| 索引號 | 01526036-6-/2019-0819004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 09:27:02 |
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第一部分 騰沖市地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市地方公路管理段概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路管理段現(xiàn)有職工20人，退休人員6人，屬財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，主要職能是承擔全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護，貫徹執(zhí)計農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的法規(guī)、政策、制度，編制全市農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，并按批準的計劃組織實施。檢查、監(jiān)督鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護質(zhì)量，整理上報農(nóng)村公路管理養(yǎng)護基礎信息資料。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1、養(yǎng)護指標完成情況
2018年，騰沖市納入地方管養(yǎng)公路3261.652公里，其中，地管省道189.105公里，縣道462.669公里，鄉(xiāng)道1671.264公里，村道938.614公里。農(nóng)村公路優(yōu)良中等路率：省、縣道達到88.5%，鄉(xiāng)道達到78.5%，村道達到69.5%；農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護率：縣道達到100%，鄉(xiāng)道達到85%，村道達到74%；農(nóng)村公路綠化率：縣道達到93%，鄉(xiāng)道達到73%，村道達到58%。
2、工作開展情況
（1）養(yǎng)護中修工程完成情況
2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護大中修工程為保騰線K77+790～K92+500段水泥混凝土路面中修工程，起點為芒棒鎮(zhèn)鄭山村，止點為騰越鎮(zhèn)芹菜塘，全長為14.71公里,共分為兩個標段，一標段為K77+790～K85+000段，二標段為K85+000～K92+500段。項目預算總投資為1784.58萬元。一標段中標單位為云南劉航希建筑工程有限公司，中標價為725.7248萬元，二標段中標單位為云南傳奇建筑工程有限公司，中標價為674.647萬元。該項目于11月5日簽訂施工合同后進場施工。該項目于2018年2月10日完工，累計完成投資1580萬元。
2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護中修工程為界樁至黑泥塘K10+000-K61+686段，瀝青混凝土中修工程，該公路路線全長51.686公里。該項目于2018年9月底進場施工，目前正在建設中，完成投資265萬元。
（2）路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造完成情況
①安全生命防護工程完成情況：
2017年農(nóng)村公路安全生命防護工程共9條公路，分別為：保騰線全長36.71公里、和順鎮(zhèn)油站～元龍閣公路全長1.076公里、芒棒鎮(zhèn)馬場村入口～芒棒街公路全長6.73公里、芒棒鎮(zhèn)龍文橋頭～坪田公路全長12.77公里、荷花鄉(xiāng)香柏橋～杏塘村委會公路全長1.743公里、清水鄉(xiāng)四合完小～駝峰村委會公路全長5.1公里、清水鄉(xiāng)爛山～良盈村委會公路全長2.9公里、清水鄉(xiāng)小陳家寨～何家寨公路全長3.29公里、荷花鎮(zhèn)騰梁線雨傘叉路口～芭蕉關公路全長4.4公里，主要建設內(nèi)容為標志牌、混凝土防護墻、示警樁、連續(xù)式示警墩、波形護欄等，項目預算總投資為567.1823萬元。中標單位為貴州鴻友誠建筑安裝有限公司，中標價為352.6345萬元，該項目于11月12日簽訂施工合同后進場施工。目前，工程已完工，完成投資約490萬元。
2017年第三批農(nóng)村公路安全生命防護工程共2條公路，分別為：沙燈灣～雙營盤公路（XMG6530581）全長21.45公里；曲石街子～高原村委會公路（Y023530581）全長22.96公里。該項目于2018年8月20日簽訂合同，目前，工程已完工，完成投資約200余萬元。
2018年農(nóng)村公路安全生命防護工程計劃實施15條公路，隱患總里程68.439公里，主要建設內(nèi)容為標志牌、混凝土防護墻、示警樁、連續(xù)式示警墩、波形護欄等，該項目于2018年9月底進場施工，目前正在建設中，完成投資約400萬元，計劃12月底完工。
②危橋改造工程完成情況：
2017年危橋改造工程共3座，分別是猴橋鎮(zhèn)上街村王家寨橋維修加固；界頭鎮(zhèn)張家營村嚴家河橋新建1×16米預應力空心板橋；和順鎮(zhèn)大莊村莊橋維修加固。項目預算總投資為209.3萬元。中標單位為宣威市鑫成建筑工程有限公司，中標價為132.9811萬元，該項目于2018年2月9日簽訂施工合同后進場施工。目前，工程已完工，累計完成投資167萬元。
2017年第三批農(nóng)村公路危橋改造工程共有3座危橋，王家寨橋已完工，明紅橋和吳家寨橋目前正在招標。
2018年農(nóng)村公路危橋改造工程共5座危橋，分別為山寨小河橋、麻栗壩大橋、羨雞山橋、癩石頭河橋、大籠壩橋，目前正在中標公示期。
2018年第二批村道危橋改造工程共 4座危橋，分別為：1、新建老家寨橋，跨徑組成為1×13米的現(xiàn)澆空心板橋；2、新建龍門橋，跨徑組成為1×10米的現(xiàn)澆空心板橋；3、平安橋加固，跨徑組成為1×13.7米的石拱橋；4、回龍寺橋加固，跨徑組成為1×6米的石拱橋。目前正在設計審批階段。
（3）小修保養(yǎng)完成情況
鄉(xiāng)、村道方面，按照與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂的合同，將小修保養(yǎng)的資金兌現(xiàn)于各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施。并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的交通運輸管理站上報一套有效的2018年鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護實施方案和水毀應急預案。與達到“有路必管，有路必養(yǎng)”的原則。
