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第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委和騰沖市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線開(kāi)發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

6.根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車(chē)站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。

7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，以及工程質(zhì)量保證資料的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行受監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)責(zé)受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量監(jiān)測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過(guò)竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書(shū)》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。

14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)股級(jí)和1個(gè)公路質(zhì)監(jiān)站，分別是基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.切實(shí)抓好項(xiàng)目建設(shè)。按照年度建設(shè)計(jì)劃，全力抓好在建騰猴、騰隴高速公路建設(shè)；加快推進(jìn)機(jī)場(chǎng)一級(jí)公路、固自二級(jí)公路、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、東山路、草廟路等項(xiàng)目建設(shè)；繼續(xù)推進(jìn)村組道路、自然村內(nèi)道路建設(shè)，2020年完成2019年度計(jì)劃村組公路178公里、村內(nèi)道路212萬(wàn)平方米。按建設(shè)計(jì)劃完成年度安保、危橋改造、養(yǎng)護(hù)大中修工程及小修保養(yǎng)工作。

2.切實(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目前期工作。指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，做好工可、環(huán)評(píng)、水保、土地預(yù)審等支撐性報(bào)件的編制和審查工作，列出項(xiàng)目前期工作進(jìn)度計(jì)劃表，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目前期各項(xiàng)報(bào)件的編制、報(bào)批。2020年主要是加快推進(jìn)火山公園二級(jí)公路（柱狀節(jié)理段）、瀘水至騰沖二級(jí)公路（騰沖段）、界頭大塘至猴橋、自治至派賴(lài)山口等公路建設(shè)前期工作，爭(zhēng)取列入年度建設(shè)計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（二期）項(xiàng)目申報(bào)工作，爭(zhēng)取早日開(kāi)工建設(shè)。

3.多渠道籌措建設(shè)資金。通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助、實(shí)施項(xiàng)目整合、加大地方財(cái)政投入、爭(zhēng)取信貸支持，強(qiáng)化與社會(huì)資本合作等渠道積極籌措建設(shè)資金，切實(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)資金問(wèn)題。同時(shí)，從工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用、隊(duì)伍等方面入手，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，有效推進(jìn)工程進(jìn)度。

4.強(qiáng)化行業(yè)管理。繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政、黨建、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、路政管理、安全生產(chǎn)、水上運(yùn)輸、公交交通發(fā)展等行業(yè)工作，提升綜合交通服務(wù)功能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 11人，其中：離休 0人，退休 11人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

 

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 19322.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18734.35萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加7604.73萬(wàn)元，增64.90%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較去年1713.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1125.44萬(wàn)元，減幅56.68%，主要原因分析：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及職工晉級(jí)晉崗，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)，因項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)減少本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目預(yù)算支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金18734.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8730.18萬(wàn)元，增幅87.26%。主要原因分析：結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入19322.39萬(wàn)元，其中:本年收入588.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18734.35萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力588.04萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加7604.73萬(wàn)元，增幅64.90%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1125.44萬(wàn)元，減幅56.68%，主要原因分析：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及職工晉級(jí)晉崗，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；因項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)減少本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目預(yù)算支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金18734.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8730.18萬(wàn)元，增幅87.26%。主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)余資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出19322.39萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 588.04萬(wàn)元，其中：基本支出528.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少1125.44萬(wàn)元，減幅65.68%，其中:基本支出528.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加24.56萬(wàn)元，增幅4.88%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1150萬(wàn)元，減幅95.04%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金19628.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8730.18萬(wàn)元，增幅80.10%。主要原因：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；因項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)減少本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目預(yù)算支出。上年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

