| 索引號(hào) | 01526036-6-/2020-0623004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 11:09:53 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市地方公路管理段2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)主要職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；實(shí)施公路路政巡查；對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；與規(guī)劃、國(guó)土、城建部門(mén)共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)為騰沖市交通運(yùn)輸局下屬的財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，事業(yè)編制6人，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名，副大隊(duì)長(zhǎng)1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實(shí)施辦法，細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護(hù)公路路產(chǎn)，實(shí)施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護(hù)公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護(hù)單位行道樹(shù)的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對(duì)公路沿線群眾進(jìn)行愛(ài)路、護(hù)路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入101.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加14.11萬(wàn)元，增幅16.16%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.11萬(wàn)元，增幅16.16%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及在職人員技術(shù)職稱變動(dòng)，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入101.41萬(wàn)元，其中:本年收入101.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.41萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力101.41萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加14.11萬(wàn)元，增幅16.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.11萬(wàn)元，增幅16.16%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及在職人員技術(shù)職稱變動(dòng)，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 101.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 101.41萬(wàn)元，其中：基本支出81.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加14.11萬(wàn)元，增幅16.16%，其中：基本支出81.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.11萬(wàn)元，增幅16.16%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加20萬(wàn)元，增幅100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因：因政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及職工技術(shù)職稱變動(dòng)，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
基本支出情況。基本支出81.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出76.74萬(wàn)元，占基本支出的94.26%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出4.67萬(wàn)元，占基本支出的5.74%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)76.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.04萬(wàn)元，增減幅22.39%，主要原因：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及在職人員技術(shù)職稱變動(dòng)，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)4.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少19.93萬(wàn)元，降幅81.02%，主要原因：去年路政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)入基本支出，今年規(guī)范預(yù)算計(jì)入事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排20萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)0萬(wàn)元增加20萬(wàn)元。主要原因：去年路政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)入基本支出，今年規(guī)范預(yù)算計(jì)入事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2140112交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路運(yùn)輸管理88.30萬(wàn)元，主要用于保證部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)68.30萬(wàn)元，路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
2080505—社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.24萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
2101102—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—事業(yè)單位醫(yī)療4.06萬(wàn)元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
2101103 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.81萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出81.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）。
基本支出81.41萬(wàn)元元。其中：工資福利支出76.74元,商品服務(wù)支出4.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。具體如下：
30101基本工資20.71萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼11.62萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金1.73萬(wàn)元，30107績(jī)效工資29.21萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.24萬(wàn)元， 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.06萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.81萬(wàn)元，30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.36 萬(wàn)元；30201辦公費(fèi)0.80萬(wàn)元， 30207郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元， 30211差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元， 30216培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元 ，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.87萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元。其中：“302-商品服務(wù)支出”支出20.00萬(wàn)元。具體如下：
30201辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)12.00萬(wàn)元，30218專用材料費(fèi)3.00萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.50萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.50萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.37萬(wàn)元，較上年減少了2.50萬(wàn)元，下降51.28%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.35萬(wàn)元，較上年減少了2.20萬(wàn)元，下降了48.01%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，減少了2.20萬(wàn)元，下降了48.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2020年項(xiàng)目為路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金20.00萬(wàn)元，該項(xiàng)目為歷年財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目，部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目30201辦公費(fèi)；政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目50502商品服務(wù)支出。預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)是加強(qiáng)公路路政管理，保證公路路產(chǎn)路權(quán)不受侵害。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)屬于非參公管理的事業(yè)單位，不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