嚴格按照公路養(yǎng)護質(zhì)量檢查標準每月和每季度對所管公路進行了查評，并對公路進行養(yǎng)護巡查，認真作好巡查記錄。
日常小修保養(yǎng)按有路必養(yǎng)，有路必管的原則安排好計劃，目前共清理側(cè)溝3.2萬米，鏟路肩13萬平方米，返修彈石路面0.6萬平方米，修復路基0.6公里，修復砂石路面2萬平方米，修復擋墻320立方米，修復瀝青路面1.2萬平方米，修復涵洞14道，完成里程樁16棵，百米樁24棵，標志牌27塊，熱瀝青淋縫2.5萬米，基本完成各項養(yǎng)護任務。
（4）水毀修復完成情況
“8.18”暴雨自然災害老保騰路和龍文橋至坪田道路搶險維護工程正在施工，已完成工程量的40%，完成投資約1000萬元，預計12月底完工。
（5）安全及雨季應急管理工作
開展農(nóng)村公路隱患排查工作，建立健全了安全生產(chǎn)責任制、重特大安全事故應急機制、雨季公路水毀搶險和防汛及地質(zhì)災害防治應急機制、雨季公路水毀災害巡查制、橋梁定期檢查制和隱患整改制、單位內(nèi)部中心安全管理制度等。我段縣道與各條路線道班人員簽訂養(yǎng)護工程承包合同，由道班人員負責縣道公路養(yǎng)護，段部負責監(jiān)督和監(jiān)管，實行巡查與考核相結(jié)合制度，并每季度兌付養(yǎng)護工人工資。作好雨季前的各項養(yǎng)護工作。
雨季前，根據(jù)市交通運輸局的安排布置及時成立了水毀搶險保通領導小組，組織了以我段為主的搶險分隊和巡查分隊，進一步建立健全了公路水毀搶險應急機制。一年來，共清理坍方5.2萬立方米，設置警示設施20套，加強雨季三查，有效保證了道路的通暢率和抗災能力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市地方公路管理段部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市地方公路管理段。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市地方公路管理段部門2018年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制 2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市地方公路管理段部門2018年度收入合計13,684,172.28元。其中：財政撥款收入2,574,172.28元，占總收入的18.81%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,110,000.00元，占總收入的81.19%。財政撥款收入本年2,574,172.28元，上年2,232,717.94元, 主要構(gòu)成是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。本年比上年增加341,454.34元，較同期增長15.29%，原因是增加了人員經(jīng)費收入；其他收入本年11,110,000.00元，上年是5,232,717.94元, 本年比上年收入增加5,877,282.06元，較同期增長112.32%，原因是本年增加了中央車購稅資金。
二、支出決算情況說明
騰沖市地方公路管理段部門2018年度支出合計13,917,612.55元。其中：基本支出2,574,172.28元，占總支出的18.50%；項目支出11,343,440.27元，占總支出的81.50%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出本年2,574,172.28元，上年2,232,717.94元，本年比上年增加341,454.34元，較同期增長15.29%，原因是增加了人員經(jīng)費支出，項目支出本年11,343,440.27元，上年2,699,667.34元, 本年比上年支出增加8,643,772.93元，較同期增長320.18%，原因是本年增加了中央車購稅資金支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市地方公路管理段機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,574,172.28元。上年正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,232,717.94元，本年比上年增加本年比上年增加341,454.34元，較同期增長15.29%，原因是增加了人員經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.75%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市地方公路管理段機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,343,440.27元。上年專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,699,667.34元,本年比上年增加本年比上年增加了8,643,772.93元，較同期增長320.18%，原因是本年增加了中央車購稅資金,具體是2016年中修工程2,140,371.66元；2017年危橋改造工程550,000.00元；2017年安全生命防護工程5,700,452.51元；2018年安全生命防護工程2,952,616.10元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市地方公路管理段部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,574,172.28元,占本年支出合計的18.50%。上年一般公共預算財政撥款支出2,232,717.94元, 本年比上年增加本年比上年增加341,454.34元，較同期增長15.29%，增加的原因是增加了人員經(jīng)費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出297,837.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.57%，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出2,016，641.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.43%。主要用于人員經(jīng)費支出，其中：基本工資679,056.00元，津貼補貼380,700.00元,獎金478,653.00元,績效工資411,977.00元,其他社會保障費28,071.18元，醫(yī)療費23,940.00元，其他工資福利支出14,244.00元。