基本支出情況。基本支出528.04萬(wàn)元，其中：工資福利支出478.29萬(wàn)元，占基本支出的90.58%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出48.78萬(wàn)元，占基本支出的9.24%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬(wàn)元，占基本支出的0.18%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)478.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加40.61萬(wàn)元，增幅9.28%，主要原因：由于政府績(jī)效考核納入年初預(yù)算及職工晉級(jí)晉崗，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)48.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少16.13萬(wàn)元，減幅24.85%，主要原因：本年減少海事專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)減少辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)0.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增幅 9.28%，主要原因：此項(xiàng)預(yù)算用于對(duì)遺屬人員的生活補(bǔ)助，因遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加預(yù)算支出。   

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排60萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)80.00萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)1,210.00萬(wàn)元減少1,150.00萬(wàn)元，減幅93.39%，具體情況如下：

1. 調(diào)增2個(gè)項(xiàng)目計(jì)20萬(wàn)元。具體項(xiàng)目為海事專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，客運(yùn)市場(chǎng)綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。這兩個(gè)項(xiàng)目上年預(yù)算計(jì)入基本支出核算，今年規(guī)范預(yù)算計(jì)入事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出核算。

2.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)20萬(wàn)元。具體是航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)，主要用于3個(gè)新建水運(yùn)綜合碼頭及9公里航道整治工程。

3.調(diào)減2個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)1,190.00萬(wàn)元，具體調(diào)減市級(jí)配套養(yǎng)護(hù)資金690萬(wàn)元，調(diào)減騰沖市騰越鎮(zhèn)上綺羅至滿邑農(nóng)村公路工程建設(shè)資金500萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金18734.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8730.18萬(wàn)元，增幅87.26%。主要原因是項(xiàng)目在建未完工，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080505—社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.59萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

2081002—社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出20萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助公交公司對(duì)老年人乘坐公交車(chē)費(fèi)用補(bǔ)貼；

2101101—衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政單位醫(yī)療20.43萬(wàn)元，主要用于單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101102 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—事業(yè)單位醫(yī)療3.00萬(wàn)元，主要用于單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101103 —衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.24萬(wàn)元；主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；

2140101—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—行政運(yùn)行446.93萬(wàn)元，主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)；

2140199—交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸— 其他公路水路運(yùn)輸支出42.85萬(wàn)元，主要用于航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬(wàn)元、海事管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12.85萬(wàn)元、客運(yùn)市場(chǎng)綜治長(zhǎng)效管理業(yè)務(wù)10萬(wàn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出478.29萬(wàn)元（其中：基本支出478.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）：

30101—工資福利支出—基本工資114.58萬(wàn)元（其中：基本支出114.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102—工資福利支出—津貼補(bǔ)貼154.68萬(wàn)元（其中：基本支出154.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103—工資福利支出—獎(jiǎng)金105.75萬(wàn)元（其中：基本支出105.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30107—工資福利支出— 績(jī)效工資24.26萬(wàn)元（其中：基本支出24.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108—工資福利支出— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.59萬(wàn)元（其中：基本支出41.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30110—工資福利支出— 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.43萬(wàn)元（其中：基本支出23.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30111—工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.24萬(wàn)元（其中：基本支出13.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30112—工資福利支出— 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元（其中：基本支出0.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.商品服務(wù)支出68.79萬(wàn)元（其中：基本支出48.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）：

30201—商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)15.76萬(wàn)元（其中：基本支出0.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.07萬(wàn)元）；

30205—商品服務(wù)支出—水費(fèi)0.39萬(wàn)元（其中：基本支出0.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30206—商品服務(wù)支出—電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30207—商品服務(wù)支出—郵電費(fèi)3.35萬(wàn)元（其中：基本支出3.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30211—商品服務(wù)支出—差旅費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

30217—商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元（其中：基本支出1.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30218—商品服務(wù)支出—專(zhuān)用材料費(fèi)0.93萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.93萬(wàn)元），主要用于支付海事辦海事制服尾款；

30228—商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.64萬(wàn)元（其中：基本支出9.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30231—商品服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元（其中：基本支出8.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30239—商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用23.94萬(wàn)元（其中：基本支出23.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.97萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）：

30305—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助0.97萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），主要用于對(duì)單位遺屬人員2020年的生活補(bǔ)助。

