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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市地方公路管理段

2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市地方公路管理段主要職能是承擔(dān)全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)，貫徹執(zhí)計(jì)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的法規(guī)、政策、制度，編制全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。檢查、監(jiān)督鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，整理上報(bào)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)信息資料。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市地方公路管理段為騰沖市交通運(yùn)輸局下屬的財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位，共有在職人員20人，退休人員6人，其他人員1人。設(shè)段長1 人、副段長2人，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理； 2、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3、 嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，確保在崗履責(zé)4、細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)5、、堅(jiān)持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6、全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任7、全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8、規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9、加強(qiáng)應(yīng)急保障隊(duì)伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10、堅(jiān)持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動(dòng)，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市地方公路管理段。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實(shí)有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市地方公路管理段（單位）財(cái)政總收入408.72萬元，其中：一般公共預(yù)算197.28萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入408.72萬元，其中，本年收入197.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入211.44萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款197.28萬元（本級(jí)財(cái)力195.28萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 408.72萬元。財(cái)政撥款安排支出408.72萬元，其中，基本支出197.28萬元，項(xiàng)目支出211.44萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2140106交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)378.79萬元；2080505社會(huì)保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.93萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出182.43萬元（其中：基本支出182.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品服務(wù)支出14.85萬元（其中：基本支出14.85元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金6.20萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）本年度基本支出預(yù)算197.28萬元，上年度基本支出預(yù)算192.45萬元，較上年預(yù)算增4.83萬元，預(yù)算增加的原因主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）本年度無項(xiàng)目支出預(yù)算211.44萬元。較去年無增減變動(dòng)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 6.25 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出  0  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   4.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 1.50 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.50 萬元，減少的主要原因是減少的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)章制度。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元。無具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    4.75萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.75萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支1.50 萬元，主要用于公務(wù)接待 ，比上年預(yù)算減少 0.50 萬元，減少的原因減少原因?yàn)楸局鴧栃泄?jié)約，量入為出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本部門屬二級(jí)預(yù)算的財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無相關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。