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市地方公路管理段部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為52,500.00元，支出決算為23,624.85元，完成預算的45.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為19,692.85元，完成預算的41.46%；公務接待費支出決算為3,932.00元，完成預算的78.64%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一部分車輛運行維護費由記入往來款項中的資金支付。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加8,588.05元，增長57.11%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加8,196.05元，增長71.29%；公務接待費支出決算增加392.00元，增長11.07%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是本年度增加了車輛維修費和接待人數(shù)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出19,692.85元，占83.36%；公務接待費支出3,932.00元，占16.64%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出19,692.85元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出19,692.85元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出3,932.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出3,932.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 公路養(yǎng)護檢查產(chǎn)生的接待3批次20人次發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市地方公路管理段2018年機關運行經(jīng)費支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市地方公路管理段部門資產(chǎn)總額50,092,579.82元，其中，流動資產(chǎn)47,507,090.46元，固定資產(chǎn)2,580,478.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,011.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,620,987.12元，其中;流動資產(chǎn)增加18,620,987.12元，固定資產(chǎn)減少5,000.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加11.00元，無形資產(chǎn)增加5,011.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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50092579.82
|
47507090.46
|
2580478.36
|
798753.36
|
635700
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1151025
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|
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5011
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
騰沖市地方公路管理段無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（二）項目支出績效自評
本年無項目支出績效自評項目
（三）項目績效目標管理
無
（四）2018部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門概況
騰沖市地方公路管理段設辦公室、財務科、工程技術科、養(yǎng)護科4個股室。核定編制數(shù)22名。單位部門預算實有人員20名，其中在職人員20名。
騰沖市地方公路管理段主要職能是承擔全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護，貫徹執(zhí)計農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的法規(guī)、政策、制度，編制全市農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，并按批準的計劃組織實施。檢查、監(jiān)督鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護質(zhì)量，整理上報農(nóng)村公路管理養(yǎng)護基礎信息資料。
（二）部門績效目標的設立情況
2018年，騰沖市地方公路管理段設立整體績效目標依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，有利于促進事業(yè)發(fā)展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經(jīng)費預算及執(zhí)行合理。
（三）整體支出情況
我單位2018年總支出為1,391.76萬元，其中基本支出257.42萬元。具體是工資福利支出231.45萬元、商品和服務支出9.65萬元、對個人和家庭的補助16.32萬元；項目支出1,134.34萬元,主要是保騰線大中修工程214.04萬元，農(nóng)村公路危橋改造工程55.00萬元，農(nóng)村公路安全生命防護工程865.30萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
