/span>27036萬(wàn)元用于歸墊2016年PSL借款，剩余增加的656.66萬(wàn)元主要是項(xiàng)目建設(shè)支出。
（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況
我單位根據(jù)財(cái)政要求積極深化部門(mén)預(yù)算改革，加強(qiáng)完善預(yù)算管理的建章立制，建立健全預(yù)算管理內(nèi)部控制制度。目前我單位已逐步走上科學(xué)化、法制化、規(guī)范化軌道。依據(jù)《騰沖市交通局預(yù)算管理制度》對(duì)預(yù)算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行、年度決算、部門(mén)預(yù)算的監(jiān)督等環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定。 預(yù)算管理實(shí)行“集體決策、分級(jí)執(zhí)行、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、歸口統(tǒng)籌”的層級(jí)管理形式，具體劃分為預(yù)算決策機(jī)構(gòu)、預(yù)算日常管理機(jī)構(gòu)及預(yù)算實(shí)施機(jī)構(gòu)三個(gè)層級(jí)。本單位預(yù)算管理遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)收集本單位基本情況，預(yù)算制定情況，部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是開(kāi)展績(jī)效工作的核心，本單位在參考財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際確定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。績(jī)效評(píng)價(jià)框架包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。
具體詳見(jiàn)“部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系”表。
（三）自評(píng)組織過(guò)程
①前期準(zhǔn)備：成立績(jī)效工作小組。負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。
②組織實(shí)施：第一步資金使用股室先自評(píng)。資金使用股室準(zhǔn)備自評(píng)所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送評(píng)價(jià)工作組。第二步收集與審核資料。評(píng)價(jià)工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對(duì)所有資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，對(duì)重要和存在疑問(wèn)的資料進(jìn)一步核實(shí)。第三步制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。在財(cái)政局提供的指標(biāo)體系框架上，結(jié)合本部實(shí)際，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)部門(mén)整體績(jī)效綜合評(píng)分，形成評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2019年，我局依據(jù)《2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》自評(píng)得分94.1分，績(jī)效自評(píng)結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。具體分析評(píng)價(jià)如下：
（一）投入情況分析
設(shè)定分值15分。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系投入情況得分14.75分。①具體目標(biāo)設(shè)定方面設(shè)定分值7分，得分7分。單位所設(shè)立的整體支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)明確、清晰，與單位年度履職工作任務(wù)相符。②預(yù)算配置方面設(shè)定分值8分，得分7.75分。在職人員控制率1.25，超出25個(gè)百分點(diǎn)，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-18.85%，重點(diǎn)支出安排率100%。扣分0.25分主要原因是2019年末在職人數(shù)超編制人數(shù)的25個(gè)百分點(diǎn)。
（二）過(guò)程情況分析
設(shè)定分值30分。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系投入情況得分24.35分。①在預(yù)算執(zhí)行方面設(shè)定分值15分按比例扣減，得分9.35分。2019年本單位預(yù)算完成率為85.08%，預(yù)算調(diào)整率為584.88%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率為87.26%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率80.19%，采購(gòu)執(zhí)行率14.43%。除“三公經(jīng)費(fèi)”控制在指標(biāo)值范圍內(nèi)以外，預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、采購(gòu)執(zhí)行率四項(xiàng)指標(biāo)都有扣分，主要原因是2019年結(jié)余資金18734.35萬(wàn)元全部為項(xiàng)目建設(shè)結(jié)余，項(xiàng)目在建結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；預(yù)算調(diào)整率在584.88%，預(yù)算調(diào)整數(shù)主要是因國(guó)家政策影響中央補(bǔ)助資金未納入年初部門(mén)預(yù)算及上級(jí)部門(mén)會(huì)同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的預(yù)算追加，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率增大；采購(gòu)執(zhí)行率14.43%，執(zhí)行度較低主要原因是2019年預(yù)成立航空公司籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，需購(gòu)置辦公設(shè)備，中途因項(xiàng)目暫停故未能實(shí)施采購(gòu)，導(dǎo)致采購(gòu)執(zhí)行率偏低。