4.資本性支出（基本建設(shè)）20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）：

30905—資本性支出（基本建設(shè)）—基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）；

5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）：

 

31204—對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)助20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。主要用于補(bǔ)助騰沖公交公司對(duì)老年人乘坐公車(chē)的費(fèi)用。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排資金無(wú)預(yù)算采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.78萬(wàn)元，較上年減少0.77萬(wàn)元，下降7.3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.23萬(wàn)元，較上年減少0.77萬(wàn)元，下降38.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待199人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少原因：本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，按財(cái)政要求壓減接待費(fèi)支出，對(duì)此建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.55萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)28個(gè)。2020年騰沖市交通運(yùn)輸局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)：

1.老年人乘坐公車(chē)補(bǔ)助項(xiàng)目20萬(wàn)元。緩解公交公司高成本低收入的運(yùn)用狀態(tài)，降低生產(chǎn)成本，彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)中的虧損；保障當(dāng)年新增“愛(ài)心卡”開(kāi)卡數(shù)量不低于6000張；鼓勵(lì)老年人出行乘坐公交在倡導(dǎo)綠色出行、低碳出行理念發(fā)揮一定作用；通過(guò)補(bǔ)助達(dá)到進(jìn)一步弘揚(yáng)尊老敬老傳統(tǒng)美德，讓老年人共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果；群眾滿意度達(dá)95%及以上。

2.航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20萬(wàn)元。確保曲石小江橋碼頭、團(tuán)田松樹(shù)塘碼頭、猴橋檳榔江三岔河水庫(kù)等航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作順利完成；對(duì)龍川江、檳榔江等相關(guān)水庫(kù)航道碼頭安全清理整治經(jīng)費(fèi)；群眾滿意度達(dá)95%及以上。

3.海事管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。抓好市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級(jí)安全責(zé)任制的簽訂工作，完成簽訂安全責(zé)任承包書(shū)108份以上；抓好船舶檢驗(yàn)及水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查工作；完成非機(jī)動(dòng)船員培訓(xùn)考證工作；完成水路旅客運(yùn)輸承運(yùn)人責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)工作；加大水運(yùn)企業(yè)安全檢查工作力度，全年共開(kāi)展水上安全檢查在46次以上，確保生水上安全事故零發(fā)生；做好龍川江漂流旅游項(xiàng)目管理辦法出臺(tái)、開(kāi)業(yè)審批及服務(wù)工作；做好云南省特困地區(qū)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二期）前期工作；群眾滿意度達(dá)98%及以上。

4. 客運(yùn)市場(chǎng)綜治長(zhǎng)效管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。鞏固前期非法營(yíng)運(yùn)專(zhuān)項(xiàng)治理成效，嚴(yán)格查處非法營(yíng)運(yùn)行為，嚴(yán)厲打擊涉嫌非法營(yíng)運(yùn)的刑事、治安違法犯罪分子，確保城區(qū)核心區(qū)域、繁華商圈、樞紐站場(chǎng)、旅游景區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域和重要時(shí)段非法營(yíng)運(yùn)行為得到有效遏制；建立健全依法監(jiān)管和長(zhǎng)效治理工作機(jī)制，提高行政監(jiān)管、運(yùn)輸組織、綜合治理效能；有效維護(hù)客運(yùn)市場(chǎng)秩序，提升客運(yùn)服務(wù)能力和質(zhì)量，維護(hù)守法經(jīng)營(yíng)者和人民群眾合法權(quán)益，促進(jìn)客運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展；群眾滿意度達(dá)95%及以上。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減16.14萬(wàn)元，減少24.86%。主要原因?yàn)楸灸昊局С鰷p少海事經(jīng)費(fèi)和客運(yùn)綜合治理經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2020年部門(mén)預(yù)算表

（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門(mén)收入總體情況表

（三）、部門(mén)支出總體情況表

（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門(mén)基本支出情況表

（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表