騰沖市地方公路管理段按照財政部門的相關要求編制部門預算、執(zhí)行部門預算，具體情況為：1、按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明)，并按規(guī)定的時間報送市財政局；2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務費、設備購置等、修繕費、業(yè)務費等末級支出明細。3、在預算執(zhí)行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模；4、嚴格控制“三公”經(jīng)費；5、嚴格按照預算執(zhí)行進度目標考核辦法加快預算執(zhí)行進度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
績效評價目的是：1、通過開展績效評價工作，探索建立規(guī)范的專項資金績效評價指標體系，提高財政資金的使用效益和管理水平；2、全面了解各項運管工作經(jīng)費專項資金進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，便于總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理，3、保證專項資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
（二）自評指標體系(具體格式見附件)
（三）自評組織過程
1.前期準備
(1)、確定績效評價組成員。
(2)、培訓績效評價組成員。
2、組織實施
(1)、實施前期調(diào)研工作，聽取相關人員情況介紹，充分了解評價項目有關情況。
(2)、收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。
(3)、根據(jù)項目預期績效目標設定情況，審查有關對應的業(yè)務資料。
(4)、根據(jù)項目預算安排情況，審查有關對應的收支財務資料。
(5)、根據(jù)業(yè)務資料、財務資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。
(6)、在現(xiàn)場評價的基礎上，對照評價指標體系與標準，通過分析相關評價資料，對項目績效情況進行綜合性評判并利用算術平均法計算打分。
(7)、形成績效評價工作底稿。
(8)、形成評價結(jié)論并撰寫評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年，在騰沖市委市政府的領導下，在各級交通部門的關心、支持、指導下，騰沖市地方公路管理段積極貫徹落實農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的相關政策、文件精神，認真按照《云南省農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》、《保山市推進“四好農(nóng)村路”建設活動實施方案》、《保山市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法（試行）》《保山市2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護管理目標責任書》、《騰沖縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護規(guī)范化工作規(guī)程（試行）》等的相關要求開展工作，全面完成了各項工作任務，取得了良好的工作業(yè)績。
1.經(jīng)濟性分析：我部門所有支出均在預算范圍內(nèi)合理使用。2.效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標，大力推進工作的開展，各項工作任務均按質(zhì)按量按時完成，較好地履行了部門職能。3.有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習近平外交思想為根本遵循，堅決執(zhí)行市委的工作部署，認真落實各項任務，項目建設完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
4.可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴格審批流程，堅持財務開支一支筆，上述措施較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。
四、存在的問題和整改情況
存在問題：1、理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關的現(xiàn)象比較普遍，預算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還停留于認識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足；2、全方位推進不夠。項目績效目標管理工作僅局限于項目目標申報表的填報、匯總、邏輯審核層面，還沒有進行深層次的分析、評價。
改進措施：1.進一步提高預算精細化、準確化的意識，確保部門預算的全面、科學 2.進一步完善預算開支的規(guī)范性。嚴格遵守各項開支費用的管理規(guī)定，加強財務管理，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，確保開支口徑與預算口徑的一致，從而有效地提高預算資金的使用效率；3.提高認識，切實把績效工作做實，加強績效管理業(yè)務學習，不斷提升績效管理水平。強化績效評價結(jié)果運用
五、績效自評結(jié)果應用
2018年騰沖市地方公路管理段績效自評分96.00分，2019年將從養(yǎng)護工作的管理、組織實施、資金使用、內(nèi)業(yè)資料等方面強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村、社區(qū)的指導，確保鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護管理取得實實在在的效果；認真做好縣道養(yǎng)護工作，全面完成全市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.我單位實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿我段各項業(yè)務的全過程；
2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；
3.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；
4.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規(guī)定執(zhí)行；
5.建立健全了對相關決策程序及管理制度等等。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
單位沒有需要說明的重要事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