②預(yù)算管理方面設(shè)定分值12分，得分12分。本單位財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度健全；資金使用合法合規(guī)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范真實(shí)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、準(zhǔn)確；本單位預(yù)決算公開(kāi)工作嚴(yán)格按照財(cái)政部署、按照預(yù)算法要求，預(yù)算、決算在財(cái)政批復(fù)后15日內(nèi)在財(cái)政部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站及部門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)決算信息數(shù)據(jù)和重要事項(xiàng)說(shuō)明，公開(kāi)內(nèi)容完整準(zhǔn)確無(wú)誤；資產(chǎn)管理制度建立健全，對(duì)固定資產(chǎn)、貨幣資金、在建工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)按資產(chǎn)類別進(jìn)行有效管理執(zhí)行。
③資產(chǎn)管理方面設(shè)定分值3分，得分3分。能夠效較加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理，嚴(yán)格支出資產(chǎn)管理內(nèi)控制度，明晰國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系、維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整、促進(jìn)了資產(chǎn)資源的優(yōu)化配置，保障了我單位各項(xiàng)工作穩(wěn)定有序的開(kāi)展。
在固定資產(chǎn)管理方面合理配備節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅(jiān)持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、職責(zé)到人、物盡其用的原則。將賬和實(shí)物分開(kāi)管理，適時(shí)對(duì)賬。資產(chǎn)財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對(duì)單位資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，辦公室對(duì)納入政府采購(gòu)范圍的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等，并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有職責(zé)。
（三）產(chǎn)出情況分析
設(shè)定分值30分。產(chǎn)出指標(biāo)主要從單位的工作目標(biāo)實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率、經(jīng)濟(jì)效益五個(gè)方面來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于該項(xiàng)評(píng)價(jià)，主要采取業(yè)務(wù)股室匯總方式收集資料、整理和分析，針對(duì)整體支出績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出涉及的指標(biāo)進(jìn)行打分并加權(quán)計(jì)算結(jié)果，得分30分。
一是政府績(jī)效考核和考核完成。2019年保山市交通運(yùn)輸局對(duì)我單位交通運(yùn)輸目標(biāo)考核結(jié)果為“一等”等次、騰沖市人民政府對(duì)我單位績(jī)效考核結(jié)果為“良好”級(jí)次。騰沖市交通運(yùn)輸局認(rèn)真貫徹執(zhí)行騰沖市委、市人民政府決策部署，圍繞服務(wù)民生、服務(wù)發(fā)展大局，按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，狠抓工程項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)管理，抓實(shí)安全生產(chǎn)，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利推進(jìn)，全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
二是交通基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。全年完成交通固定資產(chǎn)投資32.14億元。農(nóng)村公路建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，2018年度農(nóng)村公路直過(guò)民族、撤并建制村、窄路加寬項(xiàng)目121公里，目前除明光新寨子至六號(hào)界2個(gè)項(xiàng)目未完工外，其余項(xiàng)目已完成。2019年農(nóng)村公路直過(guò)民族、撤并建制村、窄路加寬項(xiàng)目共15.1公里，已完工。2019年計(jì)劃實(shí)施村組道路331公里、自然村內(nèi)道路88萬(wàn)平方米，目前，村組公路已開(kāi)工99.5%，自然村內(nèi)道路完工75%；項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)。推行“專人跟辦、部門(mén)會(huì)辦、全程盯辦”的工作機(jī)制，抓實(shí)項(xiàng)目前期工作，全市9項(xiàng)交通項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)。
三是行業(yè)管理成效明顯。切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，牢固樹(shù)立“以人為本、安全發(fā)展”的理念，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。定期組織對(duì)在建公路工程、道路客運(yùn)、水路運(yùn)輸及橋涵、邊坡事故多發(fā)地段進(jìn)行每月不少于1次的安全生產(chǎn)隱患大排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改處理， 2019年1～12月未發(fā)生安全生產(chǎn)事故；運(yùn)輸服務(wù)水平得到提升。扎實(shí)開(kāi)展客運(yùn)市場(chǎng)整治工作，多部門(mén)聯(lián)合形成合力，堅(jiān)決整治客運(yùn)市場(chǎng)不規(guī)范行為。大力發(fā)展城市公交，2019年購(gòu)置新能源公交車(chē)30輛，至此新能源公交車(chē)達(dá)110輛，占公交車(chē)總數(shù)的69.18%。開(kāi)通市區(qū)至曲石、市區(qū)至職教園區(qū)公交車(chē)，共開(kāi)通公交線路15條，公交服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋騰越、和順、曲石、北海、馬站、中和6鄉(xiāng)鎮(zhèn)，極大地方便了群眾出行。積極申報(bào)騰沖公交都市，構(gòu)建多元化的城市公共交通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
