| 索引號 | 01526036-6-/2019-0301004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:17:20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市地方公路路政管理大隊主要職責負責貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負責管理和保護公路路產(chǎn)；實施公路路政巡查；對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路路政管理大隊為騰沖市交通運輸局下屬的財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，事業(yè)編制6人，設(shè)大隊長1名，副大隊長1名。
（三）重點工作概述
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實施辦法，細則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產(chǎn)的完好，保護公路路產(chǎn)，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為，負責辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側(cè)建筑紅線，依法取締違法建筑；維護公路標志、標線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用，對公路沿線群眾進行愛路、護路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是騰沖市地方公路路政管理大隊。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人6車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入873,002.41元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款873,002.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 873,002.41元，其中:本年收入873,002.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0X元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款873,002.41元（本級財力873,002.41元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入XX元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出873,002.41元。財政撥款安排支出873,002.41元，其中：基本支出873,002.41元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2140112公路運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理741,147.40元；2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出82,970.80元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療32,290.05元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助16,594.16元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出873,002.41元，項目支出0元）。
基本支出873,002.41元。其中：工資福利支出627,006.09元,商品服務(wù)支出245,996.32元。具體如下：
30101基本工資180,456.00元，30102津貼補貼110,652.00元，30103獎金15,038.00元，30107績效工資180,708.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82,970.80元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費32,290.05元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費16,594.16元，30112其它社會保險繳費8,297.08元；30201辦公費18,000.00元，30207郵電費300.00元，30211差旅費32,950.00元，30213維修（護）費80,000.00元，30216培訓費5000.00元， 30217公務(wù)接待費3,000.00元，30218專用材料費50,000.00元，30228工會經(jīng)費10,996.32元，30231公務(wù)用車運行維護費45,750.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市地方公路路政管理大隊“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排48,750.00元，比上年預(yù)算增加1,400.00元，同比增長2.96%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是本單位無此類活動安排。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費3000.00元，比上年預(yù)算減少600.00元，同比下降16.67%。主要是減少了公務(wù)接待。
（三） 公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費45,750.00元，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長4.57%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費45,750.00元，增2,000.00元，同比增長4.57%，主要是現(xiàn)有公務(wù)用車車況較差，增加修理費用。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為873,002.41元，比上年預(yù)算減564,920.23元，同比下降39.29%，主要是減少了非稅收入成本返還。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本部門屬二級預(yù)算的財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無相關(guān)行政運行經(jīng)費。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市地方公路路政管理大隊采購預(yù)算總額156,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算156,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019 年騰沖市地方公路路政管理大隊無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
具體參見附表：騰沖市地方公路路政管理大隊2019年部門預(yù)算公開表（全套共13張）
