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一、項目基本情況

本項目起于騰沖市中和鄉(xiāng)新街接S317（螞黑線），設(shè)置渠化平交口，經(jīng)樊家營村、閆家沖村、止于馬站鄉(xiāng)打云新村接X194（騰自線），設(shè)置渠道平交口。路線全長19.6公里。采用二級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，設(shè)計速度：60公里/小時，最小曲線半徑200米，路基寬度12米，汽車荷載等級：公路Ⅱ級。

二、項目績效自評工作開展情況

1.前期準(zhǔn)備

由騰沖市交通運輸局財務(wù)審計股，將2012年至2018年中和至馬站二級公路工程項目的撥付明細(xì)進行匯總分析，分省市（縣）、單位、企業(yè)列出明細(xì)，將相應(yīng)的撥付資金文件、計劃文件歸總，根據(jù)項目實際和市財政2018年重點績效評價報告制定專項績效自評指標(biāo)。

2.組織實施

成立騰沖市交通運輸局2018年市級財政資金績效評價工作組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)騰沖市交通運輸局財政資金績效評價工作組辦公室，辦公室設(shè)在騰沖市交通運輸局財務(wù)審計股。

3.分析評價

財務(wù)審計股對項目概況、資金使用及管理情況、組織實施情況、績效情況進行分析，總結(jié)主要經(jīng)驗及做法，發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出建議，在8月20日前向騰沖市財政局提交績效評價自評表和績效自評報告。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

本項目概算投資379,374,100.00元，截至2018年12月單位賬面共計到位資金339,521,978.3元，其中：

（1）非債務(wù)性資金：縣級自籌資金111,171,994.00元（騰沖縣財政局撥款111,109,394.00元，車輛變賣收入62,600.00元）。

（2）債務(wù)性資金：基建投資借款228,349,984.3元，具體為：騰沖市宏達公路投資開發(fā)有限責(zé)任公司借款50,000,000.00元，騰沖市財政局借款3,000,000.00元，騰沖市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司借款118,349,984.25元，騰沖市興業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司借款47,000,000.00元，騰沖市惠民城建投資有限責(zé)任公司借款10,000,000.00元。

其中2018年到位資金1818萬元，本級財政預(yù)算資金1046萬元（騰財預(yù)〔2018]178號），騰沖市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司借款772萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況。

審定總投資351,049,453.38元，建筑工程投資233,145,371.33元（含預(yù)留的公路標(biāo)線及標(biāo)牌完善工程費806,659.00元），待攤投資117,904,082.05元，其中：建設(shè)單位管理費3,268,048.97元，勘察設(shè)計費4,233,886.50元，森林植被恢復(fù)費273,732.00元，存款利息187,424.01元，監(jiān)理費4,804,522.00元，質(zhì)量檢測費563,360.00元，驗收費360,000.00元，土地復(fù)墾及補償費4,102,650.00元，招標(biāo)代理費40,000.00元，土地征用及遷移補償費94,829,880.01元，地震安全評價費215,000.00元，森林植被恢復(fù)費2,018,836.00元，可研費510,000.00元，中介機構(gòu)咨詢費975,000.00元，環(huán)評費270,000.00元，水土保持設(shè)施補償費894,000.00元，環(huán)保監(jiān)測費100,000.00元，審計費632,590.58元。

2018年到位資金1818萬元，用以支付工程欠款和審計費用、預(yù)留檢測費等。

3．項目資金管理情況。

我單位在項目管理中實行了招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等管理制度。會計資料真實地反映了項目財務(wù)收支情況，財務(wù)收支符合相關(guān)基建制度法規(guī)的規(guī)定，項目資金專款專用，未出現(xiàn)截留、挪用項目資金的情況。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

該項目安全生產(chǎn)持續(xù)向好，項目實現(xiàn)零事故、零死亡、零通報批評。建成路線全長19.96公里，建成質(zhì)量達到二級公路標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，道路速度：60公里/小時，最小曲線半徑200米，路基寬度12米，汽車荷載等級：公路Ⅱ級。項目總投資351,04.95萬元；造價1758.76萬元/公里；2015年5月26日出具了竣（交）工驗收工程質(zhì)量鑒定表，本項目質(zhì)量等級經(jīng)評定為合格。

2．效益指標(biāo)完成情況。

本項目概算總投資379,374,100.00元，實際完成投資351,049,453.38元，較概算投資節(jié)約28,324,646.62元，節(jié)概7.47%。節(jié)約了資金成本，提高了資金使用效益。

該項目實現(xiàn)通車有效地改善了騰沖市的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降的降低物流成本。推動了全市交通運輸網(wǎng)絡(luò)的完善，優(yōu)化了路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高了區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達深度。能積極引導(dǎo)公路沿線企業(yè)和群眾進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立生態(tài)旅游、觀光農(nóng)業(yè)等各具特色的經(jīng)濟發(fā)展帶，以此推動城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化進程。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

通過走訪、問卷調(diào)查等方式對各企業(yè)單位、群眾開展?jié)M意度調(diào)查，該項目的建成對駕駛出行人員和沿線道路環(huán)境的滿意度達95%以上。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

截至2018 年12月項目資金到位33952.2萬元，到位率96.72%。該項目投資較大且屬于公益性投資項目，非債務(wù)（財政）資金占到位資金的32.74%，債務(wù)資金占到位資金的67.26%，缺口資金項1152.75萬元。2018年本級財政下達資金1046萬元，當(dāng)年支出1040.2萬元，執(zhí)行率99.68%。在下一步工作中我部門將積極向上爭取資金，通過多渠道、多方式籌集資金解決資金缺口和化解債務(wù)資金。

項目的實施或多或少地影響了周邊的水土保持，項目建成后我部門將加大對該公路的綠化美化、養(yǎng)護力度，確保恢復(fù)周邊水土保持。在今后公路建設(shè)上不斷創(chuàng)新設(shè)計思路，將環(huán)保、綠化、資源利用、全周期成本理念引入公路建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌布局，全面引入“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”公路建設(shè)理念，使得道路利用率和運營效率大幅提高，能極大地改善百姓出行，服務(wù)民生。

五、績效自評結(jié)果

經(jīng)綜合評價，2018年度騰沖市中和至馬站二級公路工程項目資金績效評價自評分為99.27分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

根據(jù)自評結(jié)果在8月20日前上報騰沖財政局績效評價股室，公開結(jié)果。下一步將加大對道路建設(shè)的投入，進一步推進騰沖市國省干線公路建設(shè)，為騰沖市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的交通保障。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

通過開展財政項目預(yù)算資金績效評價工作，探索建立規(guī)范的專項資金績效評價指標(biāo)體系，提高財政項目資金的使用效益和管理水平；全面推進專項資金進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果。項目績效的評價便于總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理，保證了專項資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

八、其他需說明的問題

無