四是精準(zhǔn)扶貧成效明顯。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣扶貧相關(guān)文要求和會(huì)議精神，全力推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。在結(jié)對(duì)幫扶工作方面，根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，我單位幫扶掛鉤騰沖市新華鄉(xiāng)，全年由局長(zhǎng)主持召開(kāi)黨組會(huì)專題研究扶貧工作4次，到新華鄉(xiāng)調(diào)研12余次，同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村干部研究脫貧工作14次，全局32名干部職工，結(jié)對(duì)幫扶建檔立卡戶118戶，建立了結(jié)對(duì)幫扶臺(tái)賬，明確幫扶措施。在落實(shí)交通精準(zhǔn)扶貧目標(biāo)任務(wù)方面，已完成涉及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村貧困地區(qū)村組公路、自然村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目39項(xiàng)，其中村組公路項(xiàng)目15項(xiàng)18.865公里，自然村內(nèi)道路項(xiàng)目24項(xiàng)135048.26平方米。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步補(bǔ)齊農(nóng)村貧困地區(qū)人居環(huán)境短板，直接惠及人口5770戶23852人。
五是行政履職效能增強(qiáng)。在黨建建設(shè)方面，制定了基層組織建設(shè)年度工作計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)中心學(xué)習(xí)制度，組織開(kāi)展習(xí)近平總書(shū)記一系列重要講話、“兩學(xué)一做”等學(xué)習(xí)以及“黨員責(zé)任崗”等活動(dòng)，黨員干部的服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)；組織開(kāi)展黨組織規(guī)范化建設(shè)，基層組織進(jìn)一步夯實(shí)。嚴(yán)格按程序規(guī)范黨費(fèi)征繳和黨員發(fā)展工作。在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面。堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持民主集中制，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”；嚴(yán)格會(huì)議關(guān)、關(guān)機(jī)關(guān)，提倡少開(kāi)會(huì)、開(kāi)短會(huì)；堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛管理，實(shí)行車(chē)輛定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，嚴(yán)格公務(wù)接待。在機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)方面。以抓責(zé)任落實(shí)促進(jìn)干部隊(duì)伍增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，推動(dòng)工作落實(shí)；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格上下班考勤、請(qǐng)假銷考核制度，促進(jìn)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，以良好的作風(fēng)推動(dòng)行政增效提速。
（四）效果情況分析
設(shè)定分值25分。效果指標(biāo)主要從社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度四個(gè)方面加權(quán)計(jì)算得分25分。從社會(huì)效益分析完善了騰沖交通路網(wǎng)建設(shè)和提升騰沖城市對(duì)外形象，促進(jìn)了城市建設(shè)和投資環(huán)境發(fā)展；從生態(tài)效益分析凈化客運(yùn)市場(chǎng)，通行便利，通行方式增加，推動(dòng)新能源交通運(yùn)輸，降低污染；從可持續(xù)影響分析不斷推進(jìn)農(nóng)村公路道路硬化率，為群眾出行提供安全、舒暢的交通道路，不斷推進(jìn)交通運(yùn)輸?shù)慕M織化和集約化，多元化服務(wù)，提高服務(wù)水平，時(shí)時(shí)推動(dòng)新能源交通運(yùn)行。從社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度分析，通過(guò)走訪、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)各機(jī)構(gòu)、群眾開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，對(duì)我局工作滿意度達(dá)到97%。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
（一）存在問(wèn)題
1.預(yù)算執(zhí)行率有待提高。存在預(yù)算調(diào)整率過(guò)大、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率較高，預(yù)算執(zhí)行率偏低、政府采購(gòu)執(zhí)行率較低。預(yù)算調(diào)整過(guò)大問(wèn)題主要原因一是由于財(cái)政預(yù)算的眾多不確定性因素，導(dǎo)致執(zhí)行年度中途追加項(xiàng)目指標(biāo)，二是因國(guó)家政策增加的中央車(chē)購(gòu)稅補(bǔ)助資金和省級(jí)補(bǔ)助資金，經(jīng)中央及省統(tǒng)一下達(dá)，預(yù)算不納入部門(mén)年初預(yù)算范圍，以上兩點(diǎn)導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整過(guò)大；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率較高原因一是由于部分項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時(shí)間晚，未能及時(shí)撥付使用。二是公路項(xiàng)目建設(shè)期較長(zhǎng)，往往導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。采購(gòu)執(zhí)行率較低，主要原因是2019年預(yù)成立航空公司籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，需購(gòu)置辦公設(shè)備，中途因項(xiàng)目暫停故未能實(shí)施采購(gòu)。
2.績(jī)效考核指標(biāo)有待標(biāo)準(zhǔn)化。股室存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績(jī)效”觀念，績(jī)效好壞影響不到單位的既得利益，預(yù)算績(jī)效管理理念還沒(méi)有完全確立，對(duì)績(jī)效管理改革的認(rèn)識(shí)還停留于認(rèn)識(shí)層面各，對(duì)績(jī)效管理工作開(kāi)展心有余而力不足。缺乏完善的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，預(yù)算績(jī)效問(wèn)責(zé)與激勵(lì)制度還沒(méi)完全建立，績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)于優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用還沒(méi)有得到充分體現(xiàn)。
