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騰沖市地方公路管理段2015年度部門決算

第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市地方公路管理段概況

一、主要職能:

 騰沖縣地方公路管理段現(xiàn)在職工28人，退休人員6人，屬財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，按事業(yè)單位財(cái)制度進(jìn)行核。主要職能是對(duì)全縣農(nóng)村公路進(jìn)行管理養(yǎng)護(hù)。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位是騰沖縣地方公路管理段，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)28人；在編實(shí)有車輛4輛。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部部分  2015年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明:

2015年騰沖縣地方公路管理段決算總收入17,635,369.71元，其中：財(cái)政撥款收入2,064,019.71元，占總收入的11.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入15,571,350.00元，占總收入的88.30%。

二、 支出決算情況說明

部門決算總支出22,752,520.95元，其中：基本支出2,065,952.71元，占總支出的9.08％；項(xiàng)目支出20,686,568.24元，占總支出的90.92％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,065,952.71元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,856,420.91元，占基本支出的89.86％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)209,531.80元，占基本支出的10.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,686,568.24元。與上年對(duì)比支出增加，原因是 完成了去年未完成的工程項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支包括農(nóng)村公路大中修工程、小修保養(yǎng)工程、路網(wǎng)改造工程。

三、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,065,952.71元,占本年支出合計(jì)9.08％％。與上年對(duì)比減少了3.93%,減少原因主要是上年一部分費(fèi)用和本年費(fèi)用列支范圍不同。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出2,065,952.71元，主要用于工資福利支出1,521,414.31元;商品服務(wù)支出162,131.80元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助335,006.60元;其它資本性支出47,400.00元.

四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

騰沖縣地方公路管理段2015年年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額88,422.27元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,298.27元，公務(wù)接待費(fèi)支出25,124.00元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少14,189.97元，減少的主要原因是：騰沖縣地方公路有效降低了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,015.74元和公務(wù)接待費(fèi)支13,174.13元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年騰沖縣地方公路管理因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2014年決算減少0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年騰沖縣地方公路管理段購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,298.27元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2014年決算增加0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,298.27元，比2014年決算減少1,015.74元，主要用于保障地方公路養(yǎng)護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年騰沖縣地方公路管理段共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次，144人，接待費(fèi)開支25,124.00元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少13,174.13元，主要用于接待檢查產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、政府采購(gòu)支出情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)1,384,606元，其中，貨物1,384,606元。實(shí)際采購(gòu)金額總計(jì)1,349,006元，其中，貨物1,349,006元，工程0元，服務(wù)0元。資金來源財(cái)政性資金1,310,306元，其他資金38,700元。

2、2015年度本部門資產(chǎn)總額1,371.08萬元，負(fù)債總額516.88萬元，凈資產(chǎn)總額854.20萬元，資產(chǎn)負(fù)債率37.69%。2014年度資產(chǎn)總額2,163.21萬元，負(fù)債總額622.89萬元，凈資產(chǎn)總額1,540.32萬元，其中年度結(jié)轉(zhuǎn)1,099.66萬元，資產(chǎn)負(fù)債率28.79%；從資產(chǎn)分析，2014年因地方路政資產(chǎn)并入地方公路管理段，一部分工程尚未結(jié)算至使單位資產(chǎn)增加。2015年因工程竣工結(jié)算,原結(jié)轉(zhuǎn)的款項(xiàng)已支付,至使資產(chǎn)減少。從負(fù)債分析，負(fù)債主要是隨工程款項(xiàng)的結(jié)算以否確定,本部門負(fù)債總額逐年遞減。同時(shí)，隨著資產(chǎn)增加，負(fù)債減少 ，本部門的凈資產(chǎn)總額逐漸增大，資產(chǎn)負(fù)債率逐年遞減。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。