3.制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。為保證我交通運(yùn)輸部門(mén)高質(zhì)量完成公路基礎(chǔ)設(shè)施改建養(yǎng)任務(wù)和保障行業(yè)管理取得突破成效，需進(jìn)一步完善本部門(mén)財(cái)務(wù)制度體系和績(jī)效評(píng)價(jià)體系，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有章可循，為提升財(cái)務(wù)管理工作提供制度保障。
（二）改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高依法理財(cái)意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算管理相關(guān)制度和相關(guān)紀(jì)律學(xué)習(xí)，全面增強(qiáng)第一責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人員的財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格依法管財(cái)、用財(cái)。強(qiáng)化預(yù)算內(nèi)控管理，把預(yù)算管理工作納入重要議事日程。
2.強(qiáng)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作，合理確定收入來(lái)源，認(rèn)真做好預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展的重要性、可行性和效益性，分輕重緩急，合理申報(bào)項(xiàng)目資金。部門(mén)預(yù)算編制應(yīng)與本單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，在考慮政府財(cái)力的可能情況，不盲目地鋪攤子，爭(zhēng)項(xiàng)目，準(zhǔn)確把握本單位的重點(diǎn)工作，對(duì)所申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行合理排序，堅(jiān)持保證重點(diǎn)支出需要，嚴(yán)格控制一般性支出，做到有保有壓，統(tǒng)籌兼顧。認(rèn)真做好采購(gòu)預(yù)算編制工作，所有使用財(cái)政性資金及其他配套資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的支出都必須編制財(cái)政采購(gòu)預(yù)算。
3.積極探索推動(dòng)財(cái)政預(yù)算改革體系，改變“重申報(bào)輕執(zhí)行”的現(xiàn)狀。積極探索以事項(xiàng)驅(qū)動(dòng)的全面預(yù)算編制體系，實(shí)行“一部門(mén)一預(yù)算，一事項(xiàng)一目標(biāo)”，通過(guò)對(duì)事項(xiàng)的事前論證、事中監(jiān)督、事后評(píng)價(jià)，加大對(duì)專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌力度，有效解決預(yù)算編制的長(zhǎng)遠(yuǎn)性、連續(xù)性、科學(xué)性，從而提高預(yù)算編制的精確度。
4.做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。立足本單位實(shí)際情況，把預(yù)算執(zhí)行分析作為加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理的重要環(huán)節(jié)，創(chuàng)新思路，拓寬視角，密切監(jiān)控預(yù)算收支執(zhí)行情況，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求抓好預(yù)算執(zhí)行分析，切實(shí)提高本單位財(cái)務(wù)管理與決策的科學(xué)化精細(xì)化水平。預(yù)算執(zhí)行分析工作做到“四性”，即報(bào)出時(shí)間要有時(shí)效性、分析內(nèi)容要有全面性、提出建議要有針對(duì)性、分析結(jié)果要有權(quán)威性。
5.全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提升單位財(cái)務(wù)管理能力。全面實(shí)施以績(jī)效為導(dǎo)向的部門(mén)預(yù)算評(píng)價(jià)體系，制定科學(xué)、完善、切合實(shí)際的考核項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算管理全過(guò)程的資金使用實(shí)施考核、評(píng)價(jià)，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)反映單位校各股室、各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、及時(shí)掌握資金使用情況、同時(shí)加強(qiáng)事財(cái)融合，使各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)信息共享、資源共享，提高資金使用率，為單位領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考，促進(jìn)交通行業(yè)健康發(fā)展。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
2019年，我局依據(jù)《2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》自評(píng)得分94.1分，績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。部門(mén)整體支出績(jī)效良好,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成各項(xiàng)工作，項(xiàng)目資金專款專用，撥款及時(shí)。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，下一步將及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完成項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、提高資金使用效益和部門(mén)工作效率。認(rèn)真落實(shí)整改意見(jiàn)，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
認(rèn)真學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效相關(guān)管理辦法，了解預(yù)算績(jī)效的重要性，對(duì)單位項(xiàng)目資金使用相關(guān)股室進(jìn)行財(cái)政資金收支績(jī)效培訓(xùn)，確保績(jī)效自評(píng)能夠順利開(kāi